| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/01/2016 | 3978.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | Referente aos serviços no transporte de estudantes com o trajeto saindo da divisa do municipio de Cabaceiras-Açude da Onça, Assentamento e Relva até a sede do município de Boqueirão, fazendo o percurso inverso ao final da aula, totalizando diariamente 71km (ida e volta) no turno da tarde conforme relatório em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/01/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | Pagamento referente a coleta, transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Outubro de 2015-Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 5959.11 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1760.22 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 3250.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS TÉNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E ENTRADA DO CAMPO COMPREENDENDO TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 860.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2300.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARTE DO ALHAMBRADO (TELAS), RECUPERAÇÃO DO JÁ EXISTENTE E REPECTIVA COLOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES E PORTAS DE ESTEIRA (RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -S.C.F.V., OBJETIVANDO CONTRIBUIR NAMELHORIA DE ACESSO E CONFORTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA (RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA MELHORIA DO ACESSO E CONFORTO PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA (RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA MELHORIA DO ACESSO E CONFORTO PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO (RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO S.C.F.V., OBJETIVANDO CONTRIBUIR NA MELHORIA DE ACESSO E CONFORTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.352-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 260.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 MOLAS 3 TRAVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 425.52 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | COMPRA DE 01 FILTRO HIDRÁULICO E 02 ENGATE RÁPIDO ADVANCER SISTEMA NOVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | Melhoria da infraestrutura Urbana | Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000020 | 05/01/2016 | 289360.90 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-ADUTORA NA COMUNIDADE TABOADO DE CIMA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB, CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO (TERCEIRA AJUSTADA) DO CONTRATO Nº 0712012 DE ACORDO COM BOLETIMDE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 10062012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 2346.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 547.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 550.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 834.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 1600.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 MOLAS E 02 REBITES FERRO DESTINADAS A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 400.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 1580.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2016 | 2055.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 89.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 313.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG DESTINADOS A SAUDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 403.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 89.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000033 | 07/01/2016 | 10261.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000034 | 07/01/2016 | 12200.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000035 | 07/01/2016 | 7890.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000036 | 07/01/2016 | 3667.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 430.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DE UM MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 10008.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 224.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS VAZIO 13KG DESTINADO AO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 3239.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, VÔLEY E COLETES DESTINADOS AO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (NADISMAR M. DE A. SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007672002414 | NADIAJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006050462470 | JOSETE DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 300.00 | 00025069896415 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA LIMPEZA E CONSERTO DE POÇO ARTESIANO PARA CAPTAR AGUA PARA CONSUMO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 150.00 | 00011411496485 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 350.00 | 00023627948491 | ANTONIO AIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A IGREJA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 400.00 | 00032345585404 | JOSÉ ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 250.00 | 00042110769491 | LUIZ ALVES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 150.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 300.00 | 00028854390410 | TEREZINHA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 500.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - ARON SHALOM - I ENCONTRO DE CASAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 200.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 150.00 | 00047626577434 | ERIVALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 130.00 | 00006246120407 | JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE AUDIOMETRIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 400.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE WILLIAN FELIPE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 100.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 300.00 | 00011268931454 | LEONARDO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DENTÁRIO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 7991.31 | 08735511000163 | ASJ COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA | VALOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 175.80 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANTENA LOCAL E DEMAIS SUPRIMENTOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 399.50 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANTENA CENTURY E DEMAIS ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 349.00 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RECEPTOR DE SINAL DE TV E DEMAIS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTÔNIO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 400.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCICIO 2016, CAÇAMBA HVH-4305, KOMBI OFY-9018, CAMINHÃO PIPA OGG-3145 E PICK UP CORSA MNR-9677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), INCLUINDO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; EMISSÃO DE LAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2016 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR, LOTADO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL, PARA QUE O MESMO FAÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS PARA O DEVIDO SETOR, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 1.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 3769.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 3876.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE A PARCELA 27 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2016 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53 JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 30804.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53 JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO MIRADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (ANTONIO GOMES CAVALCANTE) CDC-5/1208059-0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCICIO 2016, MICRO ONIBUS ESCOLARES OGE-5749, OFB-0169, ONIBUS ESCOLARES OGE-4690, MOA-0172, OGE-4700, E FIAT UNO OFY-9048, OFY-8968 E OFD-7558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2016 | 10.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TAMPA RESERVATÓRIO EXPANSÃO DESTINADA A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 450.00 | 00007709019722 | GENILTON DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 560.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DO MARINHO E DO TRECHO DA SEDE À COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO NA ENTRADA DA CIDADE QUE DÁ ACESSO A CAMPINA GRANDE, ACESSO AO MUNICIPIO DE CABACEIRAS E NAS SAÍDAS PARA A COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA LIMPEZA, PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DOS TONÉIS DE LIXO E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA DIVISÃO DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 780.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2016 | 800.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS NOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 800.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS NOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2016 | 10910.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2016 | 3960.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2016 | 4230.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2016 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2016 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2016 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRÃO AGUAS DA VIDA - RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.345-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-REDESENHO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2016 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2016 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2016 | 2310.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2016 | 778.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2016 | 657.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2016 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2016 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2016 | 34.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2016 | 650.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2016 | 2638.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2016 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ELETROVENTILADOR FIAT PAL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 460.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS, 02 (DUAS) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS DE JANELA, 01 (UM) CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR E UM CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR DO VENTILADOR DA ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA E ESCOLA PADRE INÁCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2016 | 198.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 139.80 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/11 A 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2016 | 191.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2016 | 90.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2016 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2016 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2016 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I (PARTE DE BAIXO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2016 | 83.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2016 | 265.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2016 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2016 | 493.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2016 | 160.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO E TROCA DO GÁS REFRIGERANTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MDE GLAUCOMA NA CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2016 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2016 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2016 | 750.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2016 | 300.00 | 00008056481435 | MARIA DO SOCORRO CABRAL COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DENTÁRIO), DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2016 | 200.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 07015625.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 01580782.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2016 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2016 | 130.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2016 | 4995.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (03 URNAS POPULARES 01, 01 URNA POPULAR INF. NATI-MORTO 80, 01 URNA ADULTO ESPECIAL GORDA E 01 TRANSLADO -300KM), DESTINADAS AOS FUNERAIS DE JOSÉ MISSIAS FIGUEIRA SILVA, CLARYCE MARIA GOMES DA SILVA, JOSÉ ROBERTO BARBOSA MOTA, JOSÉ GOUVEIA FILHO E MANOEL JOÃO CABRAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2016 | 1160.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2016 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2016 | 220.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMINAL DE BATERIA) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA MQE-7845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2016 | 4886.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOA E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DOS BAIRROS DA BELA VISTA E MALVINAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2016 | 320.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A TAXA PARA REALIXAÇÃO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEÍCULO DE PLACAS OGC-5749 E RENAVAM 00584910193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2016 | 525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2016 | 79.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2016 | 550.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2016 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2016 | 290.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/1341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2016 | 2100.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AO BOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES DE 5CV DO SITIO PASMADO, 7,5CV DO SITIO MOITA, 7,5CV DA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA, E 3CV MONOFÁSICO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2016 | 5500.00 | 12335903000102 | MGTRAC COM. DE PECAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CILINDRO CPL DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000214 | 13/01/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO À DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, FELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000215 | 13/01/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2016 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (WELLINGTON DANIEL DE ANDRADE) CDC-5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2016 | 130.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000246 | 14/01/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2016 | 9.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2016 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SALA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DAS LAJES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS) CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000247 | 14/01/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2016 | 1400.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO, CALIBRAGEM, ESMERILHAMENTO, MUDANÇAS DE GUIAS E SEDES, RETIFICA E REBAIXAMENTO DE SEDES, PLAINAMENTO, RETENTORES, TROCA DE GUIAS, ALINHAMENTO DE COMANDO, SOLDAS DO CABEÇOTE, RETIFICA DE VALVULAS, TARUGAGEM EMONTAGEM DO CABEÇOTE DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2016 | 4900.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AVEIAM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2016 | 1946.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF-ANCORA DO TABOADO NO ALAGAMAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2016 | 137.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSÉ APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2016 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2016 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2016 | 174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2016 | 174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2016 | 114.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2016 | 723.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2016 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2016 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 01580974.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2016 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 01581760.1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2016 | 28.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (JOCELIO HERCULANO PESSOA) MAT. 01580564.6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2016 | 35.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 07001568.6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2016 | 70.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 01582249.4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2016 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000248 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000249 | 14/01/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-sECRETARIA E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2016 | 80.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO RADIADOR DO AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DA PEÇA, NO VEICULO FIAT UNO (Nº 02) DE PLACA OFY-8988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2016 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/01/2016 | 312.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2016 | 980.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 148,48 KGS. DE SACOLAS REC. VERDE 40X50 DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2016 | 400.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2016 | 600.00 | 00003010818408 | LEONALDO DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2016 | 250.00 | 00004766615441 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2016 | 200.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000250 | 14/01/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000251 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000252 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000253 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000254 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000255 | 14/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2016 | 860.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS E 02 MULETAS CANAD FIXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000259 | 15/01/2016 | 2770.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000260 | 15/01/2016 | 4172.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000261 | 15/01/2016 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000262 | 15/01/2016 | 638.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000263 | 15/01/2016 | 780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000264 | 15/01/2016 | 3666.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000265 | 15/01/2016 | 222.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000268 | 18/01/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000270 | 18/01/2016 | 6323.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000278 | 18/01/2016 | 560.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2016 | 308.70 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2016 | 446.67 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SAÚDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE IASMIM SILVA DE OLIVEIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000274 | 18/01/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000275 | 18/01/2016 | 1590.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2016 | 4180.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS REPAROS EM BASE DE ALUMINIO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ADAPTAÇÃO DA SALA DE AULA, BASES PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL PARA REPAROS DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO E ALUMINIO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRECHE DA BELA VISTA MARIA EDUARDA BARBOSA E CRECHE DAS MALVINAS JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000269 | 18/01/2016 | 7362.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2016 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000276 | 18/01/2016 | 1858.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000271 | 18/01/2016 | 217.