| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O FRONTIER DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000002 | 04/01/2016 | 65701.07 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO, DO CLUBE ILHA DA FANTASIA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO DE DE REPASSE CR Nº 101.2590-04 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL E NFSe Nº 1000216. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 4040.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, CAL, PINCEL E ROLO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 6220.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 502.40 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 181.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, PUBLICSOFT, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 700.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 3109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 1100.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº MQD-8326 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NFS 3171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 750.00 | 00002087632448 | SOLANGE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFS N 3112. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 850.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFS N 3111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 960.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE Nº 000.000.743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 410.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, ARTUR TINOCO FILHO, BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO E SEBASTIAO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 1207.00 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (BARRA CANTONEIRA, BARRA CHATA E ELETRODO GERDAU) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA CONSERTOS EM GALERIAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFE Nº 554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SISTEMA DO SISMOB, CONFORME N.F.S. Nº 1000023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 130.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 340.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 003172 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 340.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 003173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 300.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N. F. S. Nº 003174 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 250.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 1250.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000172. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 740.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DOS ACESSÓRIOS NATALINOS: GORROS, LANTERNAS, ROUPA DO PAPAI NOEL E BECAS PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE O NATAL ILUMINDAO NA PRAÇA E DO AUTO DO NATAL. CONFORME NFS Nº 003107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 740.00 | 00070495814458 | CINTHYA BARBOSA MARANHAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MÚSICA REALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO DO CORAL DA TERCEIRA IDADE, APRESENTADO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NFS Nº 003110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 500.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO DO NATAL ILUMINDAO NA PRAÇA PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 1531.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 3401 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000038 | 06/01/2016 | 7808.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD-8326, OGC-5139 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2016 | 531.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 177 Kg DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 001099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2016 | 442.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 001103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2016 | 300.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 001100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2016 | 171.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 001101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2016 | 1182.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 001102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2016 | 500.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 265.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 2704.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 2200.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000036 | 06/01/2016 | 10086.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.967, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000037 | 06/01/2016 | 5143.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.968, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2016 | 392.50 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 6239-1-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 800.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ENFEITE NATALINO DO CRAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 310.00 | 00007380833480 | MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW MUSICAL NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA NA NOITE DE NATAL COM O GRUPO REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 003119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2016 | 720.00 | 00009505465424 | PEDRO AUGUSTO GUILHERME JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 449. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2016 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PREDIO DA SUDENE, AO PROGRAMA AGUA PARA TODOS , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 408.20 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS D408,20E DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 1046-4-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 750.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 800.00 | 00010605187401 | MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 774.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 1202.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.472. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 1500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.471. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 1420.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.470. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 8809.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 020 E 21/2015, EXTRATO DE CONTRATOS DO PP 020/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000053 | 08/01/2016 | 14497.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 476.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADEIRA E BRONCA DESTINADA AO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.001.797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 750.00 | 00010223530476 | VINICIUS BARBOSA MARANHÃO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000173. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 270.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA L355, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2016 | 750.00 | 00089338065472 | ZELIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 1000.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 000000174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00085485730400 | AVANY DA SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 1000.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.005.033 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2016 | 750.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA CLINICA SANTA VITORIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 546.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADEIRA E BRONCA DESTINADA AO CARROÇÃO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.001.798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 400.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 1225.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, GOV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. ARLINDO RAMALHO E RUA JOSE PERCILIO DE MORAIS, CONFORME NFS Nº 003180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 240.00 | 00099196891491 | ALMIRA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A FESTA DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004579072405 | JOSENALDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 800.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 3106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 800.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5139, OGE-7160 E MQD-8326, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003105. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 750.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 750.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 750.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 750.00 | 00006275468467 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ARVORES DOS CANTEIROS DAS RUAS GOV. FLAVIO RIBEIRO, JOAO NOGUEIRA E RUA OZIAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 750.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2016 | 750.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2016 | 750.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 750.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 750.00 | 00070114079447 | ELIZANGELA DA COSTA DANIEL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 750.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003087 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 750.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000096 | 12/01/2016 | 32016.56 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000290, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014 E ADITIVO 0002/2015. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2016 | 60.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 410.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITE NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 32.76 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 420.00 | 00079797792404 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORRO DA CANTINA E DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 3183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 2320.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139, SERVIÇO DE EMBREAGEM DO ONIBUS OGE-9150 E REVISAO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO E FREIO DO ONIBUS MQD-8326 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL NFS Nº 003246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2016 | 1000.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.335. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 54.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO MARCIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NO FIAT UNO PACIENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 216.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES EM HOSPITAIS NA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 54.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 750.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAIS, FAMUP, FUNASA E CAIXA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 6777.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2016 | 350.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2016 | 400.00 | 00006953038489 | LENILDO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS Nº 003185. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2016 | 5171.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2016 | 633.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2016 | 266.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2016 | 194.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2016 | 202.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2016 | 900.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2016 | 350.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, NFS Nº 3091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2016 | 200.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2016 | 780.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DAS PORTAS E NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000130 | 18/01/2016 | 18000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AMAZAN, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00007/2016 E NFS Nº 40020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2016 | 12000.00 | 23824099000141 | JOHN MIKE AZEVEDO REMIGIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA MIKE JOSÉ, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00012/2016 E NFS Nº 00000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2016 | 800.00 | 00010558336418 | PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 003189 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2016 | 1500.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB. CONFORME N. F. S. Nº 003141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2016 | 196.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2016 | 110.00 | 00002119801452 | DAMIANA RAFAEL DOS SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2016 | 49.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2016 | 238.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2016 | 57.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 1330.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SSERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SERRARIA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2016 | 588.90 | 19627094000151 | MINERACAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BRITA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 35877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2016 | 6000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZAO DO MAYA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO E NFS Nº 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 900.00 | 00010148157467 | ROSEANE AUGUSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 3247.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 5404.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 6242.84 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 7960.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 11 DE FRENTE POR 8 DE FUNDO E SONORIZAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00001/2016, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO, REFERENTE AO CONTRATO E NFS Nº 000302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000143 | 20/01/2016 | 18000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA NAGIBE, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2016 | 2940.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS E HOSPITALARES (BALANÇA DIGITAL, ESTADIOMETRO INFANTIL) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.00.244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 600.00 | 00062873059591 | JACINTA RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2016 | 380.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.359. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2016 | 1500.00 | 00009707628448 | JULIA KARYNE DE CARVALHO MOREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2016 | 1000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 JANELAS E 01 PORTA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2016 | 1500.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176 E MQD8326, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.355. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2016 | 2100.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001394. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2016 | 750.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2016 | 750.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2016 | 700.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARUATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2016 | 600.00 | 00070495950475 | ANTONIO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME N.F.S. Nº 003224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2016 | 750.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS Nº 003226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 750.00 | 00002040177426 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 2800.01 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.000.126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 3900.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 13 TENDAS 5X5 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0000241 | 22/01/2016 | 19300.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, TV LED 32', CADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.00.139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PLACA DE VIDEO MSI RADEON 1GB DESTINADA A COMPUATDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.908. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FONTE REAL DE 500W DESTINADA A COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.909. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2016 | 759.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO" VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000147. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2016 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2016 | 6300.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA NPS-5441, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. N.F.S. Nº 2016/00000000542, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 3368.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BOLETIM DO ALUNO E DIARIO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001395. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 004855. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 500.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 144.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 004854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 2168.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CROSSFOX DE PLACA OGA-7724, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF. N.F.S. Nº 2016/00000000543, MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2016 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PUBLICSOFT, FAMUP E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2016 | 550.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIAO, CONF. NFS Nº 000268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 4355.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM COM ALOMOÇO E JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DA KANXA, BANDA NAGIBE E BANDA SAIA RODADA AS QUAIS SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO, CONF. NFS 000864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 180.00 | 00005745506407 | NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE TURISMO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 114.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 1300.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.840. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2016 | 6019.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2016 | 800.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIOS MARIA DO Ó, MANITU E CARUATÁ, ZONA RURAL E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2016 | 750.00 | 00005292707490 | JUCILENE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 260.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S. Nº 003147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 004853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 128.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2016 | 1820.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE, FLANELA E FRALDA DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 005274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 004856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PPS 01,02,03 E 04/201, EXTRATO TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 800.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONF. NFS Nº 003142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COVAO, DOIS IRMAOS E CARUATA, NESTE MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 003229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 500.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ARVORES NA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 750.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 900.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 205.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00002256101401 | ELINEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 756.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900000286-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 1004062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 500.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM DUAS FOSSAS A VÁCUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SOLON DE LUCENA E RAFAEL DA COSTA MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 1600.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA E DO MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-9150, NQA4214, NPR6543 E MQD8326, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003234. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2016 | 600.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA E CARTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 1650.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CABINE, SANITARIOS COM LIMPEZA UTILIZADOS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO, CONF NFS Nº 000402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 310.00 | 00007313812469 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DO TIME DE FUTEBOL OFICIAL DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, NFS Nº 3150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2016 | 180.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2016 | 1960.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO HOSPITALAR (BALANÇA INFANTIL CORE) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.00.246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2016 | 980.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 003235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 155.00 | 00070876820402 | JONAS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2016 | 270.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 500.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE EM DUAS FOSSAS A VÁCUO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU E MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 000403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2016 | 750.00 | 00070130877425 | IEDA MARIA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 382.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.000.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2016 | 3500.00 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2016 | 1206.00 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS, BOLAS DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0001559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 1500.00 | 09317150000106 | MARIA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 1 CAIXA D'ÁGUA FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DESTINADA A ABASTECIMENTO DOS HABITANTES DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 2533.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A OS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, JANEIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 8973.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 5942.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 28226.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 6492.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 4293.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 54.87 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 508.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 1801.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS REF. AO 13º SALARIO/2015, CONFORME GPS DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 100.00 | 00042811988734 | JOSE SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA PINTURA DE DOIS ARMARIOS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 108.00 | 00002824953470 | DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 700.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS Nº 3159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 750.00 | 00007380833480 | MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 800.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS N 3243. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 122952.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 26964.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CONTRATOS - 8-EXCEP. INT., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 103038.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 2780.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 108.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 45222.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 2145.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 10729.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 32981.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 23853.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 4819.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 18331.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 3450.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 159.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E APITO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.002.573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 2780.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000229 | 29/01/2016 | 50468.80 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO, DO CLUBE ILHA DA FANTASIA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO DE DE REPASSE CR Nº 101.2590-04 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL E NFSe Nº 1000219. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 5 TENDAS 5X5 PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DA CAPELINHA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 3214.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000295 | 29/01/2016 | 15000.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00009/2016 E NFS Nº 00000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 964.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E RIPA) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.001.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 2095.40 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.000.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 800.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A DUCATO LOCADA A ESTA PREFEITURA, DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 700.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS EM CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 1020.00 | 00039547710478 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO., CONFORME N.F.S. Nº 003136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 750.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS FREIOS, RADIADOR, PARACHOQUE E PAINEL FRONTAL, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9235, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 2816.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 45900.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 9820.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 180.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOBSON HENRIQUES TARGINO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 180.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 108.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 108.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA FRANCISCO MARCIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 180.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 6264.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 9278.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 13827.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 13489.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 3379.94 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 9282.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 1700.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA PINTURA E RETELHAMENTO EM PEQUENO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 4736.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 11164.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 3889.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-9150 E OGC-5139, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NFS 3258. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, ELMAR, PUBLICSOFT, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 360.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, FEV/2016, CONFORME N. F. S. Nº 003251 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 360.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, FEV/2016, CONFORME N. F. S. Nº 003253. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 360.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A FRENTE DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, FEV/2016, CONFORME N. F. S. Nº 003254 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS GOV. PEDRO MORENO GONDIM, AV. ARLINDO RAMALHO, RUA BENTO FURTADO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 410.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 800.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA O GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADOS NO CRAS-DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 800.00 | 00070495814458 | CINTHYA BARBOSA MARANHAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA, CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ANO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 XEROX DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003255. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2016 | 800.00 | 00002365415440 | ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003260. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2016 | 3000.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD8326, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2016 | 450.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00010835307476 | WALLEF SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2016 | 500.00 | 00004423065479 | ERNANDES SOLEDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2016 | 500.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS REALIZANDO A LIMPEZA DO PRÉDIO DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2016 | 160.00 | 00070130696471 | JOAO CARLOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2016 | 800.00 | 00010605187401 | MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003264. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2016 | 1300.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REVISANDO AS CADERNETAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DO ANO LETIVO DE 2015, CONF. NFS Nº 003265. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2016 | 700.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2016, CONF. NFS Nº 3263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000321 | 03/02/2016 | 35000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2016 | 316.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2016 | 4083.62 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2016 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2016 | 200.00 | 00008722894438 | HELAINE ROCHA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2016 | 80.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2016 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS PP 021/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2016 | 310.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.122, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000337 | 05/02/2016 | 2500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000338 | 05/02/2016 | 3976.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD-8326, OGC-5139 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.075. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2016 | 679.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | IVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.804. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2016 | 750.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS (XÉROX) DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000339 | 05/02/2016 | 5168.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.079, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000340 | 05/02/2016 | 10273.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.077, VINCULADOS A SEC DE SAUDE JENEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000341 | 05/02/2016 | 505.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E UNO BRANCO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.078, VINCULADOS A SEC DE SAUDE JENEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2016 | 1428.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000.002.434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000335 | 05/02/2016 | 30352.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000336 | 05/02/2016 | 3495.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, RETROESCAVADEIRAS E CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2016 | 702.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 78 SACOS DE SUPERCAL HIDRACOR DE 10KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME NFS Nº 000.001.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2016 | 616.00 | 13005625000198 | JOSÉ EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 VARAS DE VERGALHAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2016 | 450.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.805. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2016 | 1710.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2016 | 5404.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2016 | 6298.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2016 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA, FAMUP E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP, FUNASA E CAIXA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2016 | 270.00 | 00005745506407 | NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE TURISMO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000355 | 10/02/2016 | 34343.03 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO MARIA DO Ó, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TP - 003/2014, CONTRATO 0029/2014. | 00222014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 7952.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 1700.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 1255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 1046-4, REF. DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 400.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E LIMPEZA DO FORRO (TETO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 700.00 | 00009981323497 | AMANDA JESSICA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS BEBÊS NA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000358 | 11/02/2016 | 42482.06 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000291, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 1227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 880.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 25529.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 2080.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TUBOS DE ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O CONJUNTO CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NFS Nº 000.001.806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 700.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO COVAO A CIDADE DE BORBOREMA/PB, EM JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 700.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 700.00 | 00070131042483 | JEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA AO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 700.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA BENTO FURTADO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 700.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E CONSERVAÇÃO DAS ARVORES DOS CANTEIROS DAS RUAS GOV. FLAVIO RIBEIRO E JOAO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA LADEIRA DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA, COVAO E SAO TOMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00036190761895 | GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E DO MURO DA PASSARELA QUE LIGA O CAMPO DE FUTEBOL A ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 750.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 750.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 1660.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 000476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 900.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 1680.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE MATRICULA E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001455. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 325.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000148. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", E.M.E.F. "JALDETE GUEDES" E E.M.E.F. "LEONOR RAMALHO", CONF. NFS Nº 003210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 700.00 | 00003437088416 | JOSEFA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS BEBÊS NA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 700.00 | 00010916543447 | NADJALE SHEILA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS BEBÊS NA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 700.00 | 00010592803457 | JOSEANE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS BEBÊS NA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 003219. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 800.00 | 00003772615481 | MARCIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO MARANHAO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 900.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 900.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00010371879469 | AGNA FERNANDA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MATRICULA DOS ALUNOS DA CRECHE ANA CLAUDIA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 420.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 700.00 | 00004714137476 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 003296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 750.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 700.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 700.00 | 00023505298867 | LETICIA FREITAS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 620.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003300. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONF. NFS Nº 003301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 1190.00 | 00001047127407 | DIOGENES PSAMETICO FIGUEIREDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EMITINDO EMPENHOS DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2016, CONF. NFS Nº 3295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. PROJETO E ORÇAMENTO DE UMA PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA LEONARDO MACEDO DA FONSECA), PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2016 | 285.50 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 700.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 760.00 | 00002654243486 | JOSE VIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 600.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS ARTHUR TICONO FILLHO, AV. ARLINDO RAMALHO, RUA BENTO FURTADO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ILHA DA FANTASIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME N.F.S. Nº 003283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 850.00 | 00006730254467 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 560.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2016 | 850.00 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2016 | 750.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 700.00 | 00003450321447 | SUENIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2016 | 840.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FORMULARIOS) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 750.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003213 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 800.00 | 00005304074424 | PATRICIA KELLY LEITE CARDOSO BARBOSA MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003215 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 700.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 900.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 700.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, COMO MOTORISTA DO FIAT UNO BRANCO, DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 700.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 1004124EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 1004127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 1704.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PODENDO PARCELAR, INFORMAR GFIP, APOIO AO RH, PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 69 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2016 | 2051.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2016 | 350.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BORBOREMA/PB, DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE MATRICULAS DO ANO LETIVO 2016 NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2016 | 850.00 | 00006385882438 | MARYLIA DE LIMA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2016 | 500.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 1238.50 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 000000176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2016 | 310.00 | 00004411034484 | DOMINGOS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS DE SOLANEA, SERRARIA E BANANEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NFS 3303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2016 | 750.00 | 00010223530476 | VINICIUS BARBOSA MARANHÃO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2016 | 144.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA PESSOAS CARENTES EM HOSPITAIS NA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2016 | 3500.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM ANO, REALIZADAS NOS DIAS 31/12/2015 E 01/01/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 00006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2016 | 670.00 | 00004411398419 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 330.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS (GARRAFA TERMICA PARA ÁGUA E P/ CAFÉ E BALDE) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.405. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2016 | 1100.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.826. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2016 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003238. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2016 | 700.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CRECHE ANA CLAUIDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2016 | 700.00 | 00069095051404 | PEDRO VICENTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR MARANHAO", NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2016 | 850.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, CONF. NFS Nº 003309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2016 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA E RECEITA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2016 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E EM SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2016 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2016 | 141.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2016 | 150.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2016 | 200.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2016 | 100.00 | 00070131251481 | ERICA DAYANA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2016 | 60.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2016 | 180.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO COMPLETO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2016 | 250.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2016 | 1250.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2016 | 300.00 | 00072585790444 | JOSE CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2016 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2016 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2016 | 199.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2016 | 1700.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIAS, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.023.194. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2016 | 1700.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIAS, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.023.195. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2016 | 215.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX, CARTUCHO ORIGINAL E REFIL TINTA EPSON IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADOS E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2016 | 750.00 | 00005554719422 | JANAINA MARANHÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", FAZENDO MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2016, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2016 | 2500.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA LASER HP, ESTABILIZADOR E CPU DESTINADOS A DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.000.354. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2016 | 215.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR E DE REFIL TINTA EPSON IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2016 | 362.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.055. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2016 | 270.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2016 | 270.00 | 00004619450456 | REGINA COELI LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A REGINA COELI LIMA DA ROCHA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2016 | 710.00 | 00009082928485 | JESSICA LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2016 | 1100.00 | 00003937504427 | JANALYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016, DIA DO 1º ENCONTRO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 003319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2016 | 180.00 | 00012813979899 | JOSE RONALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2016 | 270.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA, FAMUP E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2016 | 1262.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000567, VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2016 | 13217.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.003.470. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2016 | 800.00 | 00010558336418 | PETRUCIO DAS CHAGAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DE ENTREGA E COLETA DE DOCUMENTOS, ENTRE AS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NOUTROS MUNICIPIOS, EM MOTOCICLETA HONDA XRE300 ANO FAB. 2015, PLACA QFC3184, CONFORME N. F. S. Nº 003312 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2016 | 180.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA FRANCISCO MARCIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2016 | 300.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DA VINHETA P/ DIVULGAÇÃO EM RADIOS E CARRO DE SOM DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2016 | 250.00 | 00003692524463 | ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2016 | 60.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2016 | 59.00 | 00004446835424 | JOSENEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2016 | 80.00 | 00004018927436 | SELMA MENDES DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2016 | 75.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2016 | 967.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900000634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2016 | 700.00 | 00085356212453 | MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 4001.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000497 | 19/02/2016 | 2810.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12403. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2016 | 699.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 12405 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2016 | 455.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.000.264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2016 | 600.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO GRUTAO, GAMELAS E SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2016 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEMORIA, PLACA E PROCESSADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.975. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2016 | 2650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1005001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2016 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DOS PPS 04 E 06/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2016 | 80.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2016 | 1200.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPRA DE 04 PORTAS, 140 M DE CAIBROS E 15 MADEIRITE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2016 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS NPR6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000.001.398. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2016 | 1024.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRALDAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.00.339. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2016 | 1055.90 | 00080631266453 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A E.M.E.F."JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2016 | 900.00 | 00042568633468 | WALDIVIA PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SOLON DE LUCENA", NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003321. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2016 | 126.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2016 | 800.00 | 01704313000355 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (PARABRISA) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.547, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000504 | 22/02/2016 | 2983.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 12415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2016 | 1350.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 000000177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2016 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PROCESSADOR CEL DUAL DESTINADO A COMPUTADOR DA E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.990. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP, PUBLICSOFT E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2016 | 360.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PUBLICSOFT, FAMUP E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2016 | 600.00 | 00070495950475 | ANTONIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE JENEIRO/2016, CONF. N.F.S. Nº 003245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUINICIPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACASNPT-1445/PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2016 | 5032.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. NFS Nº 32. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2016 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 DESTINADA A COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 000.003.991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2016 | 260.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇA (BOMBA DE COMBUSTIVEL) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO BRANCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 000000098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2016 | 850.00 | 00007249785427 | DOMINGOS AMBROSIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2016 | 520.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPERCAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.001.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2016 | 100.00 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (PREGO E GRAMPO) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.000.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2016 | 205.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2016 | 200.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS Nº 1.000.301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2016 | 2560.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.031.765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2016 | 9198.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (RAIO-X, AMALGAMADOR ODONTOLOGICO E EQUIPO CART) ODONTOLOGICOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.003.488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2016 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2016 | 620.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 003324. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEIRO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 005270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PPS 001 E 003/2016 E EXTRATO DOS PPS 001 E 003/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2016 | 266.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES E MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 013322. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 013526. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2016 | 730.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILHA DE FTRIO E ROLAMENTO DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE RETENTORES E TROCA DE ÓLEO DE DIFERENCIAL TRAZEIRO DO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., CONF. NOTA FISCAL NFS Nº 003325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 7000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVELLIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR, COM TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICO-QUIMICO, NA COMUNIDADE POÇO ESCURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 40091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2016 | 920.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO BRANCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00009707628448 | JULIA KARYNE DE CARVALHO MOREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO NA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2016 | 885.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.018.394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2016 | 150.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTE DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 005272. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2016 | 160.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTANTE PREMIUM DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHEO TUTELAR, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2016 | 2996.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2016 | 500.00 | 00003972206429 | CRISTHIANE OLIMPIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2016 | 620.00 | 00000901889423 | MANACÉS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA E CARTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2016 | 900.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONF. NFS Nº 003351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2016 | 300.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E NOTICIAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2016 | 638.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2016 | 204.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2016 | 196.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2016 | 268.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2016 | 135.00 | 18228677000147 | ARAUJO E RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA REF. A: PRAÇA PUBLICA QUE SERÁ LICITADA E 2ª ETAPA DA ILHA DA FANTASIA, CONF. NFS Nº 003339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 1600.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSOARIA DE COMPLEMENTO DE PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2016 | 450.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000002362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2016 | 410.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA AVENIDA HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2016 | 2500.00 | 23941600000150 | EMANUEL LUCAS DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO MOTOR M4 P7 5HP 380 V TRIFASICO 60 HZ LG 450 NEMA, PARA O CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NFA Nº 012416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 2999.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.497. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 900.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2016 | 1040.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2016 | 3784.00 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE HORIZONTAL EXTRA E NEGATOSCOPIO 2 CORPOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 219. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2016 | 7712.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.001.458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2016 | 410.00 | 00002980611476 | GILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM INCINERADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME N.F.S. Nº 003352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 53.67 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 6249.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 7445.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 514.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A OS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 1440.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATOS - EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 9945.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 5942.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 31404.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 2145.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 5280.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 45851.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 2860.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 86228.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 92104.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 20116.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 11849.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 24688.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 20575.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 2780.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 2745.70 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2016 | 2533.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 557.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 1580.00 | 00009037839401 | ROBERTA DEYSE DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO POR MOTIVO DE FÉRIAS A ENEFERMEIRA TITULAR DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), CONF. NFS Nº 003345. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 7919.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 50815.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 8461.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 14586.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 13503.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 15804.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 3528.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 10055.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0000627 | 29/02/2016 | 34738.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS E HOSPITALARES (CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, BOMBA DE VACUO, DETECTOR FETAL, ESFG ADULTO, CARREGADOR DE BATERIA, AUTOCLAVE) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.00.251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 4830.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 4736.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 5112.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 19846.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2016 | 3214.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 12924.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 4700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 1572.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 5616.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2016 | 850.00 | 00011744287406 | LIZANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003367. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00005224238412 | PRICILA DA SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE ARTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 243.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES NOS DIAS DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ANO DE 2016, CONF. NFS Nº 003369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000639 | 01/03/2016 | 14466.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, OGE-9150, MQD-8326, OGC-5139 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.139. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000640 | 01/03/2016 | 2214.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD-8326, OGC-5139 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, ELMAR, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 130.00 | 00058194304415 | GELSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE MOTOR (ROTOR ESPECIAL) D'ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 40284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2016 | 850.00 | 00002256006417 | EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 250.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA), CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006953031476 | ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 87.00 | 00003209204454 | JOSE GABRIEL BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000642 | 01/03/2016 | 120.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM PICADOR GRANDE 10MM DANGE, DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2016 | 830.00 | 00008645864428 | LUCIMERY LAURINDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFS Nº 003374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2016 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2016 | 700.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MALHAS PARA OS EVENTOS: FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2015, CONFORME NFS Nº 003375. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000660 | 02/03/2016 | 12633.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. PROJETO E ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE 11 POÇOS TUBULARES (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2016 | 130.00 | 00093021313434 | ODAIR NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM ORGÃO DO ESTADO, CONF. NFS Nº 003371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2016 | 855.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DO COMBATE A AEDES AEGYPTI, O MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZYKA VIRUS, DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016., CONFORME N. F. S. Nº 003373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2016 | 180.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS DESTINADO 01 A JOAO PESSOA/PB E 02 A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2016 | 180.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO 02 A JOAO PESSOA/PB E 01 A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2016 | 180.00 | 00028984397890 | JOBSON HENRIQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOBSON HENRIQUES TARGINO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2016 | 108.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2016 | 108.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2016 | 500.00 | 00076082911415 | ANTONIO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO QUE FICAM SUBMERSOS NO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BOBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2016 | 500.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BOBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2016 | 850.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 3376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2016 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2016 | 166.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. PROJETO E ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇAO DE 11 POÇOS TUBULARES (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2016 | 150.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 MOCHILA DE COSTA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2016 | 110.00 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 FONTES UNIVERSAL NPY 100B N POWER DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2016 | 410.00 | 00008719839405 | JOSE EDVAN FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, PATROL E INCREMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, FEV/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 003277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2016 | 520.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO E CONJ. LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2016 | 150.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2016 | 299.50 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2016 | 249.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO AÇO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.060.757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2016 | 620.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. NFS Nº 3378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2016 | 108.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2016 | 536.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2016 | 108.00 | 00002824953470 | DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COORDENADORES PARA REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2016 | 500.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONF. NFS Nº 003379. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2016 | 872.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SERVIÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS DE PLACAS NQA 4214 E SERVIÇO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULO NPR6543, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2016 | 72.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2016 | 200.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA ELETRICA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2016 | 400.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CONSERTO DOS BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO ENGENHO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2016 | 156.75 | 18228677000147 | ARAUJO E RODRIGUES SERVIÇOS DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA REF. A: PRAÇA PUBLICA QUE SERÁ LICITADA E 2ª ETAPA DA ILHA DA FANTASIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2016 | 180.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE treS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JAILTON MOREIRA MAIA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2016 | 180.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE PEREIRA DA SILVA DESTINADO: 01 A JOAO PESSOA/PB E 02 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2016 | 180.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA RENATO RIBEIRO DE LIRA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB E CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2016 | 180.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA FRANCISCO MARCIO DA SILVA DESTINADO: 02 A JOAO PESSOA/PB E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2016 | 100.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2016 | 400.00 | 00005243555410 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (TROCA DE GÁS E DE CAPACITOR) DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. N.F.S. Nº 003313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2016 | 300.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA AV. ARLINDO RAMALHO, RUA JOAO NOGUEIRA E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 003380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2016 | 700.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS ARTHUR TICONO FILLHO,RUA FLAVIO RIBEIRO, PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO E AV. GOV. PEDRO MORENO GONDIM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 003381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2016 | 670.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NFS Nº 3382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2016 | 180.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ALBANIRA DA SILVA SOUSA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE HOSPITAIS NA CAPITAL E EM SECRETARIA DEESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2016 | 1140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.281, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2016 | 1065.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.282, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2016 | 850.00 | 00010371879469 | AGNA FERNANDA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREEIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003383. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2016 | 500.00 | 00005336942480 | MÁRCIA REGINA CASSIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000706 | 09/03/2016 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E UNO BRANCO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.177, VINCULADOS A SEC DE SAUDE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000708 | 09/03/2016 | 10444.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.176, VINCULADOS A SEC DE SAUDE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000709 | 09/03/2016 | 5161.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.178, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000707 | 09/03/2016 | 15574.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2016 | 280.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2016 | 120.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA), CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2016 | 100.00 | 00004899146400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2016 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2016 | 200.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2016 | 113.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2016 | 84.42 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2016 | 39.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2016 | 63.68 | 00003209204454 | JOSE GABRIEL BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2016 | 1060.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF.JAN/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MARÇO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2016 | 2170.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM E REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 16669.58 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 28792.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 7950.00 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 400.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, FEV/2016. CONF. NFS Nº 3393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 270.00 | 00005745506407 | NIVEA MARIA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE TURISMO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2016 | 1100.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2016 | 200.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DAS E.M.E.F. SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2016 | 834.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO, ANVISA E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2016 | 805.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2016 | 805.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS MUNICIPAL DO SITIO MANITU, SITIO CANAFISTULA E SITIO MARIA DO Ó, DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2016 | 805.00 | 00004355888428 | FATIMA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2016 | 805.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA E PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2016 | 805.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2016 | 805.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS MUNICIPAL DO SITIO POÇO ESCURO, SITIO SAMAMBAIA E SITIO CARUATA, BENS DE USO PUBLICO E DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2016 | 805.00 | 00002654243486 | JOSE VIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2016 | 805.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS MUNICIPAL DO SITIO COVAO, DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2016 | 805.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA E E CONSERVAÇÃO DAS ÁRVORES DAS VIAS PUBLICAS, BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 003338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2016 | 800.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2016 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2016 | 800.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2016 | 800.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2016 | 100.00 | 00001638109400 | CARMEM LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORE E LIMPEZA DO JARDIM DA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2016 | 100.00 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA), CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2016 | 400.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2016 | 1225.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2016 | 760.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2016 | 1690.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CROSSFOX OGA-7724 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000744 | 14/03/2016 | 11273.45 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000295, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2016 | 200.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000745 | 14/03/2016 | 4683.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. N. F.E Nº 000.000.167. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2016 | 154.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (07 SACOS DE CIMENTO) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000000152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2016 | 900.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CROSSFOX OGA-7724 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.002.284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000755 | 16/03/2016 | 4447.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000756 | 16/03/2016 | 989.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12528. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2016 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SISTEMA DO SISMOB, CONFORME N.F.S. Nº 1000028. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2016 | 220.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2016 | 141.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2016 | 166.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2016 | 100.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2016 | 150.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2016 | 172.00 | 00010876105401 | ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000758 | 16/03/2016 | 1153.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 12527. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2016 | 1320.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.852. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2016 | 800.00 | 00003772615481 | MARCIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2016 | 2250.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBU ESCOLAR DE PLACA NQD 8326 E REVISAO DO FREIO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6546 E REVISAO DA INJECAO DO ONIBUS NQA 4214, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NFS 3399. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2016 | 460.00 | 00005167415438 | THIAGO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELDISA ALCOFORADO DE SENA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONF. NFS Nº 003360. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2016 | 400.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NFS 3404. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1005197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2016 | 6154.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2016 | 5950.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JANEIRO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2016 | 750.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2016 | 500.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2016 | 1180.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, MES 02/2016, CONFORME N.F.S.Nº 003401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2016 | 750.00 | 00005554719422 | JANAINA MARANHÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003402 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2016 | 400.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANASIO PEREIRA DE MELO E NAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME NFS Nº 003354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2016 | 800.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE 02/2016, CONFORME NFS Nº 003356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2016 | 520.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA, COVAO E SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO SCVF, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PUBLICSOFT, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2016 | 645.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS DE SOLANEA, SERRARIA, BANANEIRAS E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. NFS Nº 3412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2016 | 600.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/03/2016 | 800.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003405. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2016 | 800.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2016 | 457.00 | 00006936196438 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO INSTRUTOR (PERCUSSÃO) DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO E QUE PARTICIPAM DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2016 | 465.00 | 00085356212453 | MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE MONITORA DE DANÇA / BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES 02/2016, CONFORME NFS Nº 003408. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2016 | 431.00 | 00009505569475 | ANTONIO DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE TEATRO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003409. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2016 | 800.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2016 | 273.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE CAPOEIRA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003411. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2016 | 752.62 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2016 | 500.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2016 | 145.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS (FILTROS DE COMBUSTIVEIS) PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4214 E OGE-9160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2016 | 800.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONF. NFS Nº 003416. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2016 | 800.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003417. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 800.00 | 00002365415440 | ISIMERCIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003418. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 800.00 | 00010605187401 | MAISA TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003419. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2016 | 200.00 | 00009037838430 | ANDRE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO HORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2016 | 600.00 | 00070495950475 | ANTONIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVERERO/2016, CONF. N.F.S. Nº 003361. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 003362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2016 | 750.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2016 | 280.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2016 | 250.00 | 00005796519409 | JOSIENE CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2016 | 706.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900001230-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2016 | 731.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900001231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2016 | 565.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2016 | 500.00 | 00003402902427 | SERGIO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIA 25/12/2015, COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003423. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2016 | 110.00 | 00005263267436 | FLAVIANA SILVA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DOS ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003424. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. MARÇO/2016, CONFORME NFS Nº 1.000.344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NFS Nº 1004389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, 032016, CONFORME NFS-E Nº 1000237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2016 | 575.00 | 23889765000120 | ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇOS CONFORME NFE Nº 000.000.003, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRATABALHA NA PREFEITURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 1001098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2016 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2016 | 1240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE. Nº 000.000.363. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, DARANTE A CAMPANHA CONTRA A ZIKA E CHIKUNGUNYA, CONFORME N. F. S. Nº 003425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2016 | 800.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2016 | 132.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2016 | 500.00 | 00011269617443 | GABRIELA MATIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003432 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2016 | 210.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICASS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2016 | 520.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, MURO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2016 | 785.00 | 00099196891491 | ALMIRA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COQUETEIS SERVIDOS DURANTE AS CERIMONIAS DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E ENTREGA DE CERTIDFICADOS DO CURSO DE CONFEITEIRO DO PRONATEC, MINISTRADO EM PARCERIA COM O SENAC, CONFORME NFS NºS 0003427 E 003428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2016 | 920.00 | 00002906857459 | GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS Nº 003430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2016 | 800.00 | 00007835750414 | ANA CLAUDIA AUGUSTO DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS Nº 003431. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000830 | 24/03/2016 | 1003.01 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.003.559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000829 | 24/03/2016 | 1009.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 005658. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 005657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 005656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 005659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 177.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2016 | 3044.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 700.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BOBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 200.00 | 00008312372440 | VANDILMA VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, REF. A DOIS MESES, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2016 | 8000.00 | 24357161000103 | JOHN LUCAS MARIBONDO BEZERRA MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 1.000 KG DE PEIXES (TILAPIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 019548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2016 | 2000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUINICIPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACASNPT-1445/PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 5404.90 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 7402.03 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000842 | 30/03/2016 | 5160.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.246, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000843 | 30/03/2016 | 2199.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.003.566. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 205.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 205.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 270.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 643.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2016 | 197.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 6228.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 7684.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2016 | 45.85 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITOS NA C/C 2135-0- AG. 2696-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106215-8- IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 6215-4- IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106214-6- ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 69038-4-F. ESPECAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 0.98 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 11552.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 107121-1-APLIC. 13°FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 192.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 519.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 8723.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 7702.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 34303.57 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 37404.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 8800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 3006.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 11745.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 22334.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 102786.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 96641.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C C/C 6882-9-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2016 | 10461.13 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2016 | 27539.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 22982.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 2533.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2016 | 4293.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000855 | 31/03/2016 | 103000.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FRONTIER S 4X4 MT MARCA NISSAN, CHASSI 94DVCUD40GJ113742 E MOTOR INT. YD2562460P, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFE Nº 000.040.016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 14586.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 14080.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2016 | 47510.19 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2016 | 16029.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 9629.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 3454.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 106239-5 - FUS - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 19683.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 4736.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 4140.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FMARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 4819.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 3214.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 11297.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 7376.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10640-2 - BL PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, ELMAR, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2016 | 850.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM O GRUPO DE GESTANTES DE REFERENCIA DO CRAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2016 | 475.00 | 00085356212453 | MARIA JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO AUXILIAR DE MONITORA DE DANÇA/BALÉ DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES 03/2016, CONFORME NFS Nº 003439. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2016 | 511.00 | 00070131256440 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2016 | 826.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO E SERVIÇOS MANUAIS DIVERSOS COM OS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS, MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003441. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 240.00 | 00009505569475 | ANTONIO DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. AS OFICINAS DE TEATRO REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 003442. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 826.00 | 00008761423408 | ANNA MARIETTA ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 467.00 | 00002906857459 | GLEBIANO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS Nº 003444. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 524.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO COMO MONITOR DE MÚSICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2016 | 2.48 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP, CAIXA E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E A SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2016 | 282.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2016 | 240.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A OFICINA DE BALLET REALIZADA COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº 003460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: AVISO DE PREGAO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2016 | 620.00 | 00008581335470 | MONICA EDWIGES GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NFS N 3461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2016 | 144.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA, DESTINADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CONVITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2016 | 144.00 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VALERIA SILVA LINS, DESTINADA A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO E CONVITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2016 | 900.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PISO CERCAMP) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2016 | 330.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS (COPA E COZINHA) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.588. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2016 | 90.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ORGAO ESTADUAL E NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2016 | 160.00 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000954 | 06/04/2016 | 2981.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000955 | 06/04/2016 | 2734.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000956 | 06/04/2016 | 9986.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MARÇO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.267. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2016 | 250.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000953 | 06/04/2016 | 9687.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.268, VINCULADOS A SEC DE SAUDE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000958 | 06/04/2016 | 510.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E UNO BRANCO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.269, VINCULADOS A SEC DE SAUDE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000957 | 06/04/2016 | 8039.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2016 | 300.00 | 00002093226405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2016 | 100.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SUA RESIDENCIA, CONF. ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2016 | 450.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONF. NFS Nº 003463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2016 | 500.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000964 | 07/04/2016 | 834.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.003.569. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2016 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2016 | 550.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003465. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2016 | 83.30 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0000970 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2016 | 5525.96 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2016 | 11338.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA, FUNASA, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000971 | 08/04/2016 | 42666.26 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 1000015. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2016 | 215.60 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO FUMACÊ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, QUE TRABALHARAM NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME N. F. S. Nº 003468. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2016 | 98.00 | 00003209204454 | JOSE GABRIEL BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2016 | 60.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2016 | 220.71 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2016 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2016 | 250.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.003.508. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2016 | 410.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO SITIO POÇO ESCURO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONF. NFS Nº 3470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2016 | 780.00 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2016 | 171.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003469. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2016 | 760.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 00573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2016 | 990.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.877. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000990 | 13/04/2016 | 4194.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MARÇO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FUNASA, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2016 | 235.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000574, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2016 | 390.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 FAIXAS DE 06 METROS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2016 | 1040.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 26 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.056. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2016 | 1326.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 78 CAMISAS OLIMPICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZAR NA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.SE Nº 000.00.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000991 | 13/04/2016 | 599.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 12678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2016 | 520.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2016 | 310.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2016 | 270.00 | 00010061319490 | ACASSIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869, VINCULADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. S. Nº 003472. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2016 | 477.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADOS A MOTOCICLETAS E VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.717. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2016 | 42.11 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E A SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2016 | 400.00 | 00010235154407 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, NOS DIAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONF. NFS Nº 3447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2016 | 900.00 | 00010068531460 | FRANCIELE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL COM O GRUPO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENCIADO NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003473. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2016 | 75.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA MÃE DEFICIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2016 | 200.