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000272 | 18/01/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000273 | 18/01/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0000277 | 18/01/2016 | 451.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 À 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2016 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (BENTO DE SOUSA CORDEIRO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2016 | 341.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2016 | 300.00 | 00011492854433 | LUANA SALES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2016 | 300.00 | 00070098651404 | ROSANGELA MORAES AVELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2016 | 300.00 | 00011040160441 | QUEDMA HISMERIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2016 | 1035.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2016 | 345.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2016 | 1033.00 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2016 | 2760.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2016 | 1610.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DO COMPRESSOR DE AR E RETIRADA DE VAZAMENTO DA POLIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000300 | 19/01/2016 | 5837.05 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000301 | 19/01/2016 | 682.50 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2016 | 414.90 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O ACOMPANHANTE DA PACIENTE IASMIM SILVA DE OLIVEIRA, COM DOCUMENTOS PESSOAIS DA PACIENTE E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DA PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000302 | 19/01/2016 | 4949.43 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000303 | 19/01/2016 | 4800.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000304 | 19/01/2016 | 4361.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2016 | 871.00 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2016 | 608.60 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2016 | 2300.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 20 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2016 | 690.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2016 | 294.15 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2016 | 2716.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | COMPRA DE 14 DISCOS CONC. RECORT 26X6MM X 1 5/8 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2016 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (04 ANEL ORIGINAL QUADRADO VITON), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2016 | 270.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVICO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2016 | 2860.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000319 | 20/01/2016 | 2250.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000320 | 20/01/2016 | 3599.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000321 | 20/01/2016 | 2801.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000322 | 20/01/2016 | 680.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000323 | 20/01/2016 | 692.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000326 | 20/01/2016 | 6295.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2016 | 10465.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2016 | 33427.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2016 | 3534.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2016 | 2344.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2016 | 3929.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2016 | 21906.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2016 | 4959.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2016 | 3823.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2016 | 460.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2016 | 5836.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2016 | 353.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2016 | 502.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2016 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000318 | 20/01/2016 | 7952.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2016 | 85023.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2016 | 4911.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/01/2016 | 0.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Retenção do PASEP na cota do ITR,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2016 | 6000.00 | 00005994184438 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS LABORAIS (FERRAMENTAS E UTENSILIOS) DO LOCAL FIXO ONDE O SR. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA, CPF-059.941.844-38 E RG-2.739.665-SSP-PB, PRESTAVA SERVIÇO A COMUNIDADE, INSTALADO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA CASTRO ALVES POR SOLICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000324 | 20/01/2016 | 2649.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000325 | 20/01/2016 | 720.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2016 | 750.00 | 00006596543420 | ANTONIO CARLOS CRISPIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA MINISTRAR O CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS INTINERANTE DO MARINHO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2016 | 900.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2016 | 686.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2016 | 396.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2016 | 1359.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2016 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (NADISMAR M. DE A. SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2016 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TURELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2016 | 500.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2016 | 350.00 | 00003326409494 | GIVANILDO TIETE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2016 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2016 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2016 | 300.00 | 00078918324472 | JAELSON DO BOMFIM SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2016 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2016 | 400.00 | 00038751739453 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2016 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2016 | 150.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2016 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2016 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA ATÉ A DIRETORIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E NA SEDAM, ONDE REALIZARIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRATARIA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2016 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA ATÉ A DIRETORIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E NA SEDAM, ONDE REALIZARIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRATARIA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2016 | 300.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE FERRO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINÁ E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA REVISÃO CIRÚRGICA NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2016 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2016 | 10010.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2016 | 2270.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT. BIO PROX COR PRETA DESTINADOS AO PSF E CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2016 | 132.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2016 | 425.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A. PSICOSSOCIAL) MAT. 01581071.2 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2016 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 01580981.1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2016 | 314.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/01/2016 | 260973.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio cujo objetivo era CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E MEMORIAL DA SECA, do Ministerio do Turismo,conforme contrato número 0225621. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2016 | 5086.22 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2016 | 800.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA COM ELASTICO PU DIVERSOS NÚMEROS CAMPRO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2016 | 5590.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2016 | 29996.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2016 | 7505.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2016 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2016 | 7972.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2016 | 130.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CÂNCER NO HOSPITAL PORTUGUÊS DO RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2016 | 460.00 | 00023769475453 | LUIZ CARLOS SOUZA SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL, 01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 02 LIQUIDIFICADORES E 01 BATEDEIRA COM MOTOR, PROCEDENTES DA CRECHE MARIA EDUARDA DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2016 | 3040.00 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 400 PARES DE LUVAS PALMA REFORÇO EM VAQUETA COLORIDA, POLEGAR E COSTA EM RASPA (MISTA), DESTINADAS A LIMPEZA E URBANIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2016 | 133.80 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HODRÁULICAS E TERMINAIS DESTINADOS AS MMÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2016 | 67.20 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS (RET. 025,00 X041,00 / 000,00 X 07,50 /00,00 LIGNA TCS) DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA HVH-4305, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2016 | 100.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FLAVIANA MARIA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2016 | 549.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2016 | 440.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSEFA VIGINIO DE OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2016 | 680.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARCELINO MONTEIRO BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2016 | 260.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ANA PAULA F. SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2016 | 519.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FLAVIA MARIA JOSÉ DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2016 | 584.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARCOS ANTONIO PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2016 | 260.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A RENAN RYVERSOS SILVA DE SOUZA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2016 | 500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA LEMOS BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2016 | 680.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSINALDO PIRES DE MACEDO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2016 | 679.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSÉ EUGENIO COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2016 | 802.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2016 | 750.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSÉ LUCAS DE ANDRADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2016 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A KAREM EVELLY ARAUJO ALBUQUERQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2016 | 480.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2016 | 736.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOÃO CANDIDO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2016 | 852.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A LUIZ FERREIRA JUNIOR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2016 | 509.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MAURILIA DOS SANTOS SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2016 | 978.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A KATIENIA FERREIRA BEZERRA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2016 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2016 | 731.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SEVERINO DO RAMO F. DE LUNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2016 | 846.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DE LOURDES LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2016 | 360.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FLAVIO JOSÉ VIDAL BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2016 | 544.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A CLEBSON KAYCK PEREIRA DE LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2016 | 399.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A VALDIANE HENRIQUE DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000437 | 26/01/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000438 | 26/01/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL COM CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2016 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS, EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO COM LIMPEZA NO TANQUE DE GASOLINA E SOLDA NO TANQUE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM TROCA DOS MANGOTES DO MOTOR, TROCA DOS REPAROS DOS BRAÇOS DA ALAVANCA, TROCA DOS BATEDORES DOS AMORTECEDORES, REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO COM TROCA DAS PONTEIRAS E BUCHAS DO VEÍCULO PICK-UP DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2016 | 1820.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 65 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO C/SOLADO DE PU C/ELASTICO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A LIMPEZA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000456 | 26/01/2016 | 24003.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 220 VARAS DE CANO PN 80 2" E 389 TUBOS DE PVC PN 80 C/50MM (2") DESTINADOS PARA A EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE: MOITA, LAGOA DO MOITA, PASMADO, PEDRA BRANCA I E II E MIRADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000457 | 26/01/2016 | 7577.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CAIAÇÃO DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000458 | 26/01/2016 | 17555.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, CONEXÕES, JOELHOS ADESIVOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE HIDROSANITÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000459 | 26/01/2016 | 8265.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2016 | 850.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ "GRUPO XODÓ", NAS FESTIVIDADES DO EVENTO FESTA DOS CONCLUINTES 2016, NO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS COM TROCA DA VENTULINA E SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO CHCF DR. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS COM TROCA DO CANO MESTRE DE FREIO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO HIDRÁULICO E TROCA DAS CRUZETAS DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO KIT DE BATEDORES DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NOS BANCOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2016 | 518.00 | 19389067000198 | DENTAL SOLUNTION COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2016 | 318.15 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2016 | 202.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2016 | 700.00 | 00002348697475 | JOSE LUIZ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR FEFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA E SUB-GRADE DO VEÍCULO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2016 | 100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E SOLDA NOS TUBOS DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2016 | 127.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2016 | 5280.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2016 | 153.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2016 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA, DO ALTERNADOR E ROLAMENTO DO ESTICADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DOS CALÇOS DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO SISTEMA DE SUSPENSÃO COM TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES, QUATRO COXINS, DOIS BATEDORES E TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2016 | 10.75 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2016 | 310.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2016 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2016 | 402.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2016 | 425.10 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2016 | 298.20 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2016 | 203.90 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2016 | 319.80 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2016 | 434.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS COM TROCA DE REPARO DA PINÇA DE FREIO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA HASTE DE FREIO DA RODA DO VEÍCULO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2016 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrução e Recuperação de Praças Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000509 | 27/01/2016 | 10226.08 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DO MARINHO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015, CONTRATO 20601/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2016 | 87.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2016 | 139.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2016 | 1200.23 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES DIVERSOS, PANELAS E OUTROS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2016 | 1762.26 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES DIVERSOS, PANELAS E OUTROS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2016 | 1116.23 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES DIVERSOS, PANELAS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2016 | 200.00 | 00006354953414 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2016 | 270.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2016 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2016 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 01580905.6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2016 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS SOBRE TROCA DE LAMPADAS PARA O PESSOAL CARENTE, PROJETO ENERGISA E SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS SOBRE A ENTREGA DO FEIJÃO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, PROJETO CONAB E PM BOQUEIRÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2016 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PETI NAS COMUNIDADES DAS ZONAS URBANAS E RURAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO NÃO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO CRAS COMUNICANDO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, PARA COMPARECEREM AO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV, PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS SEUS FILHOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2016 | 150.00 | 00027454550444 | ANTONIO GOMES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2016 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DAS LAJES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS) CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2016 | 109.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2016 | 1000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE A PARCELA 28 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2016 | 872.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2016 | 750.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) BOXES DE PIA E 01 (UMA) PORTA CONFECCIONADA EM PVC 70X2,10CM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2016 | 720.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1M DE VIDRO ACABADO E BIZUNTADO DESTINADO A RECEPÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA FECHADURA E PORTA DE ALUMINIO DO CORREDOR CONFECÇÃO DE DUAS PRATELEIRAS DE VIDRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2016 | 525.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1M DE VIDRO CANELADO, DIVISÓRIA DE VIDRO DE 6,00MM, PORTA DE ACRILICO PARA SALA DE CURATIVOS E DUAS BOCAS DE LOBO DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2016 | 300.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA, REPOSIÇÃO E CONSERTO DA JANELA E CONSERTO DA FECHADURA DO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2016 | 7138.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2016 | 6020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2016 | 31285.