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2016 | 799.84 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA, TELHA, CADEADO, TINTAS, FECHADURA, CAIXA DE DESCARGA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2016 | 1028.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003435 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/04/2016 | 362.91 | 07118401000190 | MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS E TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS, CONFORME NFS Nº 000.003.850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2016 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 02/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2016 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2016 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BOBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2016 | 200.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NFS Nº 002455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2016 | 270.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2016 | 8483.93 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTOS DO INSS (PARC53 E PARC60), CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2016 | 400.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", E.M.E.F. JALDETE GUEDES E CRECHE ANA CLAUDIA, DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONF. NFS Nº 003450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2016 | 700.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO, CANTINA E AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 003497. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2016 | 750.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONF. NFS N 3505. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2016 | 500.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2016 | 720.00 | 00002654243486 | JOSE VIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO MANITU A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2016 | 720.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PODA DE ARVORES DOS CANTEIROS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2016 | 720.00 | 00010753225450 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PODA DE ARVORES NA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, DO NOSSO MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 003495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2016 | 720.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2016 | 720.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó E DO SITIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2016 | 720.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2016 | 850.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2016 | 850.00 | 00006272046430 | ROSEANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2016 | 385.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA E CLINICA SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2016 | 720.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2016 | 162.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JAILTON MOREIRA MAIA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUD, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2016 | 720.00 | 00070130811408 | MARIA ROSENILDA DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME N.F.S. Nº 003498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2016 | 400.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2016 | 400.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2016 | 720.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 003502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2016 | 700.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNYA, MARÇO DE 2016, CONFORME N. F. S. Nº 003503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2016 | 800.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00070132568462 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO SCVF, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, 03/2016, CONFORME NFS Nº 003437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2016 | 800.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001043 | 22/04/2016 | 2800.05 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2016 | 850.00 | 00070131134418 | MARINALDO HERMINIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONFORME NFS Nº 003456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2016 | 5838.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.877. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 006070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 1001137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 006069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001051 | 25/04/2016 | 66769.22 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 1000016. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 006068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2016 | 310.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA ARTHUR TINOCO FILHO, BENTO FURTADO E RUA JOSE PERCILIO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 006071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2016 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: PREGÕES, CHAMADA PUBLICA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2016 | 14571.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2016 | 221.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2016 | 1611.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF.MAR/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2016 | 1291.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF.FEV/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2016 | 81.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2016 | 750.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADA DA BARRAGEM DO SITIO CAMUCA QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2016 | 800.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2016 | 1222.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2016 | 1303.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 6239-1, REF. 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2016 | 143.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2016 | 850.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2016 | 141.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2016 | 166.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2016 | 102.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2016 | 60.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2016 | 1500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2016 | 1500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.507. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2016 | 900.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2016 | 1020.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, FREIO DO VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2016 | 800.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NAS OFICINAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001079 | 28/04/2016 | 1203.21 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.003.638. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2016 | 270.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2016 | 108.00 | 00005004568448 | ADRIANO MARQUES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A ADRIANO MARQUES DE FRANÇA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAL JUNTO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001078 | 28/04/2016 | 5372.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.333, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, ABRILO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2016 | 162.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2016 | 310.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO E AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE H1N1/INFLUENZA A, CONFORME N. F. S. Nº 003515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2016 | 300.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2016 | 750.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DA GRIPE INFLUENZA A/H1N1, CONF. N.F.S. Nº 003518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2016 | 310.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA AV. ARLINDO RAMALHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2016 | 750.00 | 00030887259472 | ARNALDO PINHEIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2016 | 400.00 | 00007975590436 | RAFAEL CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 4874.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 109973-6 AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO,FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 2645.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 4293.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 22564.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 12798.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, PAGO COM MDE C/C 101046-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 130132.01 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 40926.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 49980.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 13347.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 1980.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 8800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 11493.80 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 39389.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 12394.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 6692.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 524.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 180.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE UM HD DE 500GB DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 8879.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 8723.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 214.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 36084.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 513.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIFERENCAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 19827.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 4819.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 7376.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 12060.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 3963.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001159 | 29/04/2016 | 41200.05 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A 3ª (TERCEIRRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO, DO CLUBE ILHA DA FANTASIA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. CONTRATO DE DE REPASSE CR Nº 101.2590-04 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL E NFSe Nº 1000234. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 800.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 44571.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 11880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRILO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 11768.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 14905.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001153 | 29/04/2016 | 799.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 12677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 3454.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 8592.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 1584.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-NASF, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 460.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 713.92 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS (LAÇO, PAPEL FOTO, SACO E CONJ DE PONTE) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.015.492. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 1074.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900002250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 933.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900002246-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 12316.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 2470.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 5181.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 76.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10640-2 - BL PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006952937455 | MARIA ISABEL DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001168 | 01/05/2016 | 3640.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5139, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001170 | 01/05/2016 | 3640.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, DETINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.018. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001169 | 01/05/2016 | 2560.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS NQC-9194, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, PUBLICSOFT E SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 1030.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFS Nº 003537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004439373461 | MARCELO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2016 | 2.48 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2016 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 03/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: EXTRATO ADITIVO DA ILHA), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2016 | 800.00 | 00003772615481 | MARCIO RICARDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. NFS Nº 3539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2016 | 400.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONF. NFS Nº 3494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001195 | 03/05/2016 | 13895.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.355. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001196 | 03/05/2016 | 2921.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.355. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2016 | 820.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COVAO, DOIS IRMAOS E CARUATA, NESTE MUNICIPIO., CONFORME NFS Nº 003492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2016 | 400.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA JOAO NOGUEIRA, FLAVIO RIBEIRO, BENTO FURTADO E PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3491 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2016 | 500.00 | 00006952970401 | ERIVAN PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GROTÃO, GAMELAS E MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2016 | 310.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DOS TANQUES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2016 | 800.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO MARIA DO O, MATA LIMPA, TANQUES E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2016 | 182.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2016 | 600.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES E PINTURA DE TRES ARMARIOS DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2016 | 72.00 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO MANEJO CLINICO DA INFLUENZA NO CENTRO DE CIENCIAS E SAUDE NA UFPB E RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2016 | 72.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DESTINADO A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO MANEJO CLINICO DA INFLUENZA NO CENTRO DE CIENCIAS E SAUDE NA UFPB E RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2016 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E REPOSIÇAO DE LAMPADAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS E DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2016 | 144.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2016 | 180.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2016 | 850.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM AS MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001209 | 04/05/2016 | 1000.02 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2016 | 830.00 | 00004249830446 | ODILENE LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2016 | 830.00 | 00003375448406 | MARIA ZELIA CABRAL DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONF. N.F.S. Nº 003545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2016 | 800.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREEFITURA RECOLHENDO O LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2016, CONF. NFS N 3546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2016 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2016 | 18.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRA€AS JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2016 | 44.00 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2016 | 17.50 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2016 | 28.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2016 | 16.50 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2016 | 107.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2016 | 89.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2016 | 425.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2016 | 180.00 | 00012813979899 | JOSE RONALDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2016 | 700.00 | 19248667000136 | MATEC - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TUBOS DE ESGOTO, PÁ E CARRINHO DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000.000.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001211 | 05/05/2016 | 3099.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 3662. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2016 | 600.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM PESSOAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003547. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2016 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001216 | 06/05/2016 | 11558.75 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.256 E 000.000.257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001219 | 06/05/2016 | 2541.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001220 | 06/05/2016 | 3001.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001221 | 06/05/2016 | 499.45 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001222 | 06/05/2016 | 6802.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2016 | 270.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001218 | 06/05/2016 | 10123.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.373, VINCULADOS A SEC DE SAUDE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001217 | 06/05/2016 | 13676.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2016 | 580.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONFORME NFE Nº 900002254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO,FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2016 | 500.00 | 00071266229450 | ADEMIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE UM PALCO, DESTINADO A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 06/05/2016, EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6214-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE ABRIL/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001230 | 10/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, 04/2016, CONFORME NFS-E Nº 1000255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2016 | 5740.08 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2016 | 8344.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2016 | 12282.94 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2016 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 01/02 PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 1000099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2016 | 750.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 3552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 866.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.000.354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2016 | 47.47 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2016 | 150.00 | 00082691614468 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2016 | 800.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONF. NFS Nº 003553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2016 | 800.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS SA ÁREA DA EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE E OUTROS, CONF. NFS Nº 003554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: AVISO DO PP 013-2016), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM IMPRESSORA LAZER E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 685. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00010371879469 | AGNA FERNANDA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NFS N 3555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2016 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BRAÇO DA PORTA E SERVIÇO DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA DO FAROL DO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003561. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2016 | 750.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO FIAT UNO E SERVIÇOS DE FREIO DO VEICULO DUCATO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2016 | 900.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00012045010414 | RAYANN SHEYMAN SINESIO ACELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2016 | 870.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2016 | 159.20 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LAMINAS DE ROÇADEIRA DE 3 PONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2016 | 500.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E RECUPERAÇÃO GERAL DA GALERIA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2016 | 500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2016 | 1921.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VESTUARIO PARA OFICINAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 000.000.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2016 | 550.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO E UM DE FREIO TRAZEIRO, DO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL NFS Nº 003572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2016 | 400.63 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2016 | 990.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2016 | 1000.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº OGE7160 E SERVIÇO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACAS OGC5139, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NFS42. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NFS Nº 1004617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NFS Nº 1004618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2016 | 1350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2016 | 750.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO 10HP, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NFS Nº000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2016 | 310.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, LIMPEZA DO MATO E CORTE DA GRAMA DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2016 | 830.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001261 | 12/05/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE ABRIL/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2016 | 800.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 003570. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2016 | 89.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2016 | 141.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2016 | 138.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2016 | 200.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2016 | 174.60 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA DE ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2016 | 174.60 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL (NESTOGENO) PARA CRIANÇAS GEMEAS COM DESNUTRIÇÃO FILHOS DE AMARIA JOSE FIRMINO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2016 | 800.00 | 00011968631488 | BEATRIZ SOARES TARGINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS Nº 003573. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2016 | 830.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS MINISTRADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2016 | 750.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), EM ABRIL/2016, CONFORME NFS Nº 003576. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2016 | 200.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI PARQUE PARA OS FILHOS DAS MÃES QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 06/05/2016, EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2016 | 125.00 | 00005263267436 | FLAVIANA SILVA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESINADAS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 06/05/2016, NA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2016 | 750.00 | 00010045330476 | ELAINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), EM ABRIL/2016, CONFORME NFS Nº 003580. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2016 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2016 | 1500.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPLEMENTACAO DO EMPENHO3870, CONF. NFE Nº 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2016 | 216.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ROBEIOLANIO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: AVISO DA TP E ADITIVO 001-2016), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2016 | 920.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 033518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2016 | 1360.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 033517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001289 | 16/05/2016 | 2999.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12828. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001290 | 16/05/2016 | 4753.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 12833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2016 | 125.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS, LIMPEZA DO TANQUE E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS NPR-6543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NFS 3588. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2016 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DO POSTO DO SITIO MARIA DO O E DA CLINICA SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2016 | 410.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA JOAO NOGUEIRA, FLAVIO RIBEIRO, BENTO FURTADO, SEBASTIAO BARBSOSA DE SENA E AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001291 | 16/05/2016 | 999.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 12830. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001292 | 16/05/2016 | 601.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 12829. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001293 | 16/05/2016 | 496.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 12827. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2016 | 341.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E ARGAMASSA) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2016 | 400.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2016 | 650.00 | 00001228038414 | MARCIO ADRIANO VELOSO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2016 | 1100.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº000000157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2016 | 5605.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, 02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2016 | 5714.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, 03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2016 | 2683.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703 E 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2016 | 400.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2016 | 166.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2016 | 151.40 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2016 | 100.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2016 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2016 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2016 | 50.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2016 | 450.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000002809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2016 | 410.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GRAMA E DO MATO DO CANTEIRO DA AV. HUMBERTO LUCENA E A FRENTE DO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001314 | 18/05/2016 | 705.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.703 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2016 | 850.00 | 00070131134418 | MARINALDO HERMINIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016, CONFORME NFS Nº 003527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2016 | 850.00 | 00006952924477 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2016 | 108.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE PEREIRA DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2016 | 250.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA A/H1N1, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2016 | 800.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A OFICINA DE JOGOS REALIZADA COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 003589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2016 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES E AÇOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2016 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2016 | 460.00 | 00005167415438 | THIAGO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELDISA ALCOFORADO DE SENA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003593. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NFS Nº 003592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001325 | 19/05/2016 | 1279.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2016 | 520.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONF. NFS N 003597. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2016 | 1523.84 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS DE BOLAS DE FUTBOLE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONF. NFE Nº 0001700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0001330 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001331 | 20/05/2016 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, JANEIRO/2016, CONF. NFS 003599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001332 | 20/05/2016 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, FEVEREIRO/2016, CONF. NFS 003600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001333 | 20/05/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1005704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2016 | 750.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME N.F.S. Nº 003530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2016 | 850.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2016 | 400.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2016 | 800.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001342 | 20/05/2016 | 21274.99 | 14770299000178 | NOBRE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONF. CONVITE Nº 06/2013, PLANILHA E NFS Nº 2016/00000000018 EM ANEXO. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001343 | 20/05/2016 | 12144.46 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000298, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2016 | 400.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2016 | 200.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2016 | 410.00 | 00062873059591 | JACINTA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2016 | 250.00 | 00070029242495 | FRANCISCO EMANUEL SOARES PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E CONSERTO DA PONTE RETIFICADORA E REGULADOR DE VOLTAGEM DO DO TRATOR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2016 | 210.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AO IV BINGO DA FESTIVIDADE SOCIAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, EM BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003605. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2016 | 550.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO IV BINGO DA FESTIVIDADE SOCIAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NO CRAS EM BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003606. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 1ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003607. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 2ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003608. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/05/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 006469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016,CONF. N.F.S. Nº 03533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 006470. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3534 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2016 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FUNASA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/05/2016 | 3097.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 006468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2016 | 850.00 | 00006272046430 | ROSEANE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 006471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2016 | 260.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2016 | 250.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMAR DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2016 | 160.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2016 | 200.00 | 00003722215480 | MARIA JOSE ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO SCVF, CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, 04/2016, CONFORME NFS Nº 003535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2016 | 1693.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 036059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2016 | 6505.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA INDIVIDUAL E DIARIO ESCOLAR) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001493. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/05/2016 | 593.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESC. M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONF. NFE Nº 000002692. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2016 | 850.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PORTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.000.650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2016 | 200.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E NOTICIAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/05/2016 | 324.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001372 | 25/05/2016 | 4969.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.906. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2016 | 4009.50 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (FICHA DE: CADASTRO INDIVIDUAL, PROCEDIMENTO E DE ATENDIMENTO), DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2016 | 2016.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (RECEITUARIO MEDICO E ESPECIAL), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/05/2016 | 2009.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE VISITA PARA A DENGUE E FLS VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2016 | 580.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 40815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2016 | 500.00 | 00070314823484 | LADYANE MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016, CONF. N.F.S. Nº 003610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME N. F. S. Nº 003612. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2016 | 206.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/05/2016 | 750.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MATA LIMPA, MARIA DO O E SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/05/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001375 | 25/05/2016 | 612.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. N. F.E Nº 000.000.279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001376 | 25/05/2016 | 990.17 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. N. F.E Nº 000.000.278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001377 | 25/05/2016 | 1121.21 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2016 | 108.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OSECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/05/2016 | 350.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO IMPLANTANDO O PISO DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2016 | 204.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2016 | 1300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº MQD-8326 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NFS 31. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2016 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2016 | 500.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2016 | 310.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AV. ARLINDO RAMALHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016, CONF. NFS Nº 3615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2016 | 1130.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, GOV. PEDRO MORENO GONDIM, SIGISMUNDO ARANHA, FLAVIO RIBEIRO, BENTO FURTADO, PRAÇA ARLINDO RAMALHO E RUA JOSE PERCILIO DE MORAIS, CONF. NFS Nº 3616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2016 | 324.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ALBANIRA DA SILVA SOUSA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ÓRGÃOS LIGADOS A SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2016 | 123.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2016 | 1700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 32, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000174. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2016 | 320.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS/ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001406 | 30/05/2016 | 5390.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.439, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2016 | 620.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EM OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2016 | 700.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EM OFICINAS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. CONFORME NFS Nº 003618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2016 | 6692.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 530.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 3786.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2016 | 180.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2016 | 9648.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2016 | 8246.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 35946.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2016 | 8800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2016 | 42283.91 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2016 | 155245.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2016 | 24682.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2016 | 50839.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 1980.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2016 | 13347.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 948.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 11811.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 42539.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 12687.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2016 | 4293.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO,FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2016 | 4553.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2016 | 11880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2016 | 45910.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2016 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2016 | 10479.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2016 | 2670.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 106239-5-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 108.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 15477.83 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA DE 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 3447.88 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 8309.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 1584.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-NASF, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2016 | 390.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 39 SACOS DE SUPERCAL HIDRACOR DE 10KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME NFS Nº 000000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2016 | 20593.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2016 | 4819.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2016 | 7376.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2016 | 11180.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 300.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NFS Nº 003623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 201.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENT, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2016 | 3508.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2016 | 5723.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2016 | 12903.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2016 | 2470.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2016 | 5181.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10629 -5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 110634-1 - BLGBF - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 92.95 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10640-2 - BL PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2016 | 100.98 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE HIPERCOR DE 2KG CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2016 | 310.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO., CONF. NFS Nº 3638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2016 | 250.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ARMARIOS DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2016 | 850.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2016 | 210.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001487 | 02/06/2016 | 2925.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.468. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001488 | 02/06/2016 | 14673.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE MAIO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.468. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2016 | 530.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E REGULAGEM DOS FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6543 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL NFS Nº 000585. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2016 | 479.50 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 039151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2016 | 1700.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000584, VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2016 | 500.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 1ª PARCELA DA COSTURA DO FIGURINO MASCULINO DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 003642. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2016 | 1100.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.909. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2016 | 720.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL NFS Nº 350. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2016 | 2.48 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2016 | 54.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0I (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2016 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS DO VEICULO DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.970, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL E AO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2016 | 80.10 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2016 | 220.71 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2016 | 33.80 | 00003763225439 | ANAILZA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2016 | 50.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2016 | 171.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2016 | 121.44 | 00001900413400 | MARIA LAURINDO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2016 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/06/2016 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 04/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO PUBLICITARIA E DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/06/2016 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, FORMATAÇOES E MANUTENÇOES DE COMPUTADOR, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000998. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001513 | 06/06/2016 | 1396.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.763. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2016 | 260.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE PARA COMPUTADOR, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.000.374. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2016 | 250.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO COVAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/06/2016 | 54.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA UMBERTO FERREIRA DE MELO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA FUNAD, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2016 | 210.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E FORMATAÇÃO EM SISTEMAS DE CPU, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2016 | 54.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/06/2016 | 1430.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 040149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2016 | 450.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, MANUTENÇÕES E FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2016 | 324.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/06/2016 | 384.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 900003459. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF.ABRIL/2016.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2016 | 108.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE PEREIRA DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2016 | 54.00 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01DIÁRIA CONCEDIDA A VALERIA SILVA LINS, DESTINADA A JOAO PESSOA/PB ACOMPANHANDO PESSOA DOENTE CARENTE A HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/06/2016 | 930.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SERRARIA, BANANEIRAS, SOLANEA E GUARABIRA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO SUBMERSO NO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2016 | 450.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇADAS DO GINASIO DE ESPORTES, MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2016 | 300.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2016 | 39.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2016 | 418.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 900003463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2016 | 873.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900003460-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001527 | 07/06/2016 | 1030.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900003492-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2016 | 1440.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 040924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2016 | 366.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 040940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2016 | 897.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 040932. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2016 | 1267.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 040954. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2016 | 310.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 003647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2016 | 90.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2016 | 150.00 | 00005263267436 | FLAVIANA SILVA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL), REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 003649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001538 | 09/06/2016 | 2199.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.003.778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0001543 | 09/06/2016 | 480.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA ODONTOLOGICA SELAMAXX, DESTINADA AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 000.003.779. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2016 | 280.00 | 00006385882438 | MARYLIA DE LIMA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS NA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2016 | 100.00 | 00005124826401 | VERA LUCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2016 | 250.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2016 | 9591.16 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2016 | 1397.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2016 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2016 | 1588.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF. 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2016 | 1380.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 042125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2016 | 412.99 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2016 | 949.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003653. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001598 | 10/06/2016 | 10109.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.473, VINCULADOS A SEC DE SAUDE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2016 | 8436.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2016 | 500.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIAS NA LIMPEZA DO MATO SUBMERSO NO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2016 | 500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001599 | 10/06/2016 | 12369.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2016 | 350.00 | 00042811988734 | JOSE SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2016 | 450.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ASSENTANDO CERAMICA NA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2016 | 300.00 | 00045483426487 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TIJOLO PARA REFORMAR DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2016 | 45.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2016 | 40.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2016 | 40.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2016 | 120.00 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTEO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE ALIANÇA/PE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2016 | 70.00 | 00000589961764 | JOANA DARC BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIEMNTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2016 | 70.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIEMNTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2016 | 80.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2016 | 290.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2016 | 30.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2016 | 56.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2016 | 12.50 | 00000010244425 | MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2016 | 15.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2016 | 22.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2016 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2016 | 100.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2016 | 100.00 | 00001823311482 | MARIA GORETE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008633106485 | MARIA SUELY DE S. MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2016 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2016 | 100.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2016 | 100.00 | 00070248208454 | JOELSON ANDRADE DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2016 | 100.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2016 | 100.00 | 00070328670499 | COSMO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010745518427 | JOÃO JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2016 | 100.00 | 00007376870458 | IGOR CRISPIM TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2016 | 100.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2016 | 9.50 | 00063252074400 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001602 | 13/06/2016 | 4001.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13027 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001603 | 13/06/2016 | 1565.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13026 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001604 | 13/06/2016 | 1201.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 13025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001609 | 14/06/2016 | 2156.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001606 | 14/06/2016 | 1200.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.020, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2016 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NO SISTEMA DO SISMOB, CONFORME N.F.S. Nº 1000037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2016 | 54.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA JOSE PEREIRA DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2016 | 820.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONJ. NOVA ESPERANÇA, RUA ARTHUR TINOCO FILHO E RUA FLAVIO RIBEIRO, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001605 | 14/06/2016 | 336.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. N. F.E Nº 000.000.305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2016 | 400.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFERENCIADOS NO CRAS, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001620 | 15/06/2016 | 1652.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DETINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE MAIO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2016 | 500.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME N. F. S. Nº 000299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2016 | 108.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2016 | 3015.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DETINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.078.892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2016 | 210.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, LAVANDO AS ROUPAS, LENÇOIS E TOALHAS NO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001621 | 16/06/2016 | 1140.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.024, VINCULADA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2016 | 150.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2016 | 500.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE INOX ADESIVADO E UM VIDRO MEDINDO 0,30X0,40 CM E QUATRO PARAFUSOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó E DA ACADEMIA MUICIPAL DE SAUDE, DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS-e Nº 1000016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2016 | 280.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FESTA DAS MÃES E FESTAS JUNINAS DO SCFV, BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003662. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2016 | 7025.41 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001634 | 20/06/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE ABRIL/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2016 | 1640.00 | 00004158359414 | EDJANIO RIBEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA E REVISAO GERAL DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO SUBMERSO DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2016 | 800.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, NFS Nº 003672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 006779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 006780. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", E.M.E.F. JALDETE GUEDES E E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016, CONF. NFS Nº 3630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2016 | 660.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-9150, NQA4214, NPR6543 E OGC5139, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003698. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2016 | 850.00 | 00005849378499 | MARCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORÇO DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003699. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2016 | 500.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NFS Nº 003634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2016 | 800.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO DOS PORTOES, TRAVES E GRADES DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO , NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2016 | 850.00 | 00070131134418 | MARINALDO HERMINIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2016 | 800.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2016 | 850.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS Nº 003625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2016 | 770.00 | 00070275403475 | MARCOS ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA, AV. ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/06/2016 | 750.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO CANAFISTULA, MARIA DO Ó, COVAO, GAMELAS E MATA LIMPA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2016 | 500.00 | 00070314823484 | LADYANE MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA M.E.F. LEONOR RAMALHO, E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2016 | 750.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MATA LIMPA, MARIA DO O E SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2016 | 368.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2016 | 14915.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2016 | 400.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COVAO E DOIS IRMAOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2016 | 800.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 003689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2016 | 1030.00 | 00011055324453 | PEDRO FRANGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO MARIA DO Ó, MATA LIMPA, CANAFISTULA E COVAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 006778 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2016 | 800.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2016 | 250.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00005565271436 | EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2016 | 830.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB NA MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESNTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2016 | 800.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, 05/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 006781 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2016 | 179.50 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA DE ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2016 | 100.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2016 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2016 | 100.00 | 00000494015721 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2016 | 200.00 | 00040337197415 | TERESINHA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2016 | 166.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2016 | 107.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2016 | 58.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2016 | 75.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA MÃE DEFICIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2016 | 400.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2016 | 800.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2016 | 200.00 | 00001325394700 | EGNALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001669 | 21/06/2016 | 535.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 13051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001670 | 21/06/2016 | 465.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 13050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2016 | 500.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, PUBLICSOFT, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2016 | 800.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ARQUIBANCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2016 | 800.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS N 003704. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2016 | 700.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORÇO DE MATEMÁTICA NAS SALAS DO 6º E 7º ANO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003706. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001690 | 22/06/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2016 | 400.00 | 00070132568462 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DA VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA A/H1N1, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2016 | 400.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 003705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2016 | 800.00 | 00070213483475 | INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA PSF II, MAIO/2016, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2016 | 368.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA GALEIRA DA RUA FLAVIO RIBEIRO, CONFORME NFS Nº 000000163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2016 | 100.00 | 00006952954465 | EDVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME NFS Nº 003660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2016 | 400.00 | 00009671401457 | MIDIANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A COSTURA DOS MACAQUITOS DOS COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA, REFERENTE AO FIGURINO/2016, CONFORME NFS Nº 003659. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/06/2016 | 420.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2016 | 144.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001702 | 27/06/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2016 | 2615.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2016 | 600.00 | 00008779417426 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA SEBASTIAO BARBOSA, NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, GOV. PEDRO MORENO GONDIM, SIGISMUNDO ARANHA, FLAVIO RIBEIRO, BENTO FURTADO, PRAÇA ARLINDO RAMALHO E RUA JOSE PERCILIODE MORAIS, CONF. NFS Nº 3709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00071266229450 | ADEMIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2016, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2016 | 1230.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2016 | 830.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003711. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2016 | 1790.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DETINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASER , VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.079.295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2016 | 270.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/06/2016 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD DE 500 GB PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.004.299. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/06/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 778. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/06/2016 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS DIVERSO E FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK E CPU, DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº779. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 108780-0 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2016 | 19913.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2016 | 30869.78 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, PAGO COM O MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2016 | 24444.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2016 | 154049.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2016 | 41147.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2016 | 8800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2016 | 1980.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2016 | 13347.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 11561.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 42224.38 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 12564.95 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 337.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 014439. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2016 | 53.29 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO, COM RELAÇÃO A ESCRITURA DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, TERRENO MEDINDO 11X30 MTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2016 | 448.44 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO, COM RELAÇÃO A ESCRITURA DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, TERRENO MEDINDO 11X30 MTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2016 | 225.56 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO, COM RELAÇÃO A REGISTRO DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, TERRENO MEDINDO 11X30 MTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2016 | 53.29 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTORIO, COM RELAÇÃO A REGISTRO DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, TERRENO MEDINDO 11X30 MTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2016 | 9063.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2016 | 8246.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 35356.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PODENDO PARCELAR, INFORMAR GFIP, APOIO AO RH, PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NFS Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 6214-6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2016 | 845.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2016 | 6692.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2016 | 6213.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 535.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2016 | 4259.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001712 | 30/06/2016 | 5492.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.539, VINCULADOS A SEC DE SAUDE,JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2016 | 676.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 106239-5-FMS-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2016 | 47872.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2016 | 11880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2016 | 13841.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 16019.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 3596.60 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 8180.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 1584.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-NASF, COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001787 | 30/06/2016 | 12000.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2016 | 8009.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2016 | 18903.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2016 | 5193.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2016 | 11180.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2016 | 2832.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2016 | 3270.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOROR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 3660.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10640-2 - BL PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2016 | 12316.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 2470.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 5181.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, PARA APRESENTAÇÃOES CULTURAIS., CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 400.00 | 00010655567488 | TECIO RUAN GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO COMPLEMENTAR (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES), CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO E RECIBO DE NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2016 | 270.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS, LIMPEZA DO TANQUE E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00010835307476 | WALLEF SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006949330405 | RODRIGO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2016 | 500.00 | 00097739960420 | MARCELO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2016 | 520.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº3732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2016 | 90.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2016 | 870.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS, DETINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASER, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.079.463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS (XÉROX) DE DOCUMENTOS DESTINADAS AO SCVF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003731. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001799 | 04/07/2016 | 178.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS COMPACTA 3U DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONF. NFE Nº 000000167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001800 | 04/07/2016 | 6370.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, DETINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OGG-9235, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2016 | 534.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2016 | 500.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES NA DUCATO LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS 3736 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2016 | 670.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2016 | 620.00 | 00092869815468 | GILVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SONORIZAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA SERRARIENSE, DURANTE A COMEMORAÇÃO JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003661. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001813 | 05/07/2016 | 1260.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.003.875. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A FAMUP, FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/07/2016 | 700.00 | 00070522473482 | GERALDO DO Ó DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHÃO DE BORBOREMA/PB, REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2016 | 1030.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO O, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/07/2016 | 250.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME N.F.S. Nº 003738. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2016 | 64.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2016 | 42.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2016 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/07/2016 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/07/2016 | 850.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE REFERENCIA DO CRAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/07/2016 | 700.00 | 00006484498407 | NATALINE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NAS OFICINAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DA CAIXA DE MARCHA, FECHO DE MOLA TRAZEIRO, TROCA DE CRUZETA, BUCHA DE ESTABILIZADOR E RETENTOR DE CUBO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS Nº NPR6543 E OGC5139, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 3681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001830 | 06/07/2016 | 4050.80 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER, DIARIO ESCOLAR INFANTIL E DIARIO ESCOLAR 6º AO 9º ANO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2016 | 410.00 | 00008581335470 | MONICA EDWIGES GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DIGITANDO EMPENHOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NFS Nº 3739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2016 | 352.09 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OFF9293, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONF DEMONSTRATIVO DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2016 | 148.70 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/07/2016 | 530.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A COSTURA DAS SAIAS DOS COMPONENTES DO GRUPO CULTURAL RAIZES DE BORBOREMA, REFERENTE AO FIGURINO/2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2016 | 410.00 | 00080585779791 | EDNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 2ª PARCELA DA COSTURA DO FIGURINO MASCULINO DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 003667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2016 | 447.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS VESTIDOS E CALÇAS DO FIGURINO MASCULINO E FEMININO DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFE Nº 000000649. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2016 | 260.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO CRAS, DESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2016 | 400.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALUGUEL DE MALHAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES E A COMEMORAÇÃO JUNINA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NFS Nº 003685. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 3ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003669. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 4ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/07/2016 | 177.60 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL (NESTOGENO) PARA CRIANÇAS GEMEAS COM DESNUTRIÇÃO FILHOS DE AMARIA JOSE FIRMINO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2016 | 230.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICSOFT, SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA , CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2016 | 255.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2016 | 7139.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2016 | 84.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001839 | 07/07/2016 | 1990.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (DIARIO ESCOLAR EJA E CARIMBO) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001529 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001842 | 07/07/2016 | 2987.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.570. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001843 | 07/07/2016 | 14341.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.570. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/07/2016 | 198.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/07/2016 | 162.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORAFRANCIENE LIMA DA ROCHA OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" DO MUNICIPIODE BORBOREMA/PB NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001840 | 07/07/2016 | 12733.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001841 | 07/07/2016 | 10970.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.571, VINCULADOS A SEC DE SAUDE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/07/2016 | 900.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003745. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2016 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2016 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS (3360-1230), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2016 | 500.00 | 00003142588418 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003700. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2016 | 1472.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 101046-8, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2016 | 8504.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JUNHO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/07/2016 | 160.00 | 00060973820730 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM E DO MATO DOS ARREDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº 003717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/07/2016 | 1025.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2016 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/07/2016 | 1850.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUB 2CV MONO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2016 | 560.00 | 00008779417426 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2016 | 8700.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2016 | 200.00 | 00012031153420 | JOSEILTON SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DIAS DE SERVIÇOS, AGUANDO OS CALÇAMENTOS E MEIO FIO PARA MATAR O MATO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 3716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS Nº 003746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2016 | 310.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE UMA GALERIA NA AVENIDA HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2016 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/07/2016 | 100.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2016 | 310.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2016 | 330.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DAS OFICINAS DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.324. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2016 | 388.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DE ATAS DAS REUNIOES DO COMITE GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONF. NFS Nº 003718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106.214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001874 | 11/07/2016 | 401.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 13141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001872 | 11/07/2016 | 4166.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2016 | 170.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2016 | 250.00 | 00009416972401 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003753. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/07/2016 | 1100.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.932. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2016 | 300.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE BOROREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003364363439 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CALÇAMENTO E DOS CANTERIOS DAS RUAS ARTHUR TINOCO FILLHO, RUA FLAVIO RIBEIRO, AV. ARLINDO RAMALHO, JOAO NOGUEORA CAMPOS,PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, AV. GOV. PEDRO MORENO GONDIM E FLAVIO RIBEIRO, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2016 | 300.00 | 00070204282403 | LEANDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA A SAO TOMAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/07/2016 | 300.00 | 00004924989118 | JOSANIEL MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DAS PRAÇAS ANTONIO BARBOSA DA COSTA, ARLINDO RAMALHO SIGISMUNDO ARANHA, NESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2016 | 300.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA DE BAMBU DESTINADA A ORNAMENTAÇAO DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2016, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001882 | 11/07/2016 | 1200.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 13139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001873 | 11/07/2016 | 399.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 13142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/07/2016 | 12.40 | 00005055872462 | FRANCINALDO FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001885 | 12/07/2016 | 2339.75 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.337. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001886 | 12/07/2016 | 14702.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2016 | 730.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT E EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2016 | 750.00 | 00078961696491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016., CONFORME N.F.S. Nº 003719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2016 | 850.00 | 00087902958468 | LUIS GONZAGA SALSA PRIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003755 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2016 | 600.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003756 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001884 | 12/07/2016 | 115.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2016 | 93.95 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITAS MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001890 | 12/07/2016 | 2357.93 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.339. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2016 | 288.00 | 00006669684460 | SOLANGE GUEDES C RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE 12 A 15 DE JULHO, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2016 | 2705.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2016 | 200.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2016 | 575.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E COPIAS EXCEDENTES, MARÇO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 013731. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2016 | 255.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 014194. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 013976. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2016 | 108.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2016 | 360.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DA PRAÇA SEBASTIAO BARBSOSA DE SENA E DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001896 | 13/07/2016 | 2052.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2016 | 400.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 3758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001906 | 13/07/2016 | 577.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900004630-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001907 | 13/07/2016 | 745.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900004631. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/07/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/07/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003722. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/07/2016 | 200.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RAMALHO, CONFORME NFS Nº 003762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001913 | 14/07/2016 | 235.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA, TINTAS E CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000169. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2016 | 450.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQA-4214 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2016 | 60.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/07/2016 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 05/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2016 | 51.13 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/07/2016 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2016 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/07/2016 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2016 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2016 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2016 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2016 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2016 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2016 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2016 | 500.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DO LIMPADOR DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 67. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2016 | 500.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES E LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DO POSTO DO SITIO MARIA DO Ó E DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2016 | 350.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2016 | 800.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES NA ORGANIZAÇÃO DOS TIMES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E FUTEBOL DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO, NFS Nº 003766. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2016 | 170.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2016 | 104.52 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2016 | 125.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTIANDOD AS FESTAS JUNINAS DO SCFV, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003768. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2016 | 120.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTIANDOD AS FESTAS JUNINAS DO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003769. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0001971 | 15/07/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 003782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001972 | 15/07/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONF. NFS N 003725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2016 | 200.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES, CONFORME NFS Nº 003775. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/07/2016 | 410.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA E RECUPERAÇÃO DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001958 | 15/07/2016 | 41386.56 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 1000022. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/07/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00008698593828 | JOSE DE ASSIS AUGUSTO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 003773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/07/2016 | 250.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, DIA 16 DE JULHO DE 2016, A SER REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 003727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2016 | 1500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2016, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2016 | 620.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS BANDAS E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/2016, NA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA EM BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/07/2016 | 850.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE UMA GALERIA NA RUA BARONCIO LUCENA, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2016 | 620.00 | 00005046295490 | JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DA BARRAGEM QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2016 | 920.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO SUBMERSO DO AÇUDE QUE ABASTECE A CIDADE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2016 | 800.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/07/2016 | 108.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/07/2016 | 850.00 | 00004808276488 | DILENE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/07/2016 | 420.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF NFS Nº 3776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001973 | 15/07/2016 | 4401.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.003.912. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/07/2016 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/07/2016 | 100.00 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2016 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2016 | 100.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/07/2016 | 100.00 | 00070360648460 | ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2016 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2016 | 100.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/07/2016 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/07/2016 | 100.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/07/2016 | 151.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/07/2016 | 338.41 | 00011930105436 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/07/2016 | 150.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/07/2016 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/07/2016 | 100.00 | 00004835494440 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/07/2016 | 100.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/07/2016 | 600.00 | 00027867699813 | JOSEFA HELENA TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/07/2016 | 400.00 | 00007193690450 | TATIANE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/07/2016 | 1735.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPR6543, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 46. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/07/2016 | 500.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA AMBULANCIA DUCATO LOCADA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DISPONIBILIZADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/07/2016 | 1750.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/07/2016 | 1200.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 45. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/07/2016 | 4500.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, DIA 16 DE JULHO DE 2016 REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 40006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2016 | 405.88 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2016 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2016 | 108.00 | 00002824953470 | DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2016 | 108.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC CONDUZINDO A SECRETÁRIA, PSICOLOGA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EMSECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2016 | 90.00 | 00005263267436 | FLAVIANA SILVA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2016 | 800.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES, TRAVES E COLUNA DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2016 | 20989.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2016 | 600.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM SOLDA DO RADIADOR, DA BASE E DA RODA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2016 | 72.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0I (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2016 | 180.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO MARCIO DA SILVA CLEMENTINO, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2016 | 162.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMBERTO FERREIRA DE MELO, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/07/2016 | 180.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ROBEIOLANIO DA SILVA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2016 | 180.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS, DESTINADO: UMA A JOAO PESSOA E DUAS A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2016 | 180.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A JAILTON MOREIRA MAIA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/07/2016 | 180.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2016 | 162.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2016 | 400.00 | 00070132568462 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2016 | 150.00 | 00009449318476 | JOSENILDA BARBOSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA E PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2016 | 100.00 | 00008973217402 | SILVANIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2016 | 100.00 | 00070130856428 | JANAINA PEREIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2016 | 500.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, NAS APRESENTAÇÃOES CULTURAIS EM DIVERSAS CIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2016 | 800.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2016 | 600.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3793. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016, CONF. NFS Nº 3797. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002016 | 20/07/2016 | 2562.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL, AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002018 | 20/07/2016 | 375.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.620. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2016 | 780.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003802. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DIVULGAÇAO SOBRE AVISOS DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003796. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO DOIS IRMAOS A SEDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002017 | 20/07/2016 | 730.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002019 | 20/07/2016 | 2733.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2016 | 520.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2016 | 500.00 | 00004439373461 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS ARTHUR TINOCO FILLHO, RUA FLAVIO RIBEIRO, SEBASTIAO BARBOSA, GOV. PEDRO MORENO GONDIM E CAPITAO JOAO DA MATA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2016 | 100.00 | 00070114075450 | ELIENE SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2016, REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 003800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2016 | 250.00 | 00005338709414 | FRANCISCO PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2016 | 146.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2016 | 247.12 | 00001116930471 | ANA CRISTINA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2016 | 400.00 | 00006088580488 | ELINALVA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2016 | 52.00 | 00030081742487 | JURANDIR VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2016 | 400.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2016 | 400.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 007278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 007279. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002032 | 21/07/2016 | 816.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 053753. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002033 | 21/07/2016 | 760.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 053748. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003805. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2016 | 200.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2016, REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 003806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2016 | 500.00 | 00026287005491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DOS CANTEIROS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RUA JOAO NOGUEIRA, BENTO FURTADO E AVENIDA ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/07/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 007277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2016 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO POR MOTIVO DE FÉRIAS O MOTORISTA WILLIAN NEYRIJON DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME N.F.S. Nº 003743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2016 | 850.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, PREENCHENDO FICHAS DE ATENDIEMNTO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 007280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2016 | 108.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A VANDA LUCIA DE LIMA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SEC. DE ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA JUNTA COM A SECRETÁRIA DECONTROLE INTERNO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A FAMUP, CAIXA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2016 | 300.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO E SUSPENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000089. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002043 | 22/07/2016 | 1302.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.003.931. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002042 | 22/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2016 | 820.00 | 00070213483475 | INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA PSF II, JUNHO/2016, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003807. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2016 | 525.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.004.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/07/2016 | 520.00 | 00004852616426 | MARCOS RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE UMA GALERIA NA RUA RAFAEL DA COSTA MARANHAO, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIADADE, CONFORME NFS Nº 003808. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/07/2016 | 180.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/07/2016 | 800.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/07/2016 | 600.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CALÇAS DESTINADAS AO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFE Nº 900004903. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/07/2016 | 150.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONF. NFS Nº 1004968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NFS Nº 1004969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2016 | 700.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2016 | 620.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. SOLON DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2016 | 59.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE UM TELEFONE INTELBRAS PLENO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002052 | 26/07/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE MAIO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2016 | 1085.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS Nº OGG-9235, CONF. NOTA FISCAL Nº 000595, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2016 | 1450.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000594, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2016 | 200.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS (XÉROX) DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2016 | 529.27 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO,CONF PLACA QFB1973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2016 | 500.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COVAO E DOIS IRMAOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002068 | 26/07/2016 | 3178.53 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E RELE), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2016 | 880.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUNISICAL NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, DIA 15 DE JULHO DE 2016, REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 003816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2016 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES E PORTAS DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3811. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2016 | 750.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2016 | 1030.00 | 00002080962485 | JOÇO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2016 | 35.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2016 | 201.00 | 00004761025450 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2016 | 720.00 | 00005278278439 | JAILZE FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORÇO DE PORTUGUES E MATEMÁTICA AOS ALUNOS NAS SALAS DO 4º E 5º ANO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002071 | 27/07/2016 | 365.72 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, TUBO DE ESGOTO E ACIDO MURIATO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000173. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002072 | 27/07/2016 | 380.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000172. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2016 | 400.00 | 00044694199404 | MARIA DO SOCORRO PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FRIZER DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2016 | 837.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2016 | 420.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEÍCULO CLASSIC BRANCO DE PLACAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS 249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003818. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00010371879469 | AGNA FERNANDA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003820. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002076 | 28/07/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2016 | 970.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FERRAMENTAS (MARTELET E PULVERIZADOR) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2016 | 90.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE, CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002082 | 29/07/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA, FUNASA E ETC E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2016 | 8246.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 6969.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2016 | 35088.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2016 | 155.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E NOTICIAS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2016 | 666.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2016 | 204.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2016 | 280.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2016 | 213.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 0.65 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 5812.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2016 | 76.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 106214-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2016 | 5627.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2016 | 541.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 153146.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 24444.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 40222.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 4283.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 43022.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, PAGO COM O MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2016 | 7769.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2016 | 7040.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2016 | 13347.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2016 | 1980.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2016 | 16.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2016 | 11385.12 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2016 | 42160.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2016 | 12699.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2016 | 300.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016, CONF. NFS Nº003836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2016 | 4540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 109973-6 AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2016 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS (LAMINAS) DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 9085.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 3939.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 20135.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2016 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2016 | 11180.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2016 | 2780.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2016 | 3270.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOROR LOTADO NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002081 | 29/07/2016 | 2028.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLHAS DE FICHA PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002087 | 29/07/2016 | 7500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (cCINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 862.40 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 862.40 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2016 | 852.00 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 862.40 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 862.40 | 00009926652484 | AMANDA CRISTINA AUGUSTO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 960.96 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 862.40 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 852.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 862.40 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 1108.80 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 1478.20 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 852.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 852.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 862.40 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 862.40 | 00005497674445 | FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 862.40 | 00005088509405 | FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 431.20 | 00079809464487 | FRANCISCO PINA CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 1749.44 | 00005291469404 | GILMARA SOARES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 852.00 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 1478.20 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 591.36 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 852.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 1379.84 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 862.40 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 1478.20 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 862.40 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2016 | 852.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2016 | 852.00 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2016 | 862.40 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2016 | 862.40 | 00003879198489 | MARIA EMILIA NUNES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 852.00 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 960.96 | 00096453982404 | OZELIA VAZ DE CARVALHO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 431.20 | 00006730254467 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 852.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 1749.44 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 852.00 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 852.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 426.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2016 | 862.40 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 862.40 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 11776.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 42092.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2016 | 12320.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2016 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2016 | 14335.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2016 | 10792.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2016 | 15035.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2016 | 3379.94 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2016 | 10030.06 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002191 | 29/07/2016 | 2520.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE APARELHOS (ESTETOSCOPIO, SELADORA,NEBULIZADOR E REANIMADOR MANUL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.003.953. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002203 | 29/07/2016 | 3851.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2016 | 13304.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2016 | 5181.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2016 | 2470.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C110636-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2016 | 109.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2016 | 100.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002212 | 01/08/2016 | 912.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2015, CONF. NFS Nº 3851. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 3852. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2015, CONF. NFS Nº 3848. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2015, CONF. NFS Nº 3849. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 3850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2016 | 400.00 | 16606570000160 | SILVA E SILVA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2016 | 910.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIDRO INCOLOR 08 MM DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. NFE Nº 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2016 | 850.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MESDE JULHO DE 2016, CONF. NFS N003817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NUMA GALERIA NA RUA RAFAEL DA COSTA MARANHÃO, NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 003847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002219 | 02/08/2016 | 4560.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002225 | 02/08/2016 | 3660.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.031, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 003854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS N 003855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2016 | 1500.00 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇADOS, APITO, BOMBA BIG, CAMISA, REDE DE FUTEBOL, BOLAS DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 0001791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002223 | 02/08/2016 | 1200.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.030, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002224 | 02/08/2016 | 1140.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.032, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2016 | 500.00 | 00021868603415 | LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EM OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS Nº 003856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2016 | 750.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002254 | 03/08/2016 | 14907.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002255 | 03/08/2016 | 2990.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.660. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/08/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFE Nº 000.004.394. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2016 | 300.00 | 00005706964459 | MOZANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AULAS DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016, CONF. NFS Nº003860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/08/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002253 | 03/08/2016 | 12477.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER OGG-9235 E DUCATO DBM-7639 E FRONTIER QFB-1973 CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.661, VINCULADOS A SEC DE SAUDE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/08/2016 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.004.395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E NO MOTOR DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 003858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002263 | 03/08/2016 | 2197.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.003.972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2016 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADaS AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.081.462, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2016 | 310.00 | 00004516987465 | ELIANE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2016 | 300.00 | 00003946364497 | WASHINGTON LUIZ TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, DIA 16 DE JULHO DE 2016, REALIZADA NA CIDADE DE BORBOREMA EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NFS 003862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002252 | 03/08/2016 | 22482.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/08/2016 | 750.00 | 00001228038414 | MARCIO ADRIANO VELOSO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DA VALAS DA ESTRADA DO SITIO CANAFISTULA AO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00000797214437 | OSMAR DA SILVA IORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002264 | 03/08/2016 | 115.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2016 | 2270.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR.RECAP. E RECIC.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM RENOVAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 40087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2016 | 400.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº 003863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2016 | 253.40 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA DE ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2016 | 120.00 | 00011600945430 | ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2016 | 200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2016 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2016 | 48.00 | 00004958228411 | LUCIANA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/08/2016 | 216.00 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2016 | 177.50 | 00075498677472 | MARIA DAS DORES TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/08/2016 | 28.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2016 | 28.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/08/2016 | 77.40 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2016 | 53.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2016 | 124.44 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2016 | 316.00 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2016 | 229.35 | 00008047231413 | MARCONE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2016 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2016 | 100.00 | 00003162361443 | RITA GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2016 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2016 | 100.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2016 | 100.00 | 00002062708440 | MARIA OZANETE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2016 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2016 | 150.00 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2016 | 150.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2016 | 80.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/08/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS, DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2016 | 500.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.000 COPIAS (XÉROX) DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADAS AO SCVF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/08/2016 | 200.00 | 00006718821470 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003867. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2016 | 200.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PODA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2016 | 460.00 | 00005167415438 | THIAGO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELDISA ALCOFORADO DE SENA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003869. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00007369215407 | EDNEIHARA AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2016 | 250.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2016 | 300.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016, CONF. NFS Nº003875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2016 | 1750.00 | 00001798698412 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS DE PLACAS OGE-9150 E NA INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS DE PLACAS OGC7160, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/08/2016 | 360.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PUBLICSOFT, FAMUP E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2016 | 180.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2016 | 300.00 | 00006952969497 | AILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DO MATO DA PASSARELA DA ENTRADA DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2016 | 520.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS N 3873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2016 | 500.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇADAS E DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2016 | 800.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003871; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2016 | 100.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000749, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2016 | 425.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.459, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2016 | 75.00 | 09370415000121 | JULLY DANIELLY BARROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.461, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2016 | 426.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2016 | 400.00 | 00003945935458 | CLEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NAS AULAS DE RECREAÇÃO E JOGOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2016 | 850.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002292 | 05/08/2016 | 396.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 900005247. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002293 | 05/08/2016 | 896.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900005271-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002294 | 05/08/2016 | 898.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 900005273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2016 | 1100.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 20 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.949. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002303 | 09/08/2016 | 1400.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059644. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002304 | 09/08/2016 | 525.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002306 | 09/08/2016 | 698.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR, DETINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7160, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.033. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2016 | 850.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS N 3878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2016 | 300.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016, CONF. NFS Nº003879. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/08/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/08/2016 | 400.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003903 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002305 | 09/08/2016 | 5133.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.662, VINCULADOS A SEC DE SAUDE,JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/08/2016 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2016 | 150.00 | 00004662536480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/08/2016 | 100.00 | 00008481485411 | WILMA MACHADO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2016 | 100.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/08/2016 | 400.00 | 00003900281424 | EDIENE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DOMICILIAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 003947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002315 | 10/08/2016 | 1320.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059975. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002316 | 10/08/2016 | 366.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059979. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002317 | 10/08/2016 | 1440.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002318 | 10/08/2016 | 585.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 060005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002319 | 10/08/2016 | 1215.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 059999. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002320 | 10/08/2016 | 765.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 0600009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2016 | 0.30 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2016 | 11314.48 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2016 | 10841.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2016 | 5496.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, JUNHO/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2016 | 1550.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PARTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 3881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE JULHO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2016 | 300.00 | 00025403491880 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016, CONF. NFS Nº003831. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2016 | 850.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO ESCURO, CARUATA E DOIS IRMAOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2016 | 200.00 | 00070929512405 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, AV. PEDRO MORENO GONDIM, RUA FLAVIO RIBEIRO E PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2016 | 400.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 3884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2016 | 900.00 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003882. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2016 | 160.00 | 00003763225439 | ANAILZA ROSA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2016 | 29.00 | 00048642452404 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2016 | 600.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2016 | 1000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE JANELAS, PORTA E MADEIRITE DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHAO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.760. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002342 | 12/08/2016 | 1202.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA A A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2016 | 480.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MQD-8326 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2016 | 2000.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194 E OGG-9235, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 000040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2016 | 1995.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000042, VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002341 | 12/08/2016 | 92.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2016 | 150.00 | 00097911135487 | MARIA DE FATIMA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2016 | 166.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2016 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2016 | 850.00 | 00009533906405 | SARAJANE DA COSTA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003885. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/08/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/08/2016 | 216.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/08/2016 | 103.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 06/20161, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/08/2016 | 200.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI PARQUE PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS PAIS, NO DIA 12/08/2016, NA ESC. MUN. ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003838 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/08/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016, CONF. NFS Nº 003845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/08/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/08/2016 | 850.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PARA FINS DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 003892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/08/2016 | 850.00 | 00003522418450 | ROSIVANIA DE OLIVEIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS N 003899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/08/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2016 | 2100.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA AMARAL & FORROZAO BAGAÇO DE CANA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, RELATIVAS AO SAO PEDRO, CONFORME NFS Nº 003890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2016 | 850.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2016 | 600.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2016 | 600.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA ABERTURA DE VALAS E E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO MANITU E CAMUCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/08/2016 | 1580.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/08/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/08/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/08/2016 | 850.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/08/2016 | 560.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GALERIA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2016 | 310.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS GOV. PEDRO MORENO GONDIM, BENTO FURTADO, PERCILIO DE MORAIS E SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/08/2016 | 850.00 | 00004808276488 | DILENE ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2016 | 500.00 | 00070314823484 | LADYANE MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA PSF II, JULHO/2016, DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 003843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/08/2016 | 108.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOÃO MATIAS NETO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/08/2016 | 1150.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, 07/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003891. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/08/2016 | 850.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MINI POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, JUNHO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2016 | 150.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2016 | 44.00 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2016 | 70.00 | 00010941617483 | VIVIANA JERONIMODO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2016 | 54.53 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2016 | 172.00 | 00010876105401 | ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2016 | 21.50 | 00004899146400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2016 | 21.90 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2016 | 200.00 | 00003669644458 | MARIA IZABEL VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2016 | 100.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2016 | 150.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/08/2016 | 250.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/08/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00070094496439 | EMMYLI DAYANNA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003895. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00009707628448 | JULIA KARYNE DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO EM OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003897. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2016 | 900.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2016 | 450.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016., CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002392 | 17/08/2016 | 1382.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002388 | 17/08/2016 | 2795.12 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002389 | 17/08/2016 | 5007.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.001.973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002390 | 17/08/2016 | 92.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/08/2016 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSOS) RETROESCAVADEIRA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.047.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/08/2016 | 144.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/08/2016 | 90.00 | 00009504434410 | MONICA BARBOSA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DANDO AULAS EM SUBSTITUIÇÃO AS FALTAS JUSTIFICADAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, NA E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/08/2016 | 360.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSOR YASSER CRISPIM TARGINO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NA MODALIDADE DE CURSISTA DA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, NA DISCIPLINA TRANSCRIÇÃO E IMPRESSÃO DE TEXTOS EM BRAILLE, NO PERIODO DE 02 1 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2016 | 108.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL, FAMUP, CAIXA E FUNASA CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/08/2016 | 270.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/08/2016 | 162.00 | 00069095574415 | ALENCAR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS A ALENCAR PEDRO DE LIMA DESTINADO A CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO A CAÇAMBA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB PARA REVISAO DA MESMA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2016 | 300.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/08/2016 | 290.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NFS Nº 53. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/08/2016 | 282.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.082.255, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002403 | 18/08/2016 | 6000.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/08/2016 | 133.13 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 5ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003904. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2016 | 850.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016., CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003905. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2016 | 900.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003907. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2016 | 1391.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 107743-0, REF. 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/08/2016 | 320.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003909. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/08/2016 | 90.27 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2016 | 756.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E 2ª VIA DE REGISTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/08/2016 | 1540.00 | 00070132846454 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 003910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2016 | 782.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/08/2016 | 845.98 | 57485542000119 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO,CONF PLACA OFH7797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/08/2016 | 850.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2016 | 515.00 | 00008858360494 | TIAGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO POÇO ESCURO E SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2016 | 28499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/08/2016 | 310.00 | 00001189600404 | DANIEL WILIMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS SEVERINO LEITE RAMALHO, BARONCIO LUCENA, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/08/2016 | 820.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DA AV. ARLINDO RAMALHO, PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA E PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/08/2016 | 920.00 | 00008581335470 | MONICA EDWIGES GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003912. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/08/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002426 | 22/08/2016 | 1481.96 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF. N. F.E Nº 000.000.385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002427 | 22/08/2016 | 2112.25 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/08/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 007699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002436 | 23/08/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/08/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 007700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00001798698412 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACAS OGC-5139, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003917. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/08/2016 | 850.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OTAVIANO VICENTE FREIRE DE LIMA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES PARA FINS DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 003919. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/08/2016 | 372.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FERRAMENTAS (ESCADA DE 9 DEGRAUS E CORTADOR DE PISO) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/08/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 007698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002435 | 23/08/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE JULHO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 003915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/08/2016 | 600.00 | 00009652041467 | LUCIANO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE SERRARIA E SOLANEA, DA COMUNIDADE DO SITIO CANAFISTULA, MARIA DO O, COVAO, MATA LIMPA E TOMAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 003918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/08/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 007701. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/08/2016 | 250.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/08/2016 | 600.00 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/08/2016 | 500.00 | 00088574199400 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/08/2016 | 432.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/08/2016 | 432.00 | 00004619450456 | REGINA COELI LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA REGINA COELI LIMA DA ROCHA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/08/2016 | 216.00 | 00004949526448 | NATALIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A NATALIA TAVEIRA DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PCCR (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO), CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/08/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/08/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT E EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/08/2016 | 400.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA HOSPITAIS EM GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2016, CONF NFS Nº 3921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/08/2016 | 600.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/08/2016 | 321.30 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL (NESTOGENO) PARA CRIANÇAS GEMEAS COM DESNUTRIÇÃO FILHOS DE MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/08/2016 | 100.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/08/2016 | 216.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VANDA LUCIA DE LIMA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SEC. DE ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA JUNTA COM A SECRETÁRIADE CONTROLE INTERNO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/08/2016 | 700.00 | 00021868603415 | LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DE ARTE DOS ALUNOS DO SCFV, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003925. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/08/2016 | 500.00 | 00070131258494 | GLAUCE MATIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BRINQUEDOTECA COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS DOS GRUOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003924. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/08/2016 | 108.00 | 00022594485420 | MARCELO SERGIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MARCELO SERGIO DE SENA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2016 | 108.00 | 00002824953470 | DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIONISIO OTAVIO DE LUCENA NETO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2016 | 108.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA, PSICOLOGA E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EMSECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/08/2016 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/08/2016 | 180.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/08/2016 | 162.00 | 00037623028120 | UMBERTO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMBERTO FERREIRA DE MELO, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/08/2016 | 162.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/08/2016 | 180.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/08/2016 | 180.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ROBEIOLANIO DA SILVA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS E CLINICAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/08/2016 | 180.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A JAILTON MOREIRA MAIA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/08/2016 | 180.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/08/2016 | 250.00 | 00097749052453 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/08/2016 | 300.00 | 00002980611476 | GILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/08/2016 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS Nº DBM-7639, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.924, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002467 | 30/08/2016 | 5300.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.737, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2016 | 95.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO BRANCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 000.001.082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2016 | 500.00 | 00009041049401 | SONALY JANINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002470 | 30/08/2016 | 115.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2016 | 282.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2016 | 214.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2016 | 206.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2016 | 672.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2016 | 5812.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2016 | 1029.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME DEBITO EM CONTAS DIVERSAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2016 | 5627.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2016 | 547.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2016 | 34894.07 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2016 | 7262.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2016 | 8246.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002547 | 31/08/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2016 | 200.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, LAVANDO AS ROUPAS, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 003941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002489 | 31/08/2016 | 990.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS E CAMARAS, AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-4214, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.034. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2016 | 11056.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2016 | 39853.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2016 | 12795.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2016 | 140260.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2016 | 4542.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2016 | 22915.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2016 | 40640.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2016 | 51888.11 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2016 | 7040.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2016 | 13347.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2016 | 1980.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2016 | 8.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 108780-0 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2016 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2016 | 4540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2016 | 432.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, PUBLISOFT, ELMAR E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002475 | 31/08/2016 | 1894.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2016 | 270.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002486 | 31/08/2016 | 1385.82 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2016 | 3939.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2016 | 9085.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2016 | 19827.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2016 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2016 | 11180.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00008779417426 | ADAILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO COVAO, MARIA DO O, CANAFISTULA, MATA LIMPA, GAMELAS, SAO TOMAZ E SITIO GROTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2016 | 300.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO RESERVATORIO DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2016 | 3270.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2016 | 3413.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002473 | 31/08/2016 | 247.66 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 1015046, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002474 | 31/08/2016 | 317.34 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.043.082, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2016 | 850.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, CLINICA SANTA VITORIA E NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 003939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002487 | 31/08/2016 | 1560.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, DETINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQC-9194, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002488 | 31/08/2016 | 1480.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA E PNEUS, DETINADOS A AMBULANCIA DE PLACA DBM-7639, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2016 | 14529.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2016 | 3454.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2016 | 9907.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2016 | 40620.25 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2016 | 10896.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2016 | 11880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2016 | 10540.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2016 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2016 | 180.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO MARCIO DA SILVA CLEMENTINO, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2016 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2016 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBM-7639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 003944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2016 | 1172.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 066735. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2016 | 500.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE CÓPIAS(XEROX) DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003942. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2016 | 500.00 | 00004991838436 | MARISTELA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS Nº 003940. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2016 | 13562.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2016 | 5181.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 110634-1 - BLGBF - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2016 | 0.73 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 110629-5 - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2016 | 68.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2016 | 96.00 | 00089378962491 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2016 | 185.00 | 00067461417487 | ANTONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BORBOREMA/PB, PARA PARTICIPAR DO DAS ETAPAS DO FEST-IDOSO - 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003948. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00011213429498 | ANA ELOYZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SECRETARIO DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 003950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002572 | 02/09/2016 | 37110.46 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00006952923403 | PAULICEIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS N 003938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/09/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002568 | 02/09/2016 | 2509.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0002579 | 02/09/2016 | 10723.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (APARELHO DE PRESSAO, AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, BALANÇA GIGITAL, UMIFICADOR DE AMBIENTE) HOSPITALARES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFE Nº 000.004.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2016 | 780.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, RUA ARTUR TINOCO FILHO, GOV. PEDRO MORENO GONDIM, BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO E JOAO NOGUEIRA CAMPO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 003952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2016 | 6500.00 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA GALERIA NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002569 | 02/09/2016 | 1080.