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2016 | 20972.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2016 | 3280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2016 | 9927.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2016 | 24151.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2016 | 63006.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2016 | 94438.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2016 | 50358.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2016 | 67315.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2016 | 10795.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2016 | 9831.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2016 | 3785.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2016 | 15913.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2016 | 12160.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2016 | 19918.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2016 | 2890.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2016 | 2019.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2016 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2016 | 13717.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2016 | 3257.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2016 | 21535.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2016 | 53744.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2016 | 2472.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2016 | 2963.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2016 | 673.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2016 | 1917.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2016 | 50.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | tarifa bancaria debitado na c/c 6.345-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2016 | 613.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2016 | 7516.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2016 | 2926.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2016 | 8427.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2016 | 4246.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2016 | 1130.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2016 | 1005.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2016 | 5943.08 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA A CAL EM 03 DEMÃOS NA ESCOLA MUNICIPAL DAS LAJES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2016 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA E CONFIGURAÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-3145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2016 | 208.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS DIVERSAS DESRINADAS A REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2016 | 420.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS DIVERSAS PARA CLARINETE E SAX DESINADOS A REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO ASSOALHO E MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2016 | 11171.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2016 | 4869.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2016 | 8210.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2016 | 7832.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2016 | 47666.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2016 | 396769.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2016 | 9702.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2016 | 13787.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2016 | 157155.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2016 | 6160.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000546 | 29/01/2016 | 16763.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES, LAMPADAS, CONECTORES E CABOS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2016 | 13508.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2016 | 8655.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2016 | 14016.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2016 | 2631.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2016 | 1328.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2016 | 675.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO MEDINDO 4,55X2,70M NAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004470846406 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2016 | 3639.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2016 | 9217.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2016 | 6080.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2016 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2016 | 2958.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2016 | 7436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2016 | 6476.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/01/2016 | 1880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2016 | 420.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ANA MARIA MACEDO RODRIGUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ADRIANA CHAGAS GOMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2016 | 364.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2016 | 880.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A EURIDES PEREIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000652 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2016 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0000671 | 01/02/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2016 | 3603.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2016 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, PARCELA 32/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2016 | 15000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, PARCELA 33/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001381 | 01/02/2016 | 60500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001376 | 01/02/2016 | 12200.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Diversos Materiais Farmacológico, destinados a Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA C/C 8.630-4 DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000667 | 01/02/2016 | 822.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000668 | 01/02/2016 | 1556.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000669 | 01/02/2016 | 1513.51 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000670 | 01/02/2016 | 3109.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2016 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRÃO AGUAS DA VIDA - RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2016 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR DA SILVA SOUSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2016 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2016 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO CENTRO (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVONETE LIRA CARNEIRO) MAT. 01580974.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2016 | 613.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 01580981.1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 01580981.1 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2016 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 01582449.4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 01581434.3 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2016 | 111.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (PMB) CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2016 | 7453.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS, PORCAS E CANTOS DE LAMINAS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL AD7, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/02/2016 | 476.77 | 08706145000890 | CAMPINENCE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | Pagamento pelos serviços prestados com o transporte de um reator caldeira M, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.345-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000655 | 01/02/2016 | 501.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSEFA FERREIRA BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2016 | 440.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000657 | 01/02/2016 | 752.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA JOSÉ LUIZ DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000658 | 01/02/2016 | 679.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A DANYELDA NEGREIROS BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000659 | 01/02/2016 | 655.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A QUERCIA DA NÓBREGA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000660 | 01/02/2016 | 800.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DO SOCORRO CABOCO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000661 | 01/02/2016 | 572.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ROSELIA MARIA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000662 | 01/02/2016 | 660.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A RAYSSA KELLY DE ANDRADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000663 | 01/02/2016 | 684.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A EDIVALDO VIEIRA DO CARMO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000664 | 01/02/2016 | 732.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2016 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2016 | 500.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2016 | 350.00 | 00009155077498 | JAKELINE PEREIRA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (BIOPSIA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE MELHORIAS DA PARTE DA ESTRUTURA FISICA DA IGREJA DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001367 | 01/02/2016 | 380.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A AGNALDO GOMES LUCAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2016 | 114.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2016 | 500.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ DA COMUNIDADE DO MIRADOR REALIZADA DE 02 À 06 DE FEVEREIRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/02/2016 | 1116.23 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TALHERES DIVERSOS, PANELAS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2016 | 348.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2016 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2016 | 528.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2016 | 570.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2016 | 654.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2016 | 312.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2016 | 1066.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2016 | 392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2016 | 1482.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2016 | 385.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2016 | 27.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 07001568.6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2016 | 4000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO VOLANTE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, REALIZADA NOS DIAS 25 À 31 DE JANEIRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2016 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2016 | 198.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2016 | 754.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/02/2016 | 681.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/02/2016 | 1750.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/02/2016 | 425.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE ROÇA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DE 325KG DE FRANGO DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS JWO-3352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2016 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO VAZIO 13KG DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2016 | 269.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS VAZIO 13KG DESTINADO AO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2016 | 4150.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO, ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA 150 PESSOAS NO I ENCONTRO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CAD-UNICO E BOLSA FAMILIA COM A PARTICIPAÇÃO DE 50 MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2016 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2016 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2016 | 750.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2016 | 350.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2016 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/02/2016 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 01580070.9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2016 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2016 | 528.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/02/2016 | 6391.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2016 | 2599.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2016 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 01581760.1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2016 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (JOCELIO HERCULANO PESSOA) MAT. 01580564.6.1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/02/2016 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 01580624.3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/02/2016 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/02/2016 | 411.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/02/2016 | 40.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE VITORIA BEZERRA COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA - FAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINÁ E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA REVISÃO CIRURGICA NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/02/2016 | 224.19 | 08706145000890 | CAMPINENCE TRANSPORTE DE CARGA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS (REATOR CALDEIRA) CILINDRO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 16E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2016 | 818.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23,27 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2016 | 450.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE MÍDIAS (HOMENAGEM AO SERVIDOR PÚBLICO, DIA DOS PAIS, MENSAGEM NATALINA E ANO NOVO) PARA CARRO DE SOM, FILMAGENS E ILUMINAÇÃO NATALINA E FILMAGEM E DOCUMENTÁRIO DA ENTREGA DA RODOVIA PB 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2016 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/02/2016 | 139.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2016 | 5588.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/02/2016 | 1540.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2016 | 232.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/02/2016 | 290.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2016 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/02/2016 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | tarifas bancárias sob pagamento / beneficio / remessa, debitado na c/c 400.010-2, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), INCLUINDO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; EMISSÃO DE LAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2016 | 8240.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/02/2016 | 2850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2016 | 733.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/02/2016 | 2504.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/02/2016 | 2472.52 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/02/2016 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME AVEIAM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2016 | 400.00 | 00010284377490 | SYNDYLLA JULLY PEREIRA REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/02/2016 | 400.00 | 00099631296415 | MARIA JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/02/2016 | 200.00 | 00005886839496 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/02/2016 | 200.00 | 00005723510460 | EDINALVA CAVALCANTE BEZERRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003695645458 | GILVANETE DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/02/2016 | 300.00 | 00091104173468 | MARIA ZULENE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/02/2016 | 200.00 | 00003698690446 | MARIA APARECIDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/02/2016 | 500.00 | 00002699298433 | ELIAS ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/02/2016 | 300.00 | 00004162607486 | EDNEIDE GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00067652956404 | ANTONIO FAUSTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LARINGOSCOPIA DIREITA COM BIOPSIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/02/2016 | 200.00 | 00007067608406 | ALESSANDRA BRITO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/02/2016 | 130.00 | 00087282640459 | SEVERINA RAMOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE AUDIOMETRIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2016 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2016 | 250.00 | 00005149140414 | MARIA DO DESTERRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2016 | 200.00 | 00010487390407 | MOIZES FLAVIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2016 | 250.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2016 | 700.00 | 00005978146438 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2016 | 300.00 | 00091760860468 | ANTONIA SEVERINA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/02/2016 | 1269.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2016 | 258.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2016 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2016 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2016 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2016 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (WELLINGTON DANIEL DE ANDRADE) CDC-5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2016 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2016 | 240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2016 | 420.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2016 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2016 | 10870.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2016 | 3900.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2016 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2016 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2016 | 540.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE AREIA DAS ENCOSTAS QUE DÁ ACESSO AO BALDE DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA, LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO BALDE DO AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2016 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2016 | 780.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2016 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA DAS ENCOSTAS QUE DÁ ACESSO AO BALDE DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA, LIMPEZA E ROÇO DE MATO DO BALDE DO AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2016 | 14400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) CARROS PIPA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº 51201/2015 E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2016 | 364.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23,27 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2016 | 115.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2016 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53 JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2016 | 31105.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.60 JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2016 | 179.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2016 | 800.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2016 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2016 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2016 | 700.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/02/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2016 | 160.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO DE CORTE 7", ELETRODO SERRALHEIRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/02/2016 | 658.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/02/2016 | 623.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000862 | 11/02/2016 | 1888.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000863 | 11/02/2016 | 1104.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/02/2016 | 929.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/02/2016 | 794.