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900006251-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002570 | 02/09/2016 | 1090.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900006250-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002571 | 02/09/2016 | 1110.40 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000000417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/09/2016 | 500.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS, COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2016 | 850.00 | 00007382077489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MIGUEL ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004067 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/09/2016 | 450.00 | 05418879000100 | AGMIG COM. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HERBICIDA (GLIFOSATO AGRIPEC 480 CS) DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA ELIMINAÇÃO DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 000002563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/09/2016 | 300.00 | 00005231229423 | ONELIA CIRILO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM (MUDANÇA) COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2016 | 300.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016, CONF. NFS Nº003955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2016 | 850.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREEFITURA RECOLHENDO O LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, CONJ. ANTONIO MARIZ E CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NFS N 3953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2016 | 520.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, PODA DE ARVORES E PINTURA DA PRAÇA ANTONIO BARBSOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 3954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2016 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARTORIO ELEITORAL REFERENTE AS ELEIÇÕES GERAIS 2016, TENDO EM VISTA QUE O HORARIO DE EXPEDIENTE E EM TEMPO INTEGRAL DAS 7:00 AS 17:00 HORAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002593 | 08/09/2016 | 2998.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.771. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002594 | 08/09/2016 | 17109.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.771. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/09/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | importancia empenhada para pagto dos serviços prestados na secretaria de saude auxiliando os agentes de saude, durante o mes de agosoto de 2016, conf. NFS nº 3956.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002591 | 08/09/2016 | 2194.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.097. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002592 | 08/09/2016 | 1588.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002596 | 08/09/2016 | 14896.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2016 | 90.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002595 | 08/09/2016 | 25515.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/09/2016 | 620.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/09/2016 | 650.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/09/2016 | 232.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/09/2016 | 150.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/09/2016 | 90.00 | 00041889127825 | PAMELA NUNES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/09/2016 | 74.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/09/2016 | 65.00 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/09/2016 | 96.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/09/2016 | 262.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/09/2016 | 116.36 | 00067459749400 | JOAO FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/09/2016 | 163.30 | 00010632729473 | DANIEL CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/09/2016 | 72.46 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/09/2016 | 40.00 | 00090429060815 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/09/2016 | 100.00 | 00010857367412 | ANA PAULA LOPES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/09/2016 | 140.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002615 | 09/09/2016 | 999.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 13510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002618 | 09/09/2016 | 5200.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13508. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2016 | 686.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR YASSER CRISPIM TARGINO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NA MODALIDADE DE CURSISTA DA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, NA DISCIPLINA TRANSCRIÇÃO E IMPRESSÃO DE TEXTOS EM BRAILLE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO E 07 A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2016 | 800.00 | 00010016584422 | CARLOS EDUARDO FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 003962. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2016 | 1.01 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2016 | 270.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2016 | 328.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TELA PINT. NORTENE DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS DE FREIO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002613 | 09/09/2016 | 1300.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.E. Nº 13509. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002614 | 09/09/2016 | 1199.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 13512. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002616 | 09/09/2016 | 999.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 13513. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002617 | 09/09/2016 | 598.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 13511. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/09/2016 | 270.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PULA, PULA DESTINADO AOS ALUNOS DO SCFV, NO DIA DO ESTUDANTE, NA BICA DE SALES NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 003960. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/09/2016 | 275.00 | 14506396000158 | ELIO ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 05 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.968. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/09/2016 | 530.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGOSTO/2016, CONF. NFS Nº003964 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/09/2016 | 700.00 | 00036930679704 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DOS PORTÕES E BANCAS DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 003963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002630 | 13/09/2016 | 176.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/09/2016 | 850.00 | 00009533906405 | SARAJANE DA COSTA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 003968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/09/2016 | 850.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO NA AMBULANCIA DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 003967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2016 | 300.00 | 00070057663424 | RAFAEL LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/09/2016 | 650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS 3971. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/09/2016 | 180.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2016 | 678.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2016 | 678.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2016 | 216.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2016 | 216.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2016 | 208.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2016 | 285.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2016 | 285.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2016 | 208.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2016 | 528.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002637 | 14/09/2016 | 2167.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.003.905 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/09/2016 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARTORIO ELEITORAL REFERENTE AS ELEIÇÕES GERAIS 2016, TENDO EM VISTA QUE O HORARIO DE EXPEDIENTE E EM TEMPO INTEGRAL DAS 7:00 AS 17:00 HORAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/09/2016 | 180.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/09/2016 | 300.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CALÇADA NAS RUAS: GOV. PEDRO MORENO GONDIM, ARLINDO RAMALHO, JOSE PERCILIO DE MORAIS, JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 003969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/09/2016 | 150.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CARROÇÃO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 003970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2016 | 181.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2016 | 150.00 | 00004662536480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/09/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000926. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002659 | 15/09/2016 | 40828.77 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS 1000026 ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/09/2016 | 180.00 | 00044758456453 | JOAO MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOÃO MATIAS NETO DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FRONTIER, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/09/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DIVERSOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 925. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2016 | 400.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇADAS E PAREDES EXTERNAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. N.F.S. Nº 003973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/09/2016 | 310.00 | 00070495814458 | CINTHYA BARBOSA MARANHAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BRINQUEDOTECA DO CRAS COM AS CRAINÇAS DAS MAES QUE FAZ PARTE DOS GRUPO DE CONVIVENCIA, CONFORME NFS Nº 003976. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/09/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 924. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2016 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122 DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº000.004.488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2016 | 382.00 | 10870447000175 | DEYZICLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 000.000.841. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 6ª PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003972. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00070094496439 | EMMYLI DAYANNA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS N 003977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2016 | 1610.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NPR6543 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000045. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2016 | 506.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2016 | 528.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/09/2016 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2016 | 1421.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PODENDO PARCELAR, INFORMAR GFIP, APOIO AO RH, PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 3975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2016 | 144.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A RENATO RIBEIRO DE LIRA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA DUCATO LOCADA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2016 | 970.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000598, VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2016 | 1556.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC-9194, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 000046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2016 | 850.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS NºNQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.931, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2016 | 200.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, QUE TRABALHA COM AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 003974 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/09/2016 | 0.09 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/09/2016 | 1000.00 | 08296118000110 | DANIEL CARLOS SIMAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.006.183 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002675 | 19/09/2016 | 6449.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE AAGOST/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002679 | 19/09/2016 | 850.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO E S/ OSSO) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 072107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002680 | 19/09/2016 | 736.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 072111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002676 | 19/09/2016 | 3510.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002677 | 19/09/2016 | 3039.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/09/2016 | 430.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DA CAÇAMBA DE PLACAS OFF-9293, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB.B, CONF. NFS N 3978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2016 | 11433.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2016 | 9388.19 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2016 | 360.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2016 | 864.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, ESCITORIO DE ADVOCACIA, FUNASA, CAIXA E FAMUP, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002686 | 20/09/2016 | 92.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2016 | 410.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO 7,5 HP, PERTENCENTE AO PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº004013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2016 | 835.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003982. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2016 | 741.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 003979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2016 | 75.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA MÃE DEFICIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2016 | 180.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2016 | 431.20 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003981. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2016 | 850.00 | 00003522418450 | ROSIVANIA DE OLIVEIRA PRIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 003983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 003986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002707 | 21/09/2016 | 1005.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7176, OGE-9150, MQD-8326, OGC-5139 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.845. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002709 | 21/09/2016 | 1382.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2016 | 1000.00 | 00001798698412 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACAS MQD-8326, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2016 | 850.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES 08/2016, CONFORME NFS Nº 003984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2016 | 850.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES 08/2016, CONFORME NFS Nº 003985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/09/2016 | 90.00 | 00025178121449 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DO DEPTº DE TRANSITO DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, AGOSTO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003987. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2016 | 600.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, SETEMBRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 003988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2016 | 380.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NFS Nº 58. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/09/2016 | 292.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/09/2016 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARTORIO ELEITORAL REFERENTE AS ELEIÇÕES GERAIS 2016, TENDO EM VISTA QUE O HORARIO DE EXPEDIENTE E EM TEMPO INTEGRAL DAS 7:00 AS 17:00 HORAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/09/2016 | 400.00 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 003999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2016 | 250.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR EXAMES MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2016 | 150.00 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2016 | 400.00 | 00008513858420 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 008068. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2015, CONF. NFS Nº 004003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 004004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2015, CONF. NFS Nº 004005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 004006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 008067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/09/2016 | 108.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 008069. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2016 | 330.00 | 00010264607430 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 TROFEUS DESTINADOS A ENTREGA AOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO IV FEST IDOSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/09/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 008066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002719 | 22/09/2016 | 5131.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2016 | 200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2016 | 180.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PUBLICSOFT E CARTORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/09/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2016 | 850.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OTAVIANO VICENTE FREIRE DE LIMA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES PARA FINS DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 004007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2016 | 180.00 | 00009652041467 | LUCIANO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 004008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002730 | 23/09/2016 | 4744.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/09/2016 | 250.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/09/2016 | 150.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002732 | 23/09/2016 | 582.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2016 | 400.00 | 00010458685402 | ERICK BRUNO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS OFICINAS SOBRE AS AÇOES DE GESTAO DE BENEFICIOS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE NOTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, PARA OS PAIS INTEGRANTES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DA E.E.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002736 | 26/09/2016 | 289.37 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (LAMPADAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002738 | 26/09/2016 | 5000.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/09/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002741 | 26/09/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/09/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002737 | 26/09/2016 | 2500.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.854, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002742 | 26/09/2016 | 4215.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002743 | 26/09/2016 | 4049.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002744 | 26/09/2016 | 3707.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2016 | 4351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 107743-0, REF. 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2016 | 800.00 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E E.M.E.F. "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 004011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2016 | 820.00 | 00070213483475 | INGRID CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SÓLON DE LUCENA", ZONA RURAL DE BORBOREMA/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002755 | 27/09/2016 | 1002.28 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (LAMPADA, CADEADO, ENXADECO, ENXADA, TUBO DE ESGOTO E COLA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.189. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2016 | 26845.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2016 | 72.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2016 | 2757.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2016 | 108.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2016 | 144.00 | 00026062555850 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2016 | 144.00 | 00005529214401 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO MARCIO DA SILVA CLEMENTINO, DESTINADO A JOAO PESSOA CONDUZINDO NA FRONTIER DESTA PREFEITURA, PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS E 3.000 (TRES MIL) SALGADOS, DESTINADOS AO IV FEST IDOSO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002758 | 28/09/2016 | 2730.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MQD-8326, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002759 | 28/09/2016 | 36453.34 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS 1000027 ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DO SITIO BEBEDOURO DESTE MUINICIPIO, CONFORME NFS Nº 004002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: GOV. PEDRO MORENO GONDIM, JOSE AMANCIO RAMALHO, ARTHUR TINOCO FILHO E AVENIDA HUMBERTO LUCENA, DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 004025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002757 | 28/09/2016 | 1200.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.037, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2016 | 800.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, 08/2016, CONFORME N.F.S. Nº 004023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00011213429498 | ANA ELOYZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O SECRETARIO DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 004026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2016 | 410.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2016 | 164.70 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA DE ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2016 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO CRAS E SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004028. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2016 | 4540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 109973-6 AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2016 | 5420.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, JULHO/2016, CONF. NFS Nº 004030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002784 | 30/09/2016 | 5214.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.876. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2016 | 150.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2016 | 22915.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2016 | 22115.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2016 | 122287.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2016 | 42293.27 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2016 | 50599.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2016 | 7040.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2016 | 880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2016 | 11977.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2016 | 850.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS N004048. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2016 | 11426.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2016 | 39581.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2016 | 12289.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0002778 | 30/09/2016 | 1650.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, CONF. NFS 004031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, NOS CRAS, PARA TRABALHAR NO DIA DAS ELEIÇÕES,CONF. N.F.S. Nº 004045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2016 | 7570.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2016 | 8246.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2016 | 34018.92 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2016 | 260.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2016 | 678.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2016 | 285.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2016 | 216.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2016 | 208.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2016 | 0.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2016 | 5627.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2016 | 60.67 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2016 | 4.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 108925-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2016 | 3.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 109915-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2016 | 13.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 107893-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2016 | 2.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 107605-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2016 | 0.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 108780-0. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2016 | 55.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 106896-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2016 | 13.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 110225-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2016 | 130.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 107849-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2016 | 2.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 108068-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2016 | 1416.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 110295-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2016 | 5812.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2016 | 0.08 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2016 | 553.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2016 | 1600.00 | 00006831704492 | MAURICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO DA LADEIRA DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2016 | 2210.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TUBOS DE ESGOTO) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000.022.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA ABRIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2016 | 500.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2016 | 850.00 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA ARLINDO RAMALHO E PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2016 | 20803.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2016 | 7572.24 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2016 | 9800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2016 | 3939.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2016 | 1650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00014100967420 | PAULO ROBERTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 4059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2016 | 3270.89 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2016 | 1076.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2016 | 850.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 004047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2016 | 2780.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2016 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2016 | 150.00 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2016 | 400.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2016 | 400.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 110634-1 - BLGBF - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C110636-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2016 | 5723.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2016 | 12743.95 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2016 | 6496.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2016 | 3801.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2016 | 219.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036), JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2016 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUINICPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS NPT-1445/PB, CONF. CONTRATO EM ANEXO, CONFORME N.F.S. Nº 004034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002783 | 30/09/2016 | 2292.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.877, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002785 | 30/09/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE AGOSTO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 004036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2016 | 600.00 | 00009652041467 | LUCIANO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2016 | 850.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DUCATO E AMABULANCIA VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 004043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002808 | 30/09/2016 | 4500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2016 | 41302.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2016 | 10896.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2016 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2016 | 11880.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2016 | 14283.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2016 | 3454.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2016 | 9764.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002877 | 03/10/2016 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00006952921451 | IVANILDO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00002373733439 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM, PRAÇA ARLINDO RAMALHO, SIGISMUNDO ARANHA, BENTO FURTADO, ARTHUR TINOCO FILHO, FLAVIO RIBEIRO E JOAO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/10/2016 | 1750.00 | 00088568253415 | LUIS ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: MATA LIMPA, MARIA DO O, CANAFISTULA, COVAO, SAO TOMAZ, SITIO TANQUES E GAMELAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOVA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 4084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002878 | 03/10/2016 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.883, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL, PUBLICSOFT E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/10/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONF. NFS Nº 1005350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002884 | 04/10/2016 | 2439.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO" VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13666. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002885 | 04/10/2016 | 5001.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 13665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/10/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/10/2016 | 1300.00 | 00021868603415 | LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS, MOTORISTAS E FISCAIS QUE TRABALHARAM PARA A JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, DIA DASELEIÇÕES,CONF. N.F.S. Nº 004053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002889 | 06/10/2016 | 3570.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA DE VISITA PARA A DENGUE E FICHA GERA VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/10/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, CAIXA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/10/2016 | 180.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/10/2016 | 620.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/10/2016 | 850.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/10/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2016 | 5012.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2016 | 9505.78 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2016 | 1.79 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002894 | 10/10/2016 | 3901.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETEMBR/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002895 | 10/10/2016 | 16199.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETEMBR/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.921. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002899 | 10/10/2016 | 3000.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.451. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002900 | 10/10/2016 | 3096.85 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.452. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002901 | 10/10/2016 | 1575.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANANA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 078132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002902 | 10/10/2016 | 490.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 078208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002903 | 10/10/2016 | 1630.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 078145. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002898 | 10/10/2016 | 27656.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002896 | 10/10/2016 | 5065.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGD-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.923, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002897 | 10/10/2016 | 13081.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/10/2016 | 460.00 | 00005167415438 | THIAGO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELDISA ALCOFORADO DE SENA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/10/2016 | 184.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA E.M.E.F. "EDITH RODRIGUES", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 000.004.524. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/10/2016 | 180.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, FAMUP E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/10/2016 | 310.00 | 00088568253415 | LUIS ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002915 | 11/10/2016 | 1994.96 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.173 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002916 | 11/10/2016 | 2189.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.004.172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2016 | 900.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME N.F.S. Nº 004061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/10/2016 | 470.00 | 00036930679704 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UMA GALERIA DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/10/2016 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONERS DIVERSOS PERTENCENTE A IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 961. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/10/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/10/2016 | 820.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, COM OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NFS Nº 004063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/10/2016 | 600.00 | 00006952957480 | JOSEFA IVANILDA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) POTINHOS DE DOCES, DESTINADOS AO IV FEST IDOSO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO"DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002924 | 13/10/2016 | 416.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 900007832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002925 | 13/10/2016 | 887.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 079139 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002926 | 13/10/2016 | 525.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 079142 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002927 | 13/10/2016 | 1007.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE ANA CLAUDIA, CONF. N. F.E Nº 000.004.192 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002928 | 13/10/2016 | 2000.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA, CONF. N. F.E Nº 000.004.187 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002929 | 13/10/2016 | 3540.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE ANA CLAUDIA, CONF. N. F.E Nº 13754 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002931 | 13/10/2016 | 947.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.184. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002933 | 13/10/2016 | 4857.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E E.M.E.F "SOLON DE LUCENA" VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 13753. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/10/2016 | 880.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE JULHO DE2016, CONF. N. F.S Nº 004070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2016 | 880.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. N. F.S Nº 004071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA E DO FREIO DO TRATOR VERMELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002932 | 13/10/2016 | 601.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/10/2016 | 850.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFª KARLA PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS QUE AFASTOU-SE DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/10/2016 | 880.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE SETEMBRODE 2016, CONF. N. F.S Nº 004073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/10/2016 | 107.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 08/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002938 | 17/10/2016 | 7500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/10/2016 | 741.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/10/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE UM CARRO COM DESTINO A JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016,CONF. N.F.S. Nº 004076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/10/2016 | 1398.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 7743-7, REF. 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002945 | 18/10/2016 | 735.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (FECHADURA E LAMPADAS), DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000000194. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2016 | 444.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCADA DE 9 DEGRAUS E BOMBA AQUAFORTE ) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 85. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2016 | 31578.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/10/2016 | 764.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 015278. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2016 | 144.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, FAMUP E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2016 | 280.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS NºNQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.075, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2016 | 350.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2016 | 500.00 | 00004264730430 | ANABIANA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, CONF. N.F.S. Nº 004078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2016 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, JULHO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 014636. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2016 | 287.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 014886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2016 | 289.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA LOCADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E COPIAS EXCEDENTES, SETEMBRTO/2016, CONF. NOTA DE DÉBITO Nº 015112. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2016 | 2320.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD-8326 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 59. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/10/2016 | 1145.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 58. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS JUNTO AO BANCO BRADESCO, CONF. NFS 004115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2016 | 138.78 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2016 | 6528.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2016 | 700.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "MARTINS MARANHAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2016 | 450.00 | 00008522522421 | EDICLEBERSON EVANDRO CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG-9235, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 004049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2016 | 660.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/10/2016 | 750.00 | 00070131258494 | GLAUCE MATIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/10/2016 | 950.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MURO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 004081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/10/2016 | 210.00 | 00070132846454 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES DO IV FEST IDOSO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/10/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 008509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/10/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 008508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002969 | 25/10/2016 | 3396.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E TINTAS AO CEMITERIO PUBLICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFe Nº 000000195 e 000000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/10/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 008510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/10/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 008507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/10/2016 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/10/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/10/2016 | 61.46 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/10/2016 | 0.04 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/10/2016 | 0.27 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/10/2016 | 0.25 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/10/2016 | 7191.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 106214-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002983 | 26/10/2016 | 1088.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/10/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/10/2016 | 65.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 89. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/10/2016 | 144.00 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA, DESTINADA A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/10/2016 | 258.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 106239-5 - FUS - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/10/2016 | 399.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 88. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/10/2016 | 127.68 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/10/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002991 | 27/10/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/10/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, FUNASA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/10/2016 | 1200.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NFE 000.022.560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/10/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, FAMUP E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/10/2016 | 1650.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/10/2016 | 900.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO, REVISÃO HIDRAULICA E ELETRICA DO MOTOR BOMBA TRIFASICO DO POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº004091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/10/2016 | 600.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DOS AR CONDICIONADOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.S. Nº 004095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/10/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/10/2016 | 72.00 | 00004186268479 | JESIEL DE ALMEIDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SEC. DA 027ª JSM, DESTINADO A GUARABIRA/PB, COM O FIM DE PRESTAR CONTAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/10/2016 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 09/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/10/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/10/2016 | 265.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), AGOSTaO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/10/2016 | 287.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/10/2016 | 684.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/10/2016 | 218.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/10/2016 | 210.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/10/2016 | 5627.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/10/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/10/2016 | 400.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 004089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/10/2016 | 500.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2016 | 850.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES 09/2016, CONFORME NFS Nº 04088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00085452440453 | ORLANDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA AUDITÓRIO E PEQUENO CONSERTO NA ARQUIBANCADA E MURO DO GINASIO DA E.M.E.F. JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 004105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/10/2016 | 500.00 | 00012096545471 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: CANAFISTULA, COVAO, SAO TOMAZ E VARZEA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/10/2016 | 324.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ALBANIRA DA SILVA SOUSA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ÓRGÃOS LIGADOS A SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/10/2016 | 700.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/10/2016 | 146.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/10/2016 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/10/2016 | 153.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TELEMAR DA SEC. DE SAÚDE (3360-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/10/2016 | 600.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 004087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00070228368413 | ERICLES DAVID PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MANITU, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 4114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/10/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, SETEMBRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 004085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/10/2016 | 410.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/10/2016 | 150.00 | 00004662536480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003025 | 29/10/2016 | 11700.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-9150, OGE-7160 E OGC-5139, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2016 | 44312.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2016 | 49311.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2016 | 10144.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2016 | 22803.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2016 | 35128.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2016 | 106207.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2016 | 9896.32 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2016 | 38151.49 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2016 | 11857.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2016 | 5612.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2016 | 559.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2016 | 511.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2016 | 7310.55 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2016 | 24390.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2016 | 19827.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2016 | 3987.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 004112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2016 | 850.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE UMA GALERIA DA RUA RAFAEL DA COSTA MARANHAO, NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E NUMA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº004113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2016 | 3319.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2016 | 4550.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2016 | 11810.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2016 | 3801.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2016 | 40901.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2016 | 4540.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2016 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2016 | 1320.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2016 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2016 | 9841.33 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2016 | 3373.52 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2016 | 9764.46 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003083 | 01/11/2016 | 1550.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2016 | 480.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003082 | 01/11/2016 | 3000.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003084 | 01/11/2016 | 1602.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2016 | 81.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/11/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2016 | 80.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3360-1052), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2016 | 900.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004118. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2016 | 217.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), AGOSTaO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/11/2016 | 1250.00 | 00007788067407 | ADEILTON LIMA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 004117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2016 | 820.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/11/2016 | 850.00 | 00003522418450 | ROSIVANIA DE OLIVEIRA PRIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAUDE, PREENCHENDO FICHAS DE ATENDIMENTO PARA CONSULTAS MÉDICAS, NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/11/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/11/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/11/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, SECRETARIAS ESTADUAL, CAIXA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/11/2016 | 144.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA FRANCIENE LIMA DA ROCHA OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 004108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/11/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 004109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2016 | 1336.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 004111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/11/2016 | 1336.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2016, CONF. NFS Nº 004110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003114 | 04/11/2016 | 2982.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003115 | 04/11/2016 | 14058.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.998. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003100 | 04/11/2016 | 2289.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFe Nº 000000198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003101 | 04/11/2016 | 460.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS Nº 000000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/11/2016 | 7920.00 | 19729677000193 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM GASTAS 44HS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E CONFORME NFS Nº 000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003112 | 04/11/2016 | 9640.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/11/2016 | 130.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/11/2016 | 500.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003110 | 04/11/2016 | 3490.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGD-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.001, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003111 | 04/11/2016 | 6787.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.005.999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003113 | 04/11/2016 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.000, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003118 | 07/11/2016 | 5274.75 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-PNAE, CONF. N. F.E Nº 000.000.492. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/11/2016 | 195.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003117 | 07/11/2016 | 7522.25 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME N. F.E Nº 000.000.493. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/11/2016 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAL E NO COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DEDIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/11/2016 | 238.00 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL (NESTOGENO) PARA CRIANÇAS GEMEAS COM DESNUTRIÇÃO FILHOS DE MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/11/2016 | 880.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. N. F.S Nº 004134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/11/2016 | 850.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFª KARLA PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS QUE AFASTOU-SE DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/11/2016 | 800.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. SOLON DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/11/2016 | 1100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS 004137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003125 | 09/11/2016 | 4260.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQA-4214 E NPR-6543, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2016 | 800.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-4214 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS 004138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2016 | 500.00 | 00005447147840 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN, CONJ. JOSE AMANCIO RAMALHO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. JALDETE GUEDES PEREIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2016 | 10351.00 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE JUROS/ACRESCIMOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 2131-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2016 | 11643.67 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2016 | 6477.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, O8/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2016 | 5061.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, O9/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003133 | 10/11/2016 | 13500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003136 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00004183877458 | ARLINDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AGOANDO O CALÇAMENTO COM AGROTOXICO PARA MATAR O MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00070929512405 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2016 | 55.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2016 | 60.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2016 | 80.00 | 00021975256468 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2016 | 172.00 | 00010876105401 | ARLENE DA PENHA ANDRADE FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2016 | 87.88 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2016 | 130.00 | 00009249099436 | FERNANDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2016 | 98.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2016 | 212.74 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2016 | 105.00 | 00054809037720 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2016 | 203.80 | 00038035669400 | MARIA DE FATIMA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2016 | 122.35 | 00004689608482 | IVANILDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2016 | 136.59 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2016 | 316.40 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2016 | 127.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/11/2016 | 21.00 | 00002805115406 | MARIA JOSE A.DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/11/2016 | 25.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2016 | 42.00 | 00052691004449 | MARIA DO SOCORRO S SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2016 | 25.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2016 | 32.50 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2016 | 159.68 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2016 | 84.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2016 | 50.00 | 00085486361491 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2016 | 50.40 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2016 | 60.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/11/2016 | 74.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2016 | 50.47 | 00070495871419 | JANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2016 | 24.00 | 00048699713487 | LUIS MAXIMIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/11/2016 | 45.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/11/2016 | 45.00 | 00003209204454 | JOSE GABRIEL BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/11/2016 | 42.00 | 00071219871478 | ANTONIO CARLOS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2016 | 205.00 | 00069097097487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/11/2016 | 90.00 | 00005229811439 | SEVERINO JOAQUIM DESOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2016 | 900.00 | 00049123750472 | EDIZIO AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O FRONTIER DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003137 | 10/11/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE SETEMBRO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 004141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/11/2016 | 111.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA ALUGADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA, REF. 10/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003208 | 11/11/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003230 | 11/11/2016 | 2003.10 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (TALAO DE FEIRA, TALAO TRIBUTO E CAPAS DE PROCESSO) DESTINADOS AO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/11/2016 | 850.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR OTAVIANO VICENTE FREIRE DE LIMA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES PARA FINS DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.NFS Nº 004123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003190 | 11/11/2016 | 750.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088656. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003191 | 11/11/2016 | 1380.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003192 | 11/11/2016 | 120.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DO PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088651. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003193 | 11/11/2016 | 360.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA-BRASIL CARINHOSO- MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088654. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/11/2016 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, CADASTRO DE INFORMAÇÕES NO SIGPC-DO FNDE, CONF. NFS Nº 004153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/11/2016 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, CADASTRO DE INFORMAÇÕES NO SIGPC-DO FNDE, CONF. NFS Nº 004154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/11/2016 | 800.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA4214, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/11/2016 | 600.00 | 00009915296428 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/11/2016 | 850.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 004169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/11/2016 | 500.00 | 00070130673420 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/11/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/11/2016 | 850.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES 09/2016, CONFORME NFS Nº 004126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/11/2016 | 850.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES 10/2016, CONFORME NFS Nº 004132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/11/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA ABRIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/11/2016 | 700.00 | 00006132441417 | JULIANO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CANAFISTULA E DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 004131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 004125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/11/2016 | 850.00 | 00007145293463 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/11/2016 | 600.00 | 00009652041467 | LUCIANO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS MARIA DO Ó, CANAFISTULA, SAO TOMAZ E GAMELAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008434219751 | EDIRSO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/11/2016 | 620.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JARDIM E SAMAMBAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/11/2016 | 850.00 | 00070131134418 | MARINALDO HERMINIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: ARLINDO RAMALHO, BENTO FURTADO, SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, JOAO NOGUEIRA E PEDRO MORENO GONDIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2016 | 1400.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BATERIA HELIAR DESTINADAS A VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2016 | 14960.00 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CONJUNTO CONCEIÇÃO LEITE, CONFORME NFS Nº 000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/11/2016 | 850.00 | 00007048073438 | SALETE ASCENDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/11/2016 | 320.00 | 00003922617409 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS "LEONOR RAMALHO","JALDETE GUEDES", "FRANCISCO CARDOSO" E CRECHE "ANA CLAUDIA RAMALHO" DEBORBOREMA/PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/11/2016 | 400.00 | 00011643929801 | ANGELA CAMELO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003223 | 11/11/2016 | 1050.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, PNAE, CONF. N. F.E Nº 088667 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003224 | 11/11/2016 | 301.00 | 00002362951790 | JOSE MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, BRASIL ALFABETIZADO, CONF. N. F.E Nº 088664 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003225 | 11/11/2016 | 496.50 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003226 | 11/11/2016 | 1443.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003227 | 11/11/2016 | 287.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA- MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 088683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/11/2016 | 850.00 | 00003810415731 | MARINEY ALICE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/11/2016 | 2498.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS NºNQC-9194, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.942, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/11/2016 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO SIOPS, RELATIVO AOS BIMESTRES DE 2016, CONF. NFS Nº 004155. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/11/2016 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO SIOPS, RELATIVO AOS BIMESTRES DE 2016, CONF. NFS Nº 004156. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2016 | 2000.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQC9194, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/11/2016 | 2500.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG9235, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/11/2016 | 700.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH7797, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS Nº 000006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/11/2016 | 933.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CAIXA DE GORDURA E CX SINFON. DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/11/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, COMO AGENTE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00071617965472 | MARINALVA FELIPE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00010045332410 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, 09/2016, CONFORME N.F.S. Nº 004161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/11/2016 | 850.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO A AMBULANCIA DE PLACA NQC-9194, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003231 | 11/11/2016 | 6009.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS (RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA GERA E ENVELOPES), DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 001605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/11/2016 | 800.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO CRAS, PARA O FESTIVAL DO FEST IDOSO E OUTROS EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/11/2016 | 226.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS AS GESTATNTES DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000000350. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/11/2016 | 40.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/11/2016 | 780.00 | 00003327465428 | JOSEFA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/11/2016 | 850.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGIANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS Nº 004185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/11/2016 | 230.00 | 00005167415438 | THIAGO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELDISA ALCOFORADO DE SENA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ANEXO DA E.M.E.F. FRANCISCO CARDOSO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO, OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS 004150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/11/2016 | 800.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/11/2016 | 550.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PLACAS DE METALON E LONA PARA PLACAS DESTINADAS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003232 | 14/11/2016 | 1996.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003233 | 14/11/2016 | 1014.66 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003234 | 14/11/2016 | 2195.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.004.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/11/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/11/2016 | 1255.55 | 09123654000187 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DAS ÁGUAS DOS POÇOS TUBULARES (PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/11/2016 | 900.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/11/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. ABRIL/2016, CONF. NFS RETIFICADORA Nº 1005469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/11/2016 | 2650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. JANEIRO/2016, CONF. NFS RETIFICADORA Nº 1004740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016,CONF. N.F.S. Nº 004147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/11/2016 | 1460.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTAS, MADEIRITE E COMP. LAMINADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/11/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2016 | 1500.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTAS, MADEIRITE COMP. LAMINADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", EMEF. "SOLON DE LUCENA" E "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.878. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/11/2016 | 420.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/11/2016 | 1336.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004195. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/11/2016 | 1336.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004196. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/11/2016 | 800.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003241 | 16/11/2016 | 300.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BATERIA REIFOR DESTINADA AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.003, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2016 | 800.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/11/2016 | 1000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MANITU E CARUATA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.876. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/11/2016 | 800.00 | 00009439972408 | EDSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/11/2016 | 850.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NAS OFICINAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/11/2016 | 187.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), 10/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/11/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, OUTUBRO/2016, CONF. NFS Nº 004151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/11/2016 | 320.00 | 00007380833480 | MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº004152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/11/2016 | 1066.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 107743-0, REF. 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003266 | 17/11/2016 | 1080.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA AS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES", E.M.E.F. "RAFAEL DA COSTA MARANHAO" E EMEF. "FRANCSICO CARDOSO", VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000202. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/11/2016 | 1150.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DOS ONIBUS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004200. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/11/2016 | 830.00 | 00070275403475 | MARCOS ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DAS ESTRADAS DOS SITIOS DOIS IRMÃOS, CARUATA E POÇO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/11/2016 | 26776.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/11/2016 | 893.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/11/2016 | 741.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/11/2016 | 850.00 | 00007603386470 | ALYSSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO/2016, CONFORME N.F.S. Nº 004198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/11/2016 | 850.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO AS ENFERMEIRAS NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/11/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, CAIXA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/11/2016 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, FAMUP E FUNASA , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUA JOAO NOGUEIRA CAMPO, FLAVIO RIBEIRO, PRAÇA ARLINDO RAMALHO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ, AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA E RUA GOV. PEDRO MORENO GONDIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2016 | 400.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", E.M.E.F. JALDETE GUEDES E CRECHE ANA CLAUDIA, DESTE MUNICIPIO, MARÇO/2016, CONF. NFS Nº 004201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2016 | 800.00 | 00045248630444 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2016, CONF. NFS N 004202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003276 | 18/11/2016 | 1289.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 203. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/11/2016 | 144.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A VANDA LUCIA DE LIMA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SEC. DE ESTADO E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/11/2016 | 200.00 | 00001165066440 | JOSILENE CASSIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIA/XEROX COM ATIVIDADES DESTINADAS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/11/2016 | 108.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003283 | 21/11/2016 | 316.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM RURAL, CONF. N. F.E Nº 13999. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003284 | 21/11/2016 | 2930.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 14000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/11/2016 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE CPU, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 001050. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/11/2016 | 108.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, FAMUP E COMERCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/11/2016 | 750.00 | 00070132568462 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIA DO Ó, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/11/2016 | 370.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHO E FORMATAÇÃO EM CPU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO: AVISO DO PP 015-2016), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/11/2016 | 850.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/11/2016 | 600.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/11/2016 | 300.00 | 00070929531469 | FELYPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/11/2016 | 850.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS GOV. FLAVIO E JOAO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/11/2016 | 850.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO COSTA E AVENIDA ARLINDO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/11/2016 | 850.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00011603441832 | ANTONIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO ENCANAMENTO DA REDE D'ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/11/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/11/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004206. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/11/2016 | 800.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/11/2016 | 350.00 | 00004389258400 | VERA LUCIA TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME N.F.S. Nº 004183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/11/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/11/2016 | 600.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, LIMPEZA DO MATO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, DO SITIO MANITU E DE CARUATA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/11/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/11/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 11/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 008789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/11/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFS Nº 1005668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/11/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 11/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 008791 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/11/2016 | 350.00 | 00009013048404 | MARIA DAS GRACAS M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DO JARDIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/11/2016 | 1500.00 | 00073908312434 | SEVERINO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F. RAFAEL DA COSTA MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/11/2016 | 350.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, ROUPAS E TOALHAS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MES NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/11/2016 | 90.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/11/2016 | 2760.00 | 23881756000192 | ALEX ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N. F. S. Nº 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/11/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 11/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 008792. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/11/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 11/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 008788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/11/2016 | 1600.00 | 24554304000169 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO BRANCO DE PLACAS OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 4, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/11/2016 | 830.00 | 00012069664406 | JANIELI LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO/2016, CONFORME N. F. S. Nº 004210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/11/2016 | 850.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 4242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003342 | 25/11/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/11/2016 | 850.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/11/2016 | 300.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00088568253415 | LUIS ANTONIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2016 | 1000.00 | 00007605339704 | JOSE ROBERTO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 004230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2016 | 900.00 | 00004862798470 | JOSELIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2016 | 900.00 | 00011419621440 | MARIVALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS: ARLINDO RAMALHO, GOV. PEDRO MORENO GONDIM, BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO E OSIAS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2016 | 380.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLORO HYPOCAL CONSUMO HUMANO 14 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS Nº 000014241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003316 | 25/11/2016 | 444.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.313. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003317 | 25/11/2016 | 937.50 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA, BRASIL CARINHOSO, CONF. N. F.E Nº 900009173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2016 | 600.00 | 00004652951426 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, OUTUBRO/2016, CONF. NFS Nº 004189 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2016 | 850.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2016 | 108.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA ESCOLAR ANA MARIA FERREIRA GOMES DESTINADA A JOAO PESSOA/PB ACOMPANHANDO OS ALUNOS PARA A FUNAD, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2016 | 216.00 | 00003303646422 | MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA MIRIAM TARGINO ALBUQUERQUE DA SILVA DESTINADA A CAMPINA GRANDE/PB PRA A FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA COORDENADORES, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/11/2016 | 1336.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REF. A 40 HORAS AULA NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONF. NFS Nº 004223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2016 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N 004224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/11/2016 | 300.00 | 00006753866400 | LEANDRO SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 06 VEÍCULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS N 004225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2016 | 850.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS N 004228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2016 | 324.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2016 | 880.00 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, SUBORDINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. N. F.S Nº 004233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2016 | 600.00 | 00069187967472 | MARIA DA LUZ LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO GESTORA DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2016 | 550.00 | 00069094691434 | SEVERINO RAMOS BESERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS N 004236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003315 | 25/11/2016 | 4500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (VTRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2016 | 850.00 | 00097749052453 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2016 | 850.00 | 00070274710439 | JOSE DIOGO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 4190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/11/2016 | 108.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/11/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/11/2016 | 600.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 10 HORAS AULA PARA ATUAR COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADANO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/11/2016 | 1336.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003346 | 28/11/2016 | 2594.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (CADEADO, ENXADA, BOTA, PA QUADRADA, TUBO DE ESGOTO, CAL E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.000.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/11/2016 | 170.00 | 13468016000175 | GILSOMAR DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000047, VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2016 | 858.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFe Nº 93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2016 | 900.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR VERMELHO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS Nº 004241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003349 | 29/11/2016 | 1360.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 093739. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003350 | 29/11/2016 | 1440.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 093736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003351 | 29/11/2016 | 504.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, CONF. N. F.E Nº 093735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00009037839401 | ROBERTA DEYSE DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA E OFICINA DE PRIMEIROS SOCORROS A IMPORTANCIA DOS ALIMENTOS E A SEGURANÇA ALIMENTAR VISANDO ASSIM LEVAR O CONHECIMENTO DOS MESMOS PARA A VIDA O COTIDIANO, CONF. NFS Nº 004246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2016 | 689.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2016 | 211.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2016 | 289.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2016 | 220.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3629, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME DEBITO NA C/C 2135-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2016 | 63.92 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2016 | 6286.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2016 | 173.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13000365-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2016 | 362.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 13000403-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2016 | 564.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2016 | 516.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2016 | 6969.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2016 | 4288.86 | 00004958663428 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE, MATRICULA Nº 3291, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2016 | 24353.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2016 | 360.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA SUDENE E NO TRF 5º REGIAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003359 | 30/11/2016 | 1508.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. N. F.E Nº 094113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2016 | 44069.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2016 | 10144.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2016 | 23027.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2016 | 141336.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2016 | 21212.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, PAGO COM O MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2016 | 28166.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 108780-0 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2016 | 9851.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2016 | 38411.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2016 | 11884.98 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2016 | 3319.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RECEITA FEDERA PARA PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 2,0 HECTARES, COM LIMITES CERTOS E CONHECIDOS DO IMOVEL DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2016 | 19827.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2016 | 4588.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2016 | 850.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JOAO FELISMINO DE OLIVEIRA E PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00002490898400 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003354 | 30/11/2016 | 4014.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2016 | 1320.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2016 | 43794.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2016 | 223.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 106239-5 - FUS - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2016 | 14335.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2016 | 9892.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2016 | 7200.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2016 | 1472.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2016 | 2670.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2016 | 1115.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2016 | 13165.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2016 | 10464.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2016 | 3515.82 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2016 | 9832.22 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2016 | 11729.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2016 | 5723.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2016 | 3801.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C110634-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003441 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003442 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003443 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003444 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003445 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS/2015 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2016 | 174.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS, CONFORME DEBITO EM CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2016 | 432.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FAMUP, PUBLICSOFT, SECRETARIAS ESTADUAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2016 | 7385.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM E PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003427 | 01/12/2016 | 13790.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003430 | 01/12/2016 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2016 | 400.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00070131219405 | ESPEDITO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NA COLETA DO LIXO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONJ. NOVA ESPERANÇA, CONJ. LOURDES LEITE, NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E CONJ. JOSE AMANCIO RAMAÇHO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003429 | 01/12/2016 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE LUBRIFICANTES, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.081. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003432 | 01/12/2016 | 3002.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003433 | 01/12/2016 | 9098.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.077. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003434 | 01/12/2016 | 5677.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2016 | 1336.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REF. A 40 HORAS AULA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2016., CONF. NFS Nº 004252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2016 | 1336.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2016 | 850.00 | 00006703295417 | LUIS BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003428 | 01/12/2016 | 9831.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.078, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003431 | 01/12/2016 | 3827.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGD-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.079, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003435 | 01/12/2016 | 5063.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.002.046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2016 | 300.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE FILTRO D OLEO E OLEO DE MOTOR, DETINADOS A AMBULANCIA DE PLACA DBM-7639, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2016 | 820.00 | 00004908345406 | MARIA ANOTONIA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2016 | 144.00 | 00002006914499 | FRANCIENE LIMA DA R.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA FRANCIENE LIMA DA ROCHA OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO" DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2016 | 850.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS Nº 004272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00005516589401 | JOSE AGNALDO HERMINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2016 | 152.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2016 | 270.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSIST. SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2016 | 100.00 | 00009505301405 | JOSIVANIA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2016 | 100.00 | 00007971471440 | JOSICLEIDE FELIPE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2016 | 100.00 | 00003375351402 | MARIA GORETE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003457 | 02/12/2016 | 996.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900009425-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003458 | 02/12/2016 | 1064.00 | 00042741165734 | JOSE CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 900009428-891. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2016 | 400.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS NO FESTIVAL DO IV FEST IDOSO 2016, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2016 | 500.00 | 00005292707490 | JUCILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004271. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2016 | 100.00 | 00070863347401 | JUCELIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/12/2016 | 100.00 | 00001821225490 | MARINALDA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/12/2016 | 100.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2016 | 100.00 | 00007382077489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MIGUEL ERNESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2016 | 100.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2016 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 1037. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 1038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2016 | 233.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/12/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003472 | 06/12/2016 | 3286.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F.E. Nº 14116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/12/2016 | 270.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003475 | 06/12/2016 | 1312.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 14117. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/12/2016 | 1500.00 | 00010487333438 | ISA MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, SUSTENTABILIDADE, A IMPORTANCIA DO PLANTIO DA PALMA E OS CUIDADOS A APRESENTAR AOS JOVENS DO CAMPO O INTERESSE PELA AGRICULTURA E ADQUIRIR CONHECIMENTOS TECNICOS, CONF. NFS Nº 004280. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/12/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/12/2016 | 830.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DA PRAÇA ARLINDO RAMALHO E NA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2016 | 850.00 | 00006953019425 | DANIELA F C GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA DA PRAÇA JOSE AMANCIO RAMALHO E NA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2016 | 830.00 | 00007116490493 | CASSIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, AO LIXÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NFS Nº 004275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/12/2016 | 600.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE BORBOREMA/PB, PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DO FEST-IDOSO - 2016, NOUTROS MUNICIPIOS ENVOLVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003477 | 06/12/2016 | 1280.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFS Nº 096198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/12/2016 | 791.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NFE Nº 000000706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/12/2016 | 1200.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANHEIRA, ROUPA DE BEBE E FRALDA DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNAS-PBFI/PAIF, CONFORME NFA Nº 096083. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/12/2016 | 780.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS: GESTANTES, PLANEJAMENTO FAMILIAR E IDOSOS, CONFORME NFS Nº 004279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/12/2016 | 410.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 7ª e ULTIMA PARCELA DO TRABALHO DE COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA E ENSAIOS PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RAIZES DA BORBOREMA DESTE ANO 2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2016 | 820.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003488 | 06/12/2016 | 1040.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 096203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2016 | 400.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO ALUMINIO DUPLEX), DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO LOURDES LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.001.898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2016 | 850.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DO SITIO MARIA DO Ó, CANAFISTULA, SÃO TOMAZ E MATA LIMPZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DEOUTUBRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2016 | 310.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE IDOSOS, IV FEST IDOSO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHÃO", CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2016 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO NA UNIDADE DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 001056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2016 | 170.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.001.058, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2016 | 460.00 | 00008719826419 | ALISON GREIBER SILVA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA E FRONTIER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/12/2016 | 1336.00 | 00003689353459 | MARIA DORACY LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NO PROGRAMA PROJOVEN CAMPO REF. A 40 HORAS AULA NO PERIODO DE MAIO E JULHO DE 2016., CONF. NFS Nº 004285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/12/2016 | 1336.00 | 00006953029498 | AYRTON MARANHÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EDITH RODRIGUES", LOCALIZADA NO SITIO POÇO ESCURO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/12/2016 | 720.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 004284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2016 | 5066.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC53), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/12/2016 | 11744.94 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (PARC60), CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2016 | 5345.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - PASEP - CÓDIGO 3703, 1O/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2016 | 11255.60 | 09283185000163 | PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/12/2016 | 265.