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA C/C 8.630-4 DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2016 | 5394.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2016 | 10323.29 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2016 | 4006.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2016 | 8194.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000874 | 12/02/2016 | 15621.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2016 | 10394.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000876 | 12/02/2016 | 9257.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2016 | 550.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA 105 MPE TUDOR DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2016 | 224.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2016 | 403.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2016 | 269.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CAPS, RTF E RTM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/02/2016 | 402.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2016 | 548.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2016 | 140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-5/1461200-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2016 | 56.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO) CDC-5/88415-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. 01581197.2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2016 | 387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 EMBREAGEM VISCOSA VW, PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2016 | 5250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 KIT EMBREAGEM IVECO DAILY, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES IVECO DE PLACAS NPS-0293, OGE-3057 E OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 09 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO Nº 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2016 | 15.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA FAÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2016 | 93.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2016 | 109.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2016 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2016 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO III RETIRO DE CARNAVAL DO GRUPO DE ORAÇÃO A LUZ DA FÉ DA IGREJA CATÓLICA, PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2016 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DAS LAGES NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2016 | 145.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2016 | 150.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CONFECÇÃO DA PLACA DO 8º ANO DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PADRE INÁCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2016 | 250.00 | 00002542438439 | GERUSA SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2016 | 300.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2016 | 400.00 | 00020561229449 | MARIA ROSINETE ARAUJO GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2016 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2016 | 250.00 | 00005433961427 | ROMINIA PAVLOV BARBOSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004975897458 | ALEKSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2016 | 200.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2016 | 150.00 | 00011513379437 | MARINILSON FELIPE COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004162607486 | EDNEIDE GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2016 | 7012.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2016 | 287.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2016 | 720.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2016 | 321.25 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2016 | 2154.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2016 | 3293.45 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2016 | 7507.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2016 | 408.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2016 | 260.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2016 | 339.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2016 | 155.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2016 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2016 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 SESSÕES CIRURGIA DE LITOTRIPSA EXTRA-CORPÓREA PARA O SR. EDIVALDO MACEDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JEFERSON SOARES DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2016 | 268.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR REFERENTE A 64 (SESSENTA E QUATRO) IMPESSOES A3 DE VÁRIOS PROJETOS DO MUNICIPIO E 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CAPAS DE PROCESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, LOTADA NO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA QUE A MESMA FAÇA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPAS REFEREN MÊS DE MARÇO, COMO TAMBÉM AS PRESTAÇÕES CONTA DOS CONVÊNIOS NA SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/02/2016 | 170.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2016 | 2805.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2016 | 5974.50 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2016 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (ANTONIO DE SOUSA LIMA) MAT. 07015625.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000963 | 16/02/2016 | 211.81 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000964 | 16/02/2016 | 1942.19 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000960 | 16/02/2016 | 14251.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2016 | 310.00 | 00012631215435 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA (ADAPTAÇÃO DE UMA MESA E CONFECÇÃO DE OUTRA), REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2016 | 7697.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2016 | 4057.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2016 | 8721.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2016 | 412.52 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SAÚDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2016 | 286.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2016 | 161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (ANTONIO MUNES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2016 | 174.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO I , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PM BOQUEIRAO) CDC-5/1729510-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2016 | 218.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PM BOQUEIRAO) CDC-5/1729510-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2016 | 133.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2016 | 146.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2016 | 175.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2016 | 177.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2016 | 195.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2016 | 177.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2016 | 108.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2016 | 84.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/02/2016 | 147.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/02/2016 | 115.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2016 | 90.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2016 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO) MAT. 01581098-4 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000961 | 16/02/2016 | 23215.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/02/2016 | 560.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2016 | 454.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 COXINS CX MARCHA IVECO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2016 | 1350.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) UNHAS DO TRATOR NEW HOLLAND, RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA TRASEIRA, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM REFORÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE GARRIAMENTO DAS SAPATAS DO TRATOR AD-7 NEW HOLLAND, JOGO RODANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000962 | 16/02/2016 | 43183.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2016 | 1530.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E MONITORAMENTO REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA DURASTAR CISTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000965 | 16/02/2016 | 8003.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2016 | 111.79 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2016 | 3700.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AO REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DOS MOTO BOMBAS DAS COMUNIDADES DE: CANUDOS, MIRADOS, PEDRA BRANCA E SERRA DA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000971 | 17/02/2016 | 10001.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000972 | 17/02/2016 | 2961.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000973 | 17/02/2016 | 773.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000974 | 17/02/2016 | 505.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000975 | 17/02/2016 | 781.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000976 | 17/02/2016 | 497.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/02/2016 | 4050.27 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2016 | 3200.06 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000983 | 17/02/2016 | 5744.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000984 | 17/02/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2016 | 725.22 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000980 | 17/02/2016 | 7873.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2016 À 15 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000986 | 17/02/2016 | 3357.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/02/2016 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2016 | 663.02 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000985 | 17/02/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2016 | 435.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BOMBA DAGUA E VEDAÇÃO) DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2016 | 1569.54 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000981 | 17/02/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRODE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0000982 | 17/02/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRODE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/02/2016 | 238.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/02/2016 | 1980.00 | 06147674000108 | EDITORA BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 COLEÇÕES DE EDUCAÇÃO FISICA E PEDAGOGICA INFANTIL DESTINADAS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/02/2016 | 200.00 | 00003729475495 | ALCINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010107850443 | JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2016 | 200.00 | 00006066385470 | ADENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/02/2016 | 200.00 | 00004374384499 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009647478470 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2016 | 100.00 | 00007206311490 | JOSIANA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009756206497 | ELIANE ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2016 | 100.00 | 00062315579449 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008433234420 | VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2016 | 150.00 | 00002230846469 | FRANKLINS ROBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2016 | 200.00 | 00017516612880 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2016 | 100.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2016 | 200.00 | 00001576021416 | LUANA GOUVEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2016 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2016 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2016 | 100.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2016 | 150.00 | 00009146669400 | PETRONILO TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2016 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2016 | 150.00 | 00008507730400 | EDNETE LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2016 | 200.00 | 00012812629436 | JOYCE ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2016 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2016 | 100.00 | 00004031648421 | ADRIANA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2016 | 150.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2016 | 200.00 | 00022570969400 | JOSEFA DE FARIAS ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2016 | 300.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2016 | 400.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2016 | 250.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2016 | 400.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2016 | 400.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2016 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2016 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2016 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE MENOR TALISON DE MOURA NASCIMENTO, FILHO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2016 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2016 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2016 | 170.00 | 00036752193487 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2016 | 200.00 | 00002401321497 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2016 | 100.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2016 | 200.00 | 00071452036420 | MARLENE SEVERINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2016 | 150.00 | 00072756012491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2016 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2016 | 100.00 | 00012074897430 | CRECIA TRAJANO SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2016 | 150.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2016 | 150.00 | 00006958158490 | JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2016 | 200.00 | 00010707412480 | TATYANE SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009575964489 | MAZUKYERVEKY QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2016 | 200.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2016 | 300.00 | 00008430559442 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2016 | 270.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2016 | 250.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2016 | 300.00 | 00000836809424 | MOHANNA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2016 | 150.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2016 | 400.00 | 00005792590486 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00008905585400 | KEYLA JORDANIA CLEMENTE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2016 | 150.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2016 | 400.00 | 00097712914400 | AUREA FERREIRA DE BRITO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2016 | 400.00 | 00005770642408 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2016 | 400.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2016 | 380.00 | 00095144196420 | CICERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2016 | 300.00 | 00009171694412 | JOSÉ DIEGO EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TABUAS DE MADEIRA PARA CONSERTAR CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2016 | 260.00 | 00010760239754 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2016 | 200.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/02/2016 | 914.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/02/2016 | 7856.62 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/02/2016 | 320.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NA COMUNIDADE DO MIRADOR E CARCARÁ, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-0134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/02/2016 | 261.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CÓDIGO 2402 DA COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/02/2016 | 800.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 MEDALHAS, 01 TROFÉU DE CAMPEÃO, 01 DE VICE-CAMPEÃO, 01 DE ARTILHEIRO, 01 DE GOLEIRO, 01 DE DESTAQUE E 01 DE HOMENAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/02/2016 | 226.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/02/2016 | 946.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/02/2016 | 262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO) CDC-5/712064-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/02/2016 | 2419.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/02/2016 | 2952.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/02/2016 | 706.75 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SANU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/02/2016 | 1800.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO , 10 (DEZ) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BARRAGEM NA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA, PRÓXIMO AO SR. RONALDO QUEIRÓZ CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/02/2016 | 2036.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/02/2016 | 1123.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/02/2016 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2016 | 1210.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE A TROCA DO REPARO DO COMANDO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA E REGULAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA WA 200 CARTERPILLAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2016 | 265.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPARO DE CONEXÕES PRINCIPAIS DO CILINDRO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2016 | 316.00 | 00008484765490 | JOAO WILSON BARRETO VASCONCELOS NETO | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPARO DE CAVALETE D'ÁGUA DO MOTOR DA CAÇAMBA HVH-4305, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001073 | 19/02/2016 | 21465.38 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MIRADOR, OBJETO DO CONTRATO Nº 20901/2015. | 00052015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2016 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, SALA DE VACINA, LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2016 | 220.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, SALA DE VACINA, LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2016 | 810.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS, 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/02/2016 | 300.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NA REUNIÃO COM EQUIPE DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE, E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), PARA ESCLARECIMENTO E COMBATE AO ZICA VIRUS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MAGNA VANUSA FARIAS ARAUJO E UM ACOMPANHANTE PARA REVISÃO CIRURGICA E REALIZAR UBM, NO INSTITUTO DA VISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LUIS VITOR SOUSA E UM ACOMPANHANTE PARA BUSCÁ-LO NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2016 | 300.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVANTO ALUSIVO A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DO MOITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2016 | 2340.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2016 | 1.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2016 | 300.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NA REUNIÃO COM EQUIPE DE EDUCADORES PARA PLANEJAMENTO DO INICIO DAS AULAS DO ANO DE 2016 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2016 | 600.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO I ENCONTRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE GESTORES DO CAD-UNICO E BOLSA FAMILIA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE COM A PARTICIPAÇÃO DE 50 MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/02/2016 | 400.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DO CENDAC, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CLUBE RECREATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2016 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E VARETAMENTO DE RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2016 | 98508.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2016 | 32203.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2016 | 153.88 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/12 A 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2016 | 12956.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL MP Nº 589/2012 LEI Nº 12.810/2013 DA COMPETÊNCIA 01/2016, REALIZADO NESTA DATA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2016 | 31557.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2016 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2016 | 126.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2016 | 784.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2016 | 433.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2016 | 1681.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2016 | 3741.36 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2016 | 22754.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2016 | 477.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2016 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSULTA/EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE MARA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2016 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A CONSULTA/EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ADELIA DA SILVA FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2016 | 2200.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 20 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO E RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2016 | 3000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OBSTRÉTICO DE URGÊNCIA REALIZADO NA PACIENTE ROGELICA CARDOSO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2016 | 1788.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2016 | 6246.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES PABLO SILVA PEREIRA E JOÃO MATEUS LIMA PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2016 | 780.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Pagamento referente a 10 horas de serviços mecanicos preventivo e corretivo na desmontagem e montagem no conserto de marcha e frizamento do eixo segundo e primeiro , serviço de embuchamento e solda na carroceria do veiculo Kombi de placa OFY 9018, lotadona Secretaria de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Referente a 04 horas de serviços mecânicos preventivos e corretivos na manutenção do sistema de injeção com limpeza de bicos injetores revisão nos freios com troca de pastilhas, troca de filtro de ar, troca da bomba d´água e troca da correia dentada do veículo Fiat Uno de placa OFE 6988 lotado na Secretaria de Saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/02/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE COM TROCA DAS JUNTAS, TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCADA CORREIA DENTADA, TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E REVISÃO NOS FREIOS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-8988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2016 | 1540.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, TROCA DO RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2016 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE FILTRO, FREIO, TROCA DE FILTRO DIESEL, REPARO DAS PINÇAS DE FREIO TRASEIRO, SOLDA NA GRADE E ENCHIMENTO DOS PINOS DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2016 | 550.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DA SAPATA DAS LAMINAS DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2016 | 28170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2016 | 200.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2016 | 5900.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2016 | 42.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2016 | 2530.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 23 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, VALVULA DE DESCARGA, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2016 | 660.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA, SOLDA NA CAIXA DE BATERIA E TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2016 | 550.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, DA POLIA ERADIADOR DE ÓLEO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2016 | 5660.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Pagamento referente a 05 horas de serviços mecanicos de revisão preventivo e corretivo na revisão do sistema de suspensão geral com troca de dois rolamentos , troca de dois cubos de rodas, troca da correia dentada e troca da bomba d´água do veículo Fiat Uno de placas OFY-8968 da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2016 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos os serviços mecanicos na revisão do sitema de freio, troca de pastilhas dos discos, do cilindro de roda traseiro e lona, nos cabos de vela, filtro de ar, e de oleo e limpeza dos bicos injetores do veiculo Fiat uno de placa NQE-1581, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/02/2016 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2016 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2016 | 150.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2016 | 640.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2016 | 282.25 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANTENA DE TV, AMPLIFICADOR, CABOS E SUPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001157 | 24/02/2016 | 7695.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANOS PN 80 DN 100 DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE PEDRA BRANCA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2016 | 1095.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2016 | 625.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2016 | 393.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA PARA REALIZAR REVISÃO NO OLHO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/02/2016 | 40.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ LUIZ BRAZ E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA REVISÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/02/2016 | 750.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2016 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2016 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2016 | 1240.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, BUCHAS, ESPIGÃO E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/02/2016 | 107.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.349-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2016 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2016 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2016 | 157.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2016 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2016 | 150.00 | 00098070681420 | MARIA GOMES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2016 | 150.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2016 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2016 | 200.00 | 00009564765463 | LANA AMANDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (UROLOGISTA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00001621997405 | GABRIELA HENRIQUE VIEIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2016 | 200.00 | 00036859656468 | TERESA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2016 | 300.00 | 00097706850463 | GENI MARIA GONÇALVES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2016 | 300.00 | 00006066385470 | ADENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2016 | 400.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2016 | 200.00 | 00003722729408 | MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2016 | 200.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2016 | 100.00 | 00000484166140 | JOSEFA SONIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2016 | 150.00 | 00070861156498 | VALNIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2016 | 250.00 | 00011544381476 | FABIO MENDES BARBOSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2016 | 450.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2016 | 300.00 | 00025045580400 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2016 | 500.00 | 00006421574483 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2016 | 250.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2016 | 250.00 | 00007640431450 | EVERALDO GALDINO CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2016 | 200.00 | 00001599936445 | LINDALVA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2016 | 500.00 | 00005492805452 | ROSANGELA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2016 | 300.00 | 00037580205572 | VALDINES NOBERTO DA SILVA UBIRATAN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2016 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2016 | 600.00 | 00007774326413 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2016 | 400.00 | 00007656119450 | RAYANA CRISTINA GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2016 | 200.00 | 00004926483440 | GINALVA ELISA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2016 | 400.00 | 00002312177498 | JOSENILDO VITOR GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2016 | 200.00 | 00098050842487 | CICERO MENDES DE QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2016 | 500.00 | 00078101050434 | GINALVA ARAUJO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2016 | 150.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2016 | 200.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2016 | 200.00 | 00007263401460 | JOSE ERINALDO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2016 | 150.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARA-CHOQUE DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2016 | 220.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIA DE PROCESSO 0000196-24.1999.815.0741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2016 | 799.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTILASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2016 | 799.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTILASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2016 | 1370.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2016 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (PM BOQUEIRÃO) CDC-5/7312016-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2016 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2016 | 75.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2016 | 1585.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE FATURA ENERGISA PELO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA C/C 8.630-4 DE TARIFA BANCÁRIA DE TED/DOC, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2016 | 6440.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNHA E FICHAS ESUS ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001180 | 26/02/2016 | 496.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2016 | 2202.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2016 | 2792.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2016 | 3415.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2016 | 115.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2016 | 124.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2016 | 890.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2016 | 546.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2016 | 6185.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2016 | 13062.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2016 | 2400.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2016 | 1200.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2016 | 207.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2016 | 137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (PMB) CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2016 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO NO JOELHO DIREITO DO SR. JOÃO ADELINO LEAL NETO, REALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII NO DIA 23/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2016 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE ENGENHEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI PARA FISCALIZAÇÃO FINAL DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL E AO TERMINO IR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA LEVAR AS MESMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2016 | 953.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/02/2016 | 179.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/02/2016 | 358.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2016 | 448.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2016 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "COOPERATIVA SOCIAL DE BOQUEIRÃO AGUAS DA VIDA - RESTAURANTE DE FAMILIARES E USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2016 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BENTO DE CIMA (PM BOQUEIRÃO UBS), CDC-5/1729510-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE MARIA FERNANDA RODRIGUES ARAUJO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA HOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/02/2016 | 40.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL PROCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/02/2016 | 160.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TELA DIANTEIRA SUPERIOR AO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2016 | 31754.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/02/2016 | 23753.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/02/2016 | 25445.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/02/2016 | 2468.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/02/2016 | 11594.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/02/2016 | 19679.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/02/2016 | 2780.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/02/2016 | 1900.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/02/2016 | 60385.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/02/2016 | 82504.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/02/2016 | 48858.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/02/2016 | 69681.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2016 | 10533.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2016 | 8951.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2016 | 2456.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2016 | 13100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/02/2016 | 49688.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/02/2016 | 6109.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/02/2016 | 5237.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/02/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/02/2016 | 14057.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/02/2016 | 2910.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/02/2016 | 23566.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/02/2016 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/02/2016 | 13717.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2016 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/02/2016 | 13845.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/02/2016 | 7244.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2016 | 8461.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2016 | 12959.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2016 | 2719.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2016 | 1328.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/02/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001248 | 29/02/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2016 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2016 | 7310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2016 | 3248.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/02/2016 | 8090.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/02/2016 | 3511.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/02/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/02/2016 | 2024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/02/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/02/2016 | 1005.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2016 | 480.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CUICA DE FREIO SPRING BREKE 16X24 DESTINADA A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2016 | 9709.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2016 | 4532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2016 | 5363.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2016 | 7822.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/02/2016 | 1320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/02/2016 | 13787.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/02/2016 | 8828.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2016 | 35862.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/02/2016 | 298973.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/02/2016 | 125322.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/02/2016 | 25682.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/02/2016 | 2816.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/02/2016 | 11616.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/02/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/02/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/02/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2016 | 2479.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2016 | 2963.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/02/2016 | 71.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa Bancaria debitada na conta corrente 6.345-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/02/2016 | 619.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/02/2016 | 2886.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | tarifa bancária sob folhas de pagamento realizado o debito na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2016 | 1150.00 | 00088607267434 | JOSÉ FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2016 | 400.00 | 00009147082445 | ELIZABETH APOLINÁRIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2016 | 350.00 | 00051773465449 | JOÃO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2016 | 400.00 | 00003212425482 | ROSILDA RIBEIRO BELMONT | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2016 | 300.00 | 00050380095491 | LUCIANO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2016 | 200.00 | 00007752710474 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/02/2016 | 2903.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/02/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/02/2016 | 9217.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2016 | 6245.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/02/2016 | 2958.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/02/2016 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/02/2016 | 1234.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/02/2016 | 2120.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/02/2016 | 2794.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/02/2016 | 4699.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/02/2016 | 2383.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2016 | 4093.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/02/2016 | 691.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2016 | 1188.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2016 | 350.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/03/2016 | 4604.13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | correspondente a devolução de Convênio do Estado de nº 403/2013 SIAF 7214, destiando a CONST. DE GINÁSIOS ESPORTIVOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/03/2016 | 13412.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | correspondente a devolução de Convênio do Estado de nº 404/2014 SIAF 7214, destiando a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04( QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME EDITAL DO PACTO, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/03/2016 | 290.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, BUCHAS, ESPIGÃO E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2016 | 266.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CONEXÕES HIDRAÚLICAS DO BRAÇO DIANTEIRO E H DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2016 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA C/C 8.630-4 DE TARIFA BANCÁRIA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2016 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2016 | 450.00 | 00005252844437 | FRANCIS CARMEM DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2016 | 380.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2016 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF DO TABOADO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2016 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF DO TABOADO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2016 | 30.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 7015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2016 | 561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2016 | 140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2016 | 990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2016 | 91.