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (3360-1010), 11/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/12/2016 | 600.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 106214-X-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2016 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 1005720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/12/2016 | 800.00 | 00012117581412 | KALYNE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. N.F.S. Nº 004287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SITE DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2016 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA E SECRETARIA ESTADUAL , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABRIMENTO DE VALAS DAS ESTRADAS DOS SITIOS DOIS IRMÃOS, CARUATA, POÇO ESCURO, SAMAMBAIA E NOVA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2016 | 1750.00 | 00012096545471 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003515 | 09/12/2016 | 390.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.A Nº 097120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2016 | 490.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL "EDITE RODRIGUES", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004290. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2016 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2016 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF. 09 E 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/12/2016 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 106239-5, REF.11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00008569230443 | ELENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O FRONTIER DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2016 | 800.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2016 | 850.00 | 00071617965472 | MARINALVA FELIPE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/12/2016 | 850.00 | 00010173107427 | RENALLY KARLA GALDINO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO NA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/12/2016 | 850.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003516 | 09/12/2016 | 520.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 14171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2016 | 750.00 | 00021868603415 | LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS OFICINAS DO SCFV, DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2016 | 1050.00 | 00004862798470 | JOSELIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, SITIO MANITU E NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/12/2016 | 1050.00 | 00009814114790 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARUATA, CLINICA SANTA VITORIA E NO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS LOCAÇÃO DE UM VÍCULO PARA FICAR A DISPONIBILIDADE NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2016 | 1421.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PODENDO PARCELAR, INFORMAR GFIP, APOIO AO RH, PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA RECEITA FEDERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2016 | 1132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 101046-8, REF. 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003536 | 13/12/2016 | 929.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. F. E. Nº 000.004.550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00003038594407 | MARIA SOLANGE GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2016 | 8120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2016 | 550.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2016 | 850.00 | 00010190442840 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECOMPOSIÇÃO DE UMA GALERIA DA RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº004303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2016 | 1750.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO O LIXO DESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, AO LIXÃO COMUNITÁRIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2016 | 1750.00 | 00010363725458 | RAYLSON PINHEIRO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: BENTO FURTADO, FLAVIO RIBEIRO, OSIAS GUEDES, ARTHUR TINOCO FILHO, JOAO NOGUEIRA E PEDRO MORENO GONDIM, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº004309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2016 | 1041.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5, REF. 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2016 | 1750.00 | 00001228038414 | MARCIO ADRIANO VELOSO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA SANTA VITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2016 | 850.00 | 00004855831433 | MARIA DO CEU M.DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2016 | 1750.00 | 00070228368413 | ERICLES DAVID PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/12/2016 | 5094.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/12/2016 | 5380.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/12/2016 | 6819.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/12/2016 | 6583.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003638 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 004314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2016 | 24293.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES-FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2016 | 3220.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/12/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2016 | 3625.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/12/2016 | 2438.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2016 | 3987.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/12/2016 | 5746.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/12/2016 | 18780.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/12/2016 | 6698.33 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/12/2016 | 1828.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES -SEMUT/EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/12/2016 | 90.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/12/2016 | 410.00 | 00093029527468 | LENILTON MAIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/12/2016 | 41263.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/12/2016 | 4839.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/12/2016 | 1530.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONT. EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/12/2016 | 1228.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/12/2016 | 8988.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/12/2016 | 22515.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/12/2016 | 67548.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/12/2016 | 69434.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/12/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2016 | 48012.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/12/2016 | 500.00 | 00009191772478 | FLAVIANA SILVANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS DIAS DE ENCONTROS NOS FINAIS DE SEMANA PARA DAR UM BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004310. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2016 | 410.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIANDO NAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2016 | 900.00 | 00014100959400 | JSE B. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA COPIADORA DE XEROX DA PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS N 004317 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2016 | 10479.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2016 | 37066.99 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2016 | 11635.93 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2016 | 538.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADo NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/12/2016 | 3319.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/12/2016 | 2451.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2016 | 540.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARTINS MARANHAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NFS Nº 004316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2016 | 623.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2016 | 617.00 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2016 | 1002.75 | 00007672050494 | BRUNA FABRYNE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2016 | 1002.75 | 00009358457473 | CASSIANO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2016 | 1002.75 | 00004321953430 | GIRLENE NASCIMENTO SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2016 | 427.84 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2016 | 1265.69 | 00005190058484 | RAIMUNDO MORAIS NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2016 | 623.00 | 00003659139440 | ALYNE PATRICIA CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2016 | 695.24 | 00005206000450 | ANNA PAULA FERNANDES DUTRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2016 | 623.00 | 00067461654420 | AURENICE ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2016 | 623.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2016 | 617.00 | 00005809403492 | CRISTIANA TOMAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2016 | 617.00 | 00006072854435 | EDINALVA BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2016 | 623.00 | 00004041388457 | EDNALVA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2016 | 623.00 | 00005497674445 | FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2016 | 623.00 | 00005088509405 | FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/12/2016 | 623.00 | 00079809464487 | FRANCISCO PINA CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/12/2016 | 1265.69 | 00005291469404 | GILMARA SOARES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2016 | 617.00 | 00003900709475 | GILVANETE DAS CHAGAS LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2016 | 623.00 | 00005939457436 | GLECIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2016 | 617.00 | 00012390171893 | IVANEIDE SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2016 | 998.29 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2016 | 623.00 | 00099196921404 | JOSEFA MARIA DA COSTA GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2016 | 617.00 | 00004617345400 | JUSSARA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2016 | 1002.75 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2016 | 623.00 | 00004569615422 | MAGDA NATALIA GOMES XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2016 | 617.00 | 00053747810497 | MARIA DA PENHA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2016 | 617.00 | 00001956073418 | MARIA DO SOCORRO FELIPE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2016 | 623.00 | 00003879198489 | MARIA EMILIA NUNES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2016 | 617.00 | 00001850888485 | NEUMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2016 | 695.24 | 00096453982404 | OZELIA VAZ DE CARVALHO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2016 | 617.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2016 | 617.00 | 00004263840402 | RIZELDA FERNANDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2016 | 617.00 | 00006952983481 | ROSIMERE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2016 | 617.00 | 00067458530430 | SEVERINA ROSALIA GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2016 | 623.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2016 | 623.00 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, INCENTIVO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2016 | 8411.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO DO NASF - NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2016 | 6600.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF - CONTRATOS-EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/12/2016 | 1022.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2016 | 1814.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2016 | 806.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2016 | 1539.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2016 | 5726.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2016 | 6165.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2016 | 12729.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/12/2016 | 9070.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/12/2016 | 41812.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00004614610480 | MARIA SANDRIELMA GOMES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA CLINICA SANTA VITORIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/12/2016 | 410.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2016 | 410.00 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E TOALHAS DO POSTO DE SAUDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. 004318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2016 | 13044.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2016 | 3313.65 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2016 | 5208.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2016 | 4540.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2016 | 10823.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/12/2016 | 4620.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/12/2016 | 1675.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS CONTRATOS/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/12/2016 | 3297.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS-8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/12/2016 | 107.70 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE INFANTIL PARA CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO FILHA DE ANA CARLA DA SILVA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMIHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2016 | 450.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2016 | 150.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM MINI PARQUE PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO NA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, EM BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004268. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00010487333438 | ISA MATIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E OFICINA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR, SUSTENTABILIDADE, A IMPORTÂNCIA DO PLANTIO DA PALMA E OS CUIDADOS A APRESENTAR AOS JOVENS DO CAMPO O INTERESSE PELA AGRICULTURA E ADQUIRIR CONHECIMENTOS TECNICOS, CONF. NFS AVULSA N. 004321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003652 | 15/12/2016 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2016 | 820.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004319. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2016 | 500.00 | 00005292707490 | JUCILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003653 | 15/12/2016 | 2000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.136, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003669 | 16/12/2016 | 21939.49 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS 1000031 ANEXO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/12/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. N.F.S. Nº 009292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/12/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 12/2016, UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F.S. Nº 009293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003664 | 16/12/2016 | 1560.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. N. F.E Nº 205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2016 | 693.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGE-9150 E SERVIÇO GERAL DO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA NQA-1214, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME N.F.S. Nº 102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/12/2016 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS Nº 1063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003657 | 16/12/2016 | 12060.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 002436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003661 | 16/12/2016 | 6745.25 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 002435. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003668 | 16/12/2016 | 3098.26 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.560 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. N.F.S. Nº 009294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/12/2016 | 310.00 | 00051119692415 | CELIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO (LAVAGEM) E ORGANIZAÇÃO DOS FIGURINOS MASCULINOS E FEMININO DO GRUPO RAIZES DE BORBOREMA, REFERENCIADO PELO CRAS, CONFORME NFS Nº 004360. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0003663 | 16/12/2016 | 850.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA, MESA E GAVETEIRO) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.001.734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003665 | 16/12/2016 | 1005.45 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.561. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/12/2016 | 800.00 | 00084090561434 | FRANCISCO DANIEL GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NAS OFICINAS DE ARTE E ESPORTE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004362. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/12/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003680 | 19/12/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 1001445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/12/2016 | 576.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP E CAIXA CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/12/2016 | 216.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR AO BANCO DO BRASIL DE PRINCESA ISABEL /PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/12/2016 | 4789.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003675 | 19/12/2016 | 1256.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.146. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/12/2016 | 10090.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/12/2016 | 800.00 | 00070257131477 | VITAL PEREIRA LIMA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, EQUIPAMENTO AGRICOLA E PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003672 | 19/12/2016 | 8442.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.147, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003673 | 19/12/2016 | 3753.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.148, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/12/2016 | 108.00 | 00004358241476 | ALBANIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ALBANIRA DA SILVA SOUSA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO BANCO DO BRASIL DE PRINCESA ISABEL/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/12/2016 | 800.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MINI POSTO DO SITIO MARIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003683 | 19/12/2016 | 7500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000000045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2016 | 2059.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NO GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2016 | 22500.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2016 | 3966.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2016 | 6819.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2016 | 2242.58 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2016 | 2640.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2016 | 5000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NA RECUPERAÇÃO DE ISS, DEVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003727 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016, CONF. NFS 004375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003728 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. NFS 004376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003729 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS 004377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003730 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS 004378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052016 | 0003731 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008791531489 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SUPRIR DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E/OU GERENCIAMETO DE OBRAS CIVIS, INCLUINDO O CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU/TCE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS 004379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2016 | 6492.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2016 | 2976.12 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2016 | 19124.79 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2016 | 1750.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2016 | 3987.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2016 | 18289.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2016 | 18875.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2016 | 135714.63 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2016 | 20470.48 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB-60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2016 | 44062.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2016 | 47426.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2016 | 3650.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2016 | 1601.72 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60% - CONTRATO/8-EXCEP. INT. PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/12/2016 | 1163.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 107743-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMOÇÃO AO TURISMO, LAZER E PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2016 | 3319.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E CULTURA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2016 | 39956.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2016 | 12827.10 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2016 | 14027.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2016 | 9985.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PAB) PSF II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2016 | 2920.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO D E SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF I CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2016 | 1320.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2016 | 2332.20 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2016 | 7697.96 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/PAB-PSF II CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2016 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS 12/2016, UTILIZADO NA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F.S. Nº 009291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152016 | 0003721 | 20/12/2016 | 1699.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003723 | 20/12/2016 | 63732.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003724 | 20/12/2016 | 3341.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 002441. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152016 | 0003725 | 20/12/2016 | 17841.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.002.271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152016 | 0003726 | 20/12/2016 | 18070.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.001.793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2016 | 1061.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA106239-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2016 | 4010.64 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2016 | 11436.38 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2016 | 1900.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2016 | 1179.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV/PROJOVEM - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA (LICITAÇÃO), NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/12/2016 | 1750.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00007363204403 | WALDENIA BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE SERVIDORA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003736 | 22/12/2016 | 3440.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.044, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003737 | 22/12/2016 | 910.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BATERIA HELIAR DESTINADA A VEICULO ONIBUS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.043, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003739 | 22/12/2016 | 778.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (JOGOS E BRINQUEDOS) DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 14252. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003740 | 22/12/2016 | 5709.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME NFE Nº 14253. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003741 | 22/12/2016 | 3057.35 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.572. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003742 | 22/12/2016 | 2280.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, DETINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQC-9194, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2016 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PUBLICSOFT E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2016 | 90.00 | 00005348332410 | MURILO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO MANITU E CAMUCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003754 | 23/12/2016 | 5672.98 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFE 000000206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/12/2016 | 747.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS AO CONJUNTO LOURDES LEITE, CONFORME NFe Nº 95.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004856356402 | ARISTENIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NFS Nº 004383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003757 | 23/12/2016 | 2280.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA DE PNEUS PARA A CAÇAMBA DE PLACA OFF-9293, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/12/2016 | 741.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS Nº QFB1973/PB, VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003747 | 23/12/2016 | 1782.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 001631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/12/2016 | 850.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANITU, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2016, CONF. NFS 4380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2016 | 216.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JOSE ROBERTO DA SILVA DESTINADO A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO NA AMBULANCIA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/12/2016 | 1050.00 | 00004554003426 | ANAILZA GALDINO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NFS Nº 004381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2016 | 67.46 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/12/2016 | 0.98 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/12/2016 | 10.25 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0003759 | 26/12/2016 | 14850.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, EM 1ª INSTÂNCIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS 004385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/12/2016 | 22393.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSOS SETORES-FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00008906189419 | DANIELLE FRANCO DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO MUNCIPIO DE BORBOREMA/PB, DOS EXERCICIOS 2015 E 2016, CONFORME NFS N 004389 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/12/2016 | 324.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA, SECRETARIA ESTADUAL E FAMUP , CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00006084299458 | WANDSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA SIGISMUNDO ARANHA e DA PRAÇA ANTONIO BARBOSA DA COSTA, DESTA CIDADE, NFS Nº 004387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/12/2016 | 1750.00 | 00097911550468 | VALMIR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 004386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/12/2016 | 800.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004384. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/12/2016 | 820.00 | 00007380833480 | MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PROFESSOR DA BANDA MACIAL DA E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/12/2016 | 9841.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/12/2016 | 34360.70 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, CONF. DEBITO NA CONTA FUNDEB, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/12/2016 | 11352.20 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/12/2016 | 700.00 | 00006484498407 | NATALINE SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BRINQUEDOS MINISTRADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO DA SILVA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/12/2016 | 9368.85 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/12/2016 | 5282.75 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-PAB, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/12/2016 | 3104.15 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/12/2016 | 800.00 | 00005138919431 | JOSENILDO GUEDES DOS ANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 004394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/12/2016 | 1950.00 | 00092868703453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016,CONF. N.F.S. Nº 004356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/12/2016 | 2018.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME REQUERIMENTO DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2016 | 853.38 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME REQUERIMENTO DE DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/12/2016 | 400.00 | 00008481486493 | VALDEMIR ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LEONOR RAMALHO" E "JALDETE GUDES", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/12/2016 | 400.00 | 00004906902464 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ÁGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004332. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00009505123469 | LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004331. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00006406331451 | PAULO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "RAFAEL DA COSTA MARANHAO", NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00008863740496 | ROBSON LUCENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/12/2016 | 850.00 | 00006177448402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 06 VEÍCULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS N 004345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/12/2016 | 500.00 | 00071617957453 | ELIANE AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIANDO NAS OFICINAS DA ESCOLA ABERTA DA E.M.E.F. LEONOR RAMALHO, NOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS N 004347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/12/2016 | 850.00 | 00005563565432 | JOSE ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. "FRANCISCO CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/12/2016 | 850.00 | 00005849378499 | MARCIA DO NASCIMENTO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA DE REFORÇO DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JALDETE GUEDES PEREIRA", DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/12/2016 | 170.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, ROUPAS E TOALHAS DA CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO, NO MES DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00009234258452 | TERESA NATALIA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PARA FINS DE CANDIDATURA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS Nº 004349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/12/2016 | 850.00 | 00004123655459 | ENIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, NA ABRIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, EM NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS Nº 004328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/12/2016 | 600.00 | 00067510426472 | ROMILDO AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAMELAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00015708427876 | JOSINALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA, REALIZANDO DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 04326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/12/2016 | 850.00 | 00070275403475 | MARCOS ANTONIO TEODOSIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E PODA DAS ARVORES DOS CANTEIROS DA PRAÇA AV. ARLINDO RAMALHO, SIGISMUNDO ARANHA E SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00016692487803 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00003402902427 | SERGIO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/12/2016 | 1535.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DOS ARREDORES DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA/PB, CONFORME NFS Nº 004393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003807 | 27/12/2016 | 4580.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFe Nº 000000209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/12/2016 | 700.00 | 00005502115437 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: MATA LIMPA, MARIA DO O E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/12/2016 | 820.00 | 00002157700137 | ANTONIO GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/12/2016 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004391 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00003317518448 | AURENICE DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO POR MOTIVO DE FÉRIAS A ENFERMEIRA TITULAR GILMARA SOARES MARQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)PSF, CONFORME N.F.S. Nº 004352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/12/2016 | 400.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS DATASUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/12/2016 | 850.00 | 00006406330480 | IRANILDO EUZEBIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, AUXILIANDO COMO AGENTE DE SAUDE, NO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003808 | 27/12/2016 | 2198.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 0000.004.579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2016 | 850.00 | 00071617965472 | MARINALVA FELIPE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/12/2016 | 850.00 | 00010198987471 | DANIEL ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O FRONTIER DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME N.F.S. Nº 004353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/12/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/12/2016 | 255.00 | 00008047231413 | MARCONE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/12/2016 | 64.85 | 00072595906453 | JACINTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/12/2016 | 437.50 | 00009099668422 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 25 LATAS DE LEITE INFANTIL (NESTOGENO) PARA CRIANÇAS GEMEAS COM DESNUTRIÇÃO FILHOS DE MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/12/2016 | 210.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/12/2016 | 650.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NFS-e Nº 1000221. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/12/2016 | 157.75 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 110629-5 - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003809 | 27/12/2016 | 5209.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFe Nº 000000208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2016 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE SISTEMA E FORMATAÇÃO EM CPU PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 1086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2016 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CPU PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.004.639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2016 | 780.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº000.004.640. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2016 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DIVERSOS/FORMAÇÃO EM CPU DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS. Nº 1087. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2016 | 850.00 | 00007678041470 | CRISTIANE TEIXEIRA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, AUXILIANDO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2016 | 1350.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE DOCES DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA COM APOIO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2016 | 500.00 | 00033784787487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA RUA ARTUR TINOCO FILHO, DISPONÍVEL PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003832 | 28/12/2016 | 18551.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO TRATOR 4X4, TRATOR NOVO, RETROESCAVADEIRA NOVA, CAÇAMBA DE PLACA MMT-1021, PATRULHA MECANIZADA, CROSSFOX OGA-7724, MOTO OEV-5519, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2016 | 586.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL DE BORBOREMA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000000580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003831 | 28/12/2016 | 3025.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003841 | 28/12/2016 | 3960.00 | 10888548000173 | SIRIA RAMALHO DE MEDEIROS RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE PNEUS, AO VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.047. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2016 | 500.00 | 00002843238455 | RENILDA MACEDO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DISPONÍVEL PARA A PREFEITURA DE BORBOREMA/PB, COM FINALIDADE AO USO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS SENAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2016 | 850.00 | 00005199260480 | MARIA MARCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL-S Nº 004397. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2016 | 365.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (ADESIVO E PLACA COM METALON E LONA) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003835 | 28/12/2016 | 418.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 14301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003836 | 28/12/2016 | 507.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFE Nº 14300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003827 | 28/12/2016 | 2500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003828 | 28/12/2016 | 2038.66 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003829 | 28/12/2016 | 2498.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003830 | 28/12/2016 | 11567.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.201, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2016 | 4820.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2016 | 3155.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS 35 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003838 | 28/12/2016 | 1505.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NFE Nº 000.004.590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003839 | 28/12/2016 | 3102.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA) DO VEICULO MOTO HONDA 125 DE PLACA: OGB-9869 E DO FIAT UNO BRANCO DE PLACAS Nº OFH-7797, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.006.202, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2016 | 432.00 | 00039601870415 | JOSINEIDE MARANHAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, CAIXA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003856 | 29/12/2016 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2016 | 180.00 | 00008558016461 | ERICA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ERIKA PETRUCIA DAS CHAGAS DA SILVA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2016 | 850.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BRINQUEDOS MINISTRADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO CARDOSO DA SILVA", VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONF. NFS Nº004371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00006655657474 | MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMANCIO RAMALHO", NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 004350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/12/2016 | 850.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/12/2016 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES (CPUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONF. NFS Nº 001074. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2016 | 850.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2016 | 850.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS Nº 004367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2016 | 850.00 | 00005059007421 | JOSE EDVAR FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA E CONJUNTO JOSE AMANCIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2016 | 850.00 | 00004951376423 | MARIA ANCELMO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA AV. ARLINDO RAMALHO E SIGISMUNDO ARANHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 004366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003857 | 29/12/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE OUTUBRO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 004398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003858 | 29/12/2016 | 5900.00 | 00005429918881 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS: DBM 7639-PB, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 PASSAGEIROS, MÊS DE NOVEMBRO/2016, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME N.F.S. Nº 004399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2016 | 231.00 | 25063071000164 | VICTOR VALENTIN DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS BANHEIROS DOS DEFICIENTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2016 | 300.00 | 00002834813400 | SALETE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA A CRIANÇA ELOÁ TARGINO MARTINS A QUAL FOI SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2016 | 150.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/12/2016 | 216.00 | 00067636047420 | VANDA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VANDA LUCIA DE LIMA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SEC. DE ESTADO, FAMUP E CAIXA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00045783900478 | MARIA DE JESUS ARRUDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DOS SETOR PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NFS Nº 004407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO EM NA CONTA 106214-X-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2016 | 7721.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIFERENCAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2016 | 1088.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE DIFERENCAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2016 | 13.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 110225-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2016 | 0.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 108780-0. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2016 | 130.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 107849-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2016 | 0.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 69.038-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2016 | 1358.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 106214-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2016 | 1313.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO TRABALHISTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 106214-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2016 | 251.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 107121-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2016 | 1091.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DÉBITO NA C/C 2131-8F - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2016 | 279.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 2131-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 109973-6 AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2016 | 288.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, CONCEDIDAS A PREFEITA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, FAMUP, ELMAR PORCESSAMENTO DE DADOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2016 | 432.00 | 00045051380468 | CIPRIANO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS: BENTO FURTADO, ARTHUR TINOCO FILHO, JOAO NOGUEIRA CAMPO, PEDRO MORENO GONDIM E SEBASTIAO BARBOSA DE SENA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 004405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO O TRATOR DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NFS Nº 04406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2016 | 500.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 004408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2016 | 1030.00 | 00000094440417 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DO CONJUNTO LOURDES LEITE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONF. NFS Nº 004410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 108780-0 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2016 | 4.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 106882-2-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2016 | 124.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 107743-0 - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000282588 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS D408,20E DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 101046-8-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2016 | 554.21 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2016 | 155.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHO DE DVD DESTINADO AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000002075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00095353879449 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO AO BOLSA FAMILIA DE BUSCA ATIVA DE BENEFICIARIOS - ATIVIDADE EXTERNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004400. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006122296457 | ALINE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2016 | 530.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MALHAS E ACESSÓRIOS DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL COM OS GRUPOS REFERENCIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 004402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA CENTRO REF. DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C110636-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 110634-1 - BLGBF - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - FUNDO MUN ASSIST SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2016 | 103.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 10640-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003863 | 30/12/2016 | 79379.08 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 11ª MEDIÇÃO E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PADRÃO I NO BAIRRO LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000303, REF. CONTRATO Nº 00019/2014 E TP 001/2014. | 00202014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00061695122453 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUZINDO O VEICULO DA SEC. DE SAUDE QUE ATENDE AS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO CANAFISTULA, MARIA DO O, SAO TOMAZ, COVAO E MATA LIMPA À HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOLANEA E BANANEIRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONF. NFS Nº 4403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00006372918404 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA/PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME N. F. S. Nº 004404 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102016 | 0003873 | 30/12/2016 | 7200.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS, CONFORME NFS Nº 000.004.598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2016 | 220.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, DEBITADAS NA C/C 106239-5 - FUS - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNIC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2016 | 47.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 107120-3 - AG. 2696-4-BB-SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024