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR AS PACIENTES JANICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA E ROSÁLIA DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/03/2016 | 448.40 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/03/2016 | 13062.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2016 | 45.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8.630-4, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/03/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 18 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2016 | 207.00 | 35419779000169 | GAGO - PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (LÂMPADAS E FUSIVEIS) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2016 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2016 | 470.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2016 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/03/2016 | 665.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2016 | 212.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2016 | 656.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2016 | 246.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2016 | 116.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/03/2016 | 2220.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS 150 E 60 MPE HELIAR DESTINADAS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/03/2016 | 896.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2016 | 300.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2016 | 267.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2016 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (ANTONIO DE SOUSA LIMA) MAT. 07015625.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2016 | 33.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSÉ IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2016 | 576.05 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS-ME | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA PAULO HENRICK KELVIN BARBOSA SILVA, DE SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA O MESMO É PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2016 | 380.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO HOTEL VILA DO MAR DE 28 À 29/03/2016, PARA AS FUNCIONÁRIAS NALDETE RAMOS FARIAS E LUCIA DE FÁTIMA COSTA REGO, PARA REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONGRESSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/03/2016 | 625.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 E 2016 E LICENCIAMENTO EM ATRASO 2015, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-1132 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001452 | 03/03/2016 | 150.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/03/2016 | 100.00 | 00009832136407 | JULINETE BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/03/2016 | 250.00 | 00004918151400 | ADEILMA ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/03/2016 | 100.00 | 00006108335459 | SILVANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/03/2016 | 900.00 | 00004588035452 | NADILMA LIRA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/03/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/03/2016 | 625.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 E 2016 E LICENCIAMENTO EM ATRASO 2015, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001453 | 03/03/2016 | 930.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/03/2016 | 2795.95 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/03/2016 | 400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001450 | 03/03/2016 | 504.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/03/2016 | 513.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, REABERTURA DE ROSCAS E FOLDA DE FLANGE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001451 | 03/03/2016 | 330.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/03/2016 | 1230.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/03/2016 | 23.30 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA CHATA 1/8 X 1"), DESTINADO PARA A OFICINA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2016 | 5634.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001454 | 03/03/2016 | 618.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001455 | 03/03/2016 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001456 | 03/03/2016 | 606.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/03/2016 | 545.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/03/2016 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/03/2016 | 1275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/03/2016 | 160.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLAMENTO TENSOR) DESTINADO PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE EDVALDO MACEDO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE RINS COM PROCEDIMENTO DE LIPROTRIUSPSIA EXTRA CORPÓREA, NO LABORATÓRIO LAB VITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE YASMIM DILVA DE OLIVEIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ANA LÚCIA PACHU E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/03/2016 | 790.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DOS ELETRODOS E REPARO NO CABO PACIENTE E NA BATERIA INTERNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/03/2016 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE 6988, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL NÃO INFORMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/03/2016 | 228.50 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/03/2016 | 940.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001492 | 04/03/2016 | 2589.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001493 | 04/03/2016 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001494 | 04/03/2016 | 520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001495 | 04/03/2016 | 2589.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/03/2016 | 228.50 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/03/2016 | 472.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/03/2016 | 463.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/03/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/03/2016 | 400.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, FUSÍVEIS E CEBOLA DE ÓLEO, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DE IGNIÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353, CAÇAMBA NQF-4471, D-20 MND-4536, CAMINHÃO PIPA OGG-3145, E MÁQUINAS TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/03/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/03/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 29 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/03/2016 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/03/2016 | 600.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS FUSIVEIS E CEBOLA DE ÓLEO, COSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DE IGNIÇÃO E CONSERTO DE VENTULINA NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4700, MOA-0172, OFB-5668, NPV-5611 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/03/2016 | 545.35 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS APOIADAS PELO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/03/2016 | 184.90 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LINHAS DE COSTURA, TESOURA E TELAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2016 | 1749.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CONSERVADOR HORIZONTAL 503 PADRÃO2C000 220V DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/03/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2016 | 838.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC EGG35 BR 220V, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001510 | 07/03/2016 | 5355.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (04 URNAS POPULARES 01, 02 URNA POPULAR INF. NATI-MORTO , 03 COROAS DE FLORES NATURAIS, 01 COBERTURA DE FLORES NATURAIS E 01 TRANSLADO -400KM DE BOQUEIRÃO À FLORESTA-PE VICE E VERSA), DESTINADAS AOS FUNERAIS DE 01 FECEM NASCIDO, ALANY SOFIA SANTOS MENDES, MANOEL ALVES DE BRITO, JOSÉ JEOVÁ DA SILVA, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS, WEMEKSON SOUSA SANTOS, MARIA ISABEL DE MACEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001515 | 07/03/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001516 | 07/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/03/2016 | 300.00 | 00002462369490 | ROGERIO ANSELMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/03/2016 | 200.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/03/2016 | 150.00 | 00002933018403 | JANIO PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/03/2016 | 300.00 | 00005972433443 | MARIA GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/03/2016 | 300.00 | 00008521203462 | SANDRA CIPRIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001499 | 07/03/2016 | 1720.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ANTIGA ESCOLA DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001512 | 07/03/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/03/2016 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS) CDC-5/1114631-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2016 | 2788.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2016 | 587.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2016 | 4314.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2016 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001511 | 07/03/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001517 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/03/2016 | 65.00 | 00002506895450 | LUIZ CARLOS CHAVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS (PLOTAGEM) DE PLANTAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE TABOADO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001500 | 07/03/2016 | 648.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MERCADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001501 | 07/03/2016 | 2926.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001502 | 07/03/2016 | 1433.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CLUBE RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001503 | 07/03/2016 | 841.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MATA BURRO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2016 | 3600.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 15M2 DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS E ROTATÓRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001504 | 07/03/2016 | 67.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001509 | 07/03/2016 | 236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001513 | 07/03/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001514 | 07/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2016 | 161.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS), CDC-5/88944-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/03/2016 | 33.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/03/2016 | 98.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 15809749, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2016 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2016 | 1680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001533 | 08/03/2016 | 6997.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001534 | 08/03/2016 | 40001.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LIGIA SOUSA LIMA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001531 | 08/03/2016 | 20174.61 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME TP 011/2015 E CONTRATO 21101/2015 E PLANILHA EM ANEXO, RECURSOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 1010753-45 PROGRAMA MTUR/TURISMO. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2016 | 3039.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016 CONFORME DARF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001540 | 09/03/2016 | 38804.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001546 | 09/03/2016 | 6070.54 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MURO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001536 | 09/03/2016 | 10.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001543 | 09/03/2016 | 7093.57 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001544 | 09/03/2016 | 45341.93 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/03/2016 | 17529.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservação de Prédios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001671 | 09/03/2016 | 71107.99 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | Pagamento de despesa relativo a 5ª e última medição da reforma do Mercado Publico no municipio de Boqueirão, conforme a Tomada de Preço 007/2015. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001538 | 09/03/2016 | 2336.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001545 | 09/03/2016 | 20825.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/03/2016 | 200.00 | 00025035975487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO NA CABINE DA D-20 MND-4536 E SOLDA DE OXIGÊNIO NO ESCAPAMENTO DA KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/03/2016 | 1220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2016 | 8884.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001541 | 09/03/2016 | 193.86 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001542 | 09/03/2016 | 2398.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/03/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001549 | 09/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001550 | 09/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0001551 | 09/03/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/03/2016 | 750.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/03/2016 | 750.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/03/2016 | 750.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/03/2016 | 500.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2016 | 300.00 | 00005880546403 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/03/2016 | 300.00 | 00048250910400 | JOAO DE DEUS ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2016 | 400.00 | 00095292462420 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2016 | 200.00 | 00013149140498 | ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUZA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2016 | 300.00 | 00013194880489 | ANA BEATRIZ BEZERRA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(SESSÃO DE APLICAÇÕES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2016 | 200.00 | 00000853418438 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2016 | 200.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2016 | 200.00 | 00070331124408 | EVANILSON JOSE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2016 | 800.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(VARISE COM ESCLERO TERAPIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2016 | 200.00 | 00068515146487 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2016 | 200.00 | 00011655172484 | MARCOS ANDRÉ ALVES MENDONÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2016 | 120.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2016 | 250.00 | 00010457904437 | JANAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2016 | 250.00 | 00035769796898 | RUAN CARLOS SANTOS MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2016 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2016 | 250.00 | 00005764559464 | JOSÉ ROBSON DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2016 | 200.00 | 00010242283470 | ALVARO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2016 | 500.00 | 00005493784483 | ANTONIO COSME DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2016 | 200.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(TOMOGRAFIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2016 | 300.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2016 | 200.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2016 | 200.00 | 00070359447457 | ROMARIO KENDY GALDINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003047181497 | MARIA SALES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2016 | 300.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2016 | 200.00 | 00012484272464 | RONYVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA(CAGEPA) EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2016 | 300.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001566 | 10/03/2016 | 3879.96 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001567 | 10/03/2016 | 3223.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001568 | 10/03/2016 | 3556.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001569 | 10/03/2016 | 32.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2016 | 800.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2016 | 800.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA LIMPEZA E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001654 | 10/03/2016 | 5280.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001655 | 10/03/2016 | 4351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001656 | 10/03/2016 | 8162.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001657 | 10/03/2016 | 9486.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001658 | 10/03/2016 | 868.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001659 | 10/03/2016 | 7365.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001660 | 10/03/2016 | 10001.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2016 | 150.00 | 12920716000196 | EMPROL EMPRESA AUTOS PECAS LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT REPAROS PARA PINÇA DE FREIO), DESTINADOS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2016 | 380.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORÇO E SOLDA NAS BASES DAS BOMBAS DAGUA QUE FAZEM ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE LAGES E DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2016 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2016 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/03/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2016 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE URUBU, CARCARÁ E MIRADOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2016 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2016 | 10870.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2016 | 3950.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2016 | 224.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2016 | 219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EXTENSÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2016 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (WELLINGTON DANIEL DE ANDRADE) CDC-5/1425035-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2016 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2016 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2016 | 1850.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DAS LAGES E ESCOLA MUNICIPAL DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2016 | 700.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTOR NA LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2016 | 12827.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2016 | 31388.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2016 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2016 | 78.62 | 07954514000125 | SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO | pagamento correspondente a devolução de saldo renascente do convênio 054/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001682 | 11/03/2016 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 34/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001673 | 11/03/2016 | 9965.33 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001675 | 11/03/2016 | 4942.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001676 | 11/03/2016 | 13089.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001677 | 11/03/2016 | 4599.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001691 | 11/03/2016 | 485.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001692 | 11/03/2016 | 5736.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001683 | 11/03/2016 | 1425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001666 | 11/03/2016 | 1829.92 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABOS DIVERSOS E CONECTORES DESTINADOS A EXTENSÃO NA REDE NA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001667 | 11/03/2016 | 1601.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001668 | 11/03/2016 | 3949.39 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABOS, CONECTORES, DISJUNTORES E CABECOTES DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSÃO NA REDE DA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2016 | 2703.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES SECUNDARIAS, ARRUELAS, CABOS, CONECTORES, ISOLADORES E FIO FLEXIVEL DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSÃO NA REDE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2016 | 3650.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/03/2016 | 100.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS DO TRATOR AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001679 | 11/03/2016 | 9920.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) CARROS PIPA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº51201/2015 E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE VITORIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/03/2016 | 180.00 | 24198213000138 | ALEXANDRE WANDERLEY LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANO DO BLOCO DO MOTOR DIESEL 2.5 DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNZ-7786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001680 | 11/03/2016 | 525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MUTIRÕES DA SAÚDE E CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHINKUNGUNIA E ZICA NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2016 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2016 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2016 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001690 | 11/03/2016 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/03/2016 | 2000.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW "VOZ E SANFONA" DA CANTORA SANDRA BELÊ NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001674 | 11/03/2016 | 5094.54 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001681 | 11/03/2016 | 1350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 54 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO CREAS NA I CARAVANA DAS MULHERES EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2016 | 120.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ESPIROMETRIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/03/2016 | 300.00 | 00008565455467 | AGDA BRUNA BATISTA MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/03/2016 | 250.00 | 00010808708490 | LEONARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/03/2016 | 400.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/03/2016 | 200.00 | 00026366274487 | FERNANDO MANOEL DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/03/2016 | 2850.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/03/2016 | 520.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/03/2016 | 1800.00 | 00008065956475 | MICHELLE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIO TAM 4X2MM COM TINTAS SINTÉTICAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE JEFFERSON SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE EDVALDO MACEDO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO LAB VITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/03/2016 | 180.00 | 24198213000138 | ALEXANDRE WANDERLEY LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ENCANAÇÃO SUPERIOR AO RADIADOR ATÉ O MOTOR, DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MNZ-7786, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/03/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrução e Recuperação de Praças Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001696 | 14/03/2016 | 22176.61 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO (1ª REPROGRAMADA) DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DO MARINHO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015, CONTRATO 20601/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/03/2016 | 3900.00 | 00008065956475 | MICHELLE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIO TAM 4X2MM COM TINTAS SINTÉTICAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/03/2016 | 300.00 | 00008065956475 | MICHELLE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIO TAM 4X2MM COM TINTAS SINTÉTICAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/03/2016 | 177.30 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/01 A 14/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/03/2016 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/03/2016 | 985.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001724 | 15/03/2016 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO SEMI-EIXO, CUBO, DUAS MOLAS TRASEIRAS, DUAS BUCHAS DAS MOLAS E CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001725 | 15/03/2016 | 550.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA, RETENTOR DA POLIA, JUNT DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, CEBOLA DO ÓLEO E CONSERTO DO CAPÓ COM FIBRA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001726 | 15/03/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001727 | 15/03/2016 | 440.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DA CUICA TRASEIRA, MOLA MESTRE TRASEIRA, DUAS BUCHAS DA MOLA, PARAFUSO DE CENTRO, ROLAMENTO DE CENTRO BOIADEIRO E SERVIÇO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001728 | 15/03/2016 | 770.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SERVIÇO DE DOIS FEIXES DE MOLAS E TROCA DE LONA DE FREIO DE DUAS RODAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/03/2016 | 790.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/03/2016 | 210.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA GRADE DIANTEIRA CONHECIDO COMO ÓCULOS, ONDE ERGUE O VIDRO PARA-BRISA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/03/2016 | 811.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/03/2016 | 389.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2016 | 50.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS (ANEL ELASTICO 501.058) DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001721 | 15/03/2016 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TIRANTES, FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO, TRANSMISSÃO, SOLDA DO TANQUE D'AGUA E SOLDA DA GRADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/03/2016 | 400.00 | 00006290725408 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O CAVACO A COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA À COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001722 | 15/03/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE BOMBAS DE FREIO E ENCHIMENTO DOS PINOS DA GRADE DO TRATOR AZUL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001723 | 15/03/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA E LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DOS CANOS DE ÓLEO DIESEL E ENCHIMENTO DOS PINOS DA GRADE DO TRATOR VERMELHO MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/03/2016 | 270.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2016 | 1599.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CONSERVADOR HORIZONTAL 503 PADRÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/03/2016 | 1539.69 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000, 01 BEBEDOURO E 02 VENTILADORES DE MESA DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/03/2016 | 1927.83 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS KOMECO, DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/03/2016 | 963.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS KOMECO, DESTINADO AO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/03/2016 | 812.61 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS REFRIG. BR ELEGANT, 04 VENTILADORES DE MESA BOREAL SECURITY E 01VENTILADOR DE MESA MALLORY, DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/03/2016 | 320.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (RESERVATÓRIO DO RADIADOR), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/03/2016 | 580.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE BLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001718 | 15/03/2016 | 1320.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO TUBO D'AGUA DO BLOCO, REVISÃO NA PARTE ELETRICA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001719 | 15/03/2016 | 550.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PASTILHAS, REPAROS E PINÇAS DE FREIO, ROLAMENTOS DA CORREIA DENTADA E TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001720 | 15/03/2016 | 1210.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 11 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE DIFERENCIAL, SUSPENSÃO, DOIS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO, TROCA DA BOMBITA DE COMBUSTÍVEL, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, MOLA SEGUNDA VIRADA, PINO DE CENTRO E ABRAÇADEIRA DA BANDEJA DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/03/2016 | 750.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/03/2016 | 600.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE ROÇA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DE 325KG DE FRANGO DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS JWO-3352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/03/2016 | 250.00 | 00002448018430 | GRINALDO SILVA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/03/2016 | 350.00 | 00029050817831 | MARIA NADILMA DE BAROS MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/03/2016 | 389.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/03/2016 | 650.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/03/2016 | 496.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/03/2016 | 674.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/03/2016 | 563.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/03/2016 | 720.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 179 CAMISAS PARA A SERETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001753 | 16/03/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016 À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001756 | 16/03/2016 | 276.15 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 A 15 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001759 | 16/03/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/03/2016 | 1320.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE KIT DE SALGADOS EM MARMITAS PARA AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/03/2016 | 1050.00 | 00004338713429 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE SANDUICHES PARA AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE KITS DE BOLOS E DOCES EM MARMITAS PARA AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/03/2016 | 400.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE, ESCOVA E MAQUIAGEM NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GRUPO DE MULHERES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/03/2016 | 400.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE, ESCOVA E MAQUIAGEM NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GRUPO DE MULHERES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/03/2016 | 400.00 | 00002225736430 | ADJAILSON DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/03/2016 | 200.00 | 00070098651404 | ROSANGELA MORAES AVELINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/03/2016 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE DEBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NA C/C 8.630-4 DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/03/2016 | 3511.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LONGARINAS, CADEIRAS, GELADEIRA, MESA E BANCA DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/03/2016 | 2348.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GELADEIRA, CADEIRA, MESA E BANCA DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001758 | 16/03/2016 | 7326.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001760 | 16/03/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/03/2016 | 3668.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001764 | 16/03/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001765 | 16/03/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/03/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001754 | 16/03/2016 | 1411.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001755 | 16/03/2016 | 1029.20 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001757 | 16/03/2016 | 7775.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/03/2016 | 10.75 | 03016674000172 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS (ENVIO DE CARTA COMERCIAL), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/03/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001761 | 16/03/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0001762 | 16/03/2016 | 1590.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO À 13 DE MARÇO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/03/2016 | 76.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2016 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA ATÉ A SEDMA PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2016 | 108.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2016 | 2035.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA DE URGÊNCIA NA PACIENTE OTACILIA DO BONFIM SOUZA, CPF-952.942.874-04, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2016 | 240.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/03/2016 | 235.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2016 | 346.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/03/2016 | 151.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2016 | 160.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2016 | 205.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSÉ APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ANALUCIA PACHU SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.078-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2016 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2016 | 650.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2016 | 100.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2016 | 400.00 | 00035420715449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2016 | 400.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2016 | 400.00 | 00029236045472 | MANOEL MARCELINO MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2016 | 250.00 | 00010053059433 | JANYELE RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(ECODOPER) DO FILHO JOSÉ ANDERSON SILVA MATIAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2016 | 380.00 | 00019307390444 | AILTON PEREIR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(URODINÂMICA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/03/2016 | 200.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/03/2016 | 300.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DO BAIRRO DAS MALVINAS - FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADA DE 16 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/03/2016 | 704.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/03/2016 | 931.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/03/2016 | 1360.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/03/2016 | 302.52 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SAÚDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/03/2016 | 346.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE GIZELDA PEREIRA DE GUSMÃO ATÉ O AEROPORTO CASTRO PINTO, NO INTUITO DE REALIZAR UMA VIAGEM ATÉ CURITIBA - PR PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/03/2016 | 13578.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/03/2016 | 22622.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/03/2016 | 3814.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/03/2016 | 2905.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NSSF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/03/2016 | 3491.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/03/2016 | 9728.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/03/2016 | 2749.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/03/2016 | 518.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/03/2016 | 353.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/03/2016 | 560.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Indústria | Turismo | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/03/2016 | 2325.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK PREMIUM E 04 PEN DRIVES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2016 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2016 | 107.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 MOUSES OPTICOS E 01 FONTE ATX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2016 | 1870.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONJUNTO DE VÁLVULAS DO TUBO P/CORREÇÃO DE PERDA DE POTÊNCIA P/APAGAR O SISTEMA EDC DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001810 | 18/03/2016 | 1791.24 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SALGADINHO, TRÊS LAGOAS E MINEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 70,8KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001811 | 18/03/2016 | 3329.48 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001812 | 18/03/2016 | 1860.87 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001813 | 18/03/2016 | 1781.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001814 | 18/03/2016 | 1996.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001815 | 18/03/2016 | 2105.40 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001816 | 18/03/2016 | 907.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SITIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001817 | 18/03/2016 | 1299.54 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001818 | 18/03/2016 | 739.20 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001819 | 18/03/2016 | 2577.30 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001820 | 18/03/2016 | 1111.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001821 | 18/03/2016 | 2298.34 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/03/2016 | 76931.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/03/2016 | 28305.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/03/2016 | 5717.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/03/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/03/2016 | 177.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/03/2016 | 146.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/03/2016 | 41.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/03/2016 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/03/2016 | 242.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/03/2016 | 165.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/03/2016 | 33.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 01580981.1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE PERNAMBUCO - COP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/03/2016 | 118.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/03/2016 | 74.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/03/2016 | 590.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO LICITAÇÕES DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/03/2016 | 1480.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001848 | 21/03/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/03/2016 | 1600.75 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS 1ª CARAVANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/03/2016 | 300.00 | 00094967326749 | JOAQUIM ANTONIO DE LUNA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/03/2016 | 200.00 | 00002069557405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/03/2016 | 400.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/03/2016 | 250.00 | 00010886298490 | JOSÉ ORLANDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/03/2016 | 4836.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/03/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/03/2016 | 5274.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2016 | 12.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS (ANEL ELASTICO 501.058) DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/03/2016 | 1035.20 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/03/2016 | 26418.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/03/2016 | 6290.15 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/03/2016 | 5706.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/03/2016 | 1100.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CÂMARA EVAPORIZADORA SUPERIOR DO AR CONDICIONADO DA CABINE, TROCA DE ÓLEO DO SISTEMA, DUAS RECARGAS DE GÁS COM LIQUIDO CONTRASTE E REPARO NO VAZAMENTO DE GÁS NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACASMQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/03/2016 | 280.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PSFS DOS BAIRROS DO GAUDÊNCIO E NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/03/2016 | 500.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EVAPORAÇÃO EM 02 (DUAS) FREEZERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/03/2016 | 1050.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 15 (QUINZE) AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001872 | 22/03/2016 | 2280.71 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001873 | 22/03/2016 | 2372.37 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001874 | 22/03/2016 | 1200.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2016 | 1024.00 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/03/2016 | 404.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/03/2016 | 659.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/03/2016 | 174.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DOMAIS MÉDICOS - (FERNANDO AURELIO GOMES) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/03/2016 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/03/2016 | 33.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 015817601 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001906 | 23/03/2016 | 1102.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001908 | 23/03/2016 | 2199.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/03/2016 | 20.00 | 04983895000182 | L F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), EM CARÁTER EMERGENCIAL QUANDO VEÍCULO DO MUNICÍPIO ESTAVA EM VIAGEM E ENTROU EM RISCO DE PANE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/03/2016 | 20.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), EM CARÁTER EMERGENCIAL QUANDO VEÍCULO DO MUNICÍPIO ESTAVA EM VIAGEM E ENTROU EM RISCO DE PANE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/03/2016 | 775.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/03/2016 | 680.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/03/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/03/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/03/2016 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA ATÉ A SEDAM PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/03/2016 | 36.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA TENDO COMO OBJETIVO LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPA NA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA INSTRUÇÕES E JUSTIFICATIVAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/03/2016 | 1321.00 | 08937463000277 | JOSÉ FABRICIO DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/03/2016 | 1025.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001907 | 23/03/2016 | 6388.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001909 | 23/03/2016 | 2356.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/03/2016 | 1500.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, MEDALHAS E TROFÉUS PARA A FINAL DO CAMPEONATO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/03/2016 | 324.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS / COEGEMAS ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DESTE ANO REALIZADO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/03/2016 | 180.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS / COEGEMAS ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DESTE ANO REALIZADO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS RN | VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO (Nº 1033) PARTICIPANTE NALDETE RAMOS DE FARIAS, PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE SECRETARIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS RN | VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO (Nº 1040) PARTICIPANTE LUCIA DE FATIMA DA COSTA REGO, PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE SECRETARIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/03/2016 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (NADISMAR M. DE A. SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/03/2016 | 297.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/03/2016 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/03/2016 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/03/2016 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001905 | 23/03/2016 | 1095.21 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/03/2016 | 300.00 | 00011792929790 | RAMON HENRIQUE GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/03/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/03/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/03/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/03/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/03/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/03/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/03/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/03/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/03/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/03/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/03/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/03/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/03/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/03/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/03/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/03/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/03/2016 | 300.00 | 00010440390435 | KELLY MAGALY LEITE BATISTA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/03/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/03/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/03/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/03/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/03/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/03/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/03/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/03/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/03/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/03/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/03/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/03/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/03/2016 | 110.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/03/2016 | 200.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/03/2016 | 450.00 | 00011773004433 | MARIA APARECIDA DE MOURA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MARIA HELLENA MOURA MACIEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/03/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/03/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/03/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001955 | 24/03/2016 | 1019.37 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001914 | 24/03/2016 | 1563.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/03/2016 | 450.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS BANCADAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF-5324, NPS-0293 E OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/03/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/03/2016 | 210.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EIXO ENGRENAGEM, LUVA ENGRENAGEM, FITA FREIO, COMO TAMBÉM MONTAGEM E REGULAGEM DA EMBREAGEM, DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001913 | 24/03/2016 | 1515.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/03/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/03/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001954 | 24/03/2016 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001956 | 24/03/2016 | 833.19 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001957 | 24/03/2016 | 2468.98 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001958 | 24/03/2016 | 2534.26 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001959 | 24/03/2016 | 2634.61 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/03/2016 | 725.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001967 | 28/03/2016 | 511.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001969 | 28/03/2016 | 4423.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001971 | 28/03/2016 | 2800.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001972 | 28/03/2016 | 3149.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001973 | 28/03/2016 | 894.43 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2016 | 83.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2016 | 790.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOGOS DE LONAS DE FREIO E RETENTORES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/03/2016 | 7504.50 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2016 | 5510.50 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SENHORA MARIA JOSEANE MENDONÇA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO FORUM, SOBRE GUARDA E PENSÃO DA SUA FILHA ANA GABRIELA INÁCIO MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2016 | 250.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO PARA O ENCERRAMENTO PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES RURAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DO POETA E ABOIADOR JOÃOZINHO ABOIADOR NA V CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RELVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001974 | 28/03/2016 | 1053.64 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE BUSCAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE NATAL-RN. ONDE PARTICIPAVA DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2016 | 11.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2016 | 1745.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA DE URGÊNCIA NO PACIENTE JOSÉ ANTONIO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2016 | 1788.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001978 | 29/03/2016 | 3224.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001979 | 29/03/2016 | 2259.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001980 | 29/03/2016 | 929.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001981 | 29/03/2016 | 253.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001982 | 29/03/2016 | 772.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001983 | 29/03/2016 | 15037.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001984 | 29/03/2016 | 15590.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001985 | 29/03/2016 | 46.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/03/2016 | 417.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001987 | 29/03/2016 | 260.21 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001988 | 29/03/2016 | 910.54 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001989 | 29/03/2016 | 260.69 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001990 | 29/03/2016 | 630.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE EDVALDO MACEDO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA LABVITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2016 | 1300.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TROCADOR DE CALOR - DUCATO), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0001994 | 30/03/2016 | 3330.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001995 | 30/03/2016 | 2883.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001999 | 30/03/2016 | 834.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002000 | 30/03/2016 | 726.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002001 | 30/03/2016 | 240.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2016 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2016 | 29399.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2016 | 23144.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2016 | 24082.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2016 | 2728.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2016 | 46158.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/03/2016 | 51546.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/03/2016 | 10285.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/03/2016 | 8951.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/03/2016 | 2256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/03/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/03/2016 | 50093.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/03/2016 | 6436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/03/2016 | 5020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/03/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/03/2016 | 13163.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/03/2016 | 12094.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/03/2016 | 18952.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/03/2016 | 2899.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/03/2016 | 2239.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FENININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/03/2016 | 60836.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/03/2016 | 92702.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/03/2016 | 4180.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/03/2016 | 11157.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/03/2016 | 3257.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/03/2016 | 21380.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001996 | 30/03/2016 | 396.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2016 | 13508.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2016 | 7403.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2016 | 8080.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2016 | 12959.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2016 | 2719.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2016 | 1328.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001997 | 30/03/2016 | 282.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2016 | 146.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2016 | 7648.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2016 | 2728.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2016 | 7436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2016 | 3468.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2016 | 1005.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2016 | 1232.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001998 | 30/03/2016 | 906.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2016 | 10305.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2016 | 48149.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2016 | 397949.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2016 | 48711.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2016 | 126578.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2016 | 71844.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2016 | 10709.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2016 | 4532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2016 | 9259.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2016 | 5363.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2016 | 2248.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2016 | 3293.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/03/2016 | 975.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/03/2016 | 1893.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002002 | 30/03/2016 | 366.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002003 | 30/03/2016 | 120.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002004 | 30/03/2016 | 192.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002005 | 30/03/2016 | 180.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002006 | 30/03/2016 | 1049.44 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2016 | 4136.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2016 | 9417.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2016 | 1480.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2016 | 1234.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2016 | 2120.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2016 | 3847.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2016 | 3588.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2016 | 2348.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2016 | 3036.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2016 | 691.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE 40% FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2016 | 1188.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2016 | 30.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TUBO FLEXÍVEL COMP MOTOR DESTINADA A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2016 | 676.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2016 | 1479.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2016 | 624.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2016 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002116 | 31/03/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2016 | 3300.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2016 | 1000.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 MANCAIS PARA GRADE ARADORA PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2016 | 210.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE EIXO ENGRENAGEM, LUVA ENGRENAGEM DA EMBREAGEM, FITA FREIO EMBREAGEM. COMO TAMBÉM REFAZER A REGULAGEM DA EMBREAGEM, DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2016 | 450.00 | 00008484765490 | JOAO WILSON BARRETO VASCONCELOS NETO | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERRAMENTA ESPECÍFICA PARA MANUTENÇÃO EM RODAS DE ÔNIBUS E CAMINHÕES DE MODELOS ATUAIS, CHAVE DE CUBOS ROCUEL UNIVERSAL, DESTINADA A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2016 | 151.15 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PRETA FQ 12, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2016 | 115.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CABO DE FREIO) DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/04/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2016 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/04/2016 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002978 | 01/04/2016 | 834.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/04/2016 | 660.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 275M2 DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS E ROTATÓRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0002137 | 01/04/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/04/2016 | 4270.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/04/2016 | 350.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NA COMUNIDADE DO MIRADOR E CARCARÁ, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-0134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/04/2016 | 400.00 | 00004689087490 | GEILZA BRITO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011546783423 | JOILZA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/04/2016 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/04/2016 | 100.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011383129401 | MARINA QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006100637405 | LINDINALVA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2016 | 150.00 | 00080452752434 | ALBA VALERIA PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/04/2016 | 150.00 | 00007762614443 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/04/2016 | 150.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/04/2016 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/04/2016 | 250.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/04/2016 | 250.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/04/2016 | 250.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/04/2016 | 250.00 | 00007256654405 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/04/2016 | 250.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/04/2016 | 300.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/04/2016 | 300.00 | 00056900392415 | ELIANE DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/04/2016 | 300.00 | 00041949927768 | ANTONIO JOAO FLORENCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/04/2016 | 300.00 | 00010711911444 | RAFAELA CARVALHO DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/04/2016 | 400.00 | 00036450055871 | JOSEFA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/04/2016 | 400.00 | 00080453465404 | ADELMA DE LACERDA BRITO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/04/2016 | 400.00 | 00060767553500 | ROBERTO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/04/2016 | 400.00 | 00070013997289 | LUCIANO TIETE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/04/2016 | 400.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070069053464 | ERIKA CLAUDIA GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/04/2016 | 150.00 | 00003274419338 | SIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2016 | 150.00 | 00000403550122 | ANA PAULA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/04/2016 | 150.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007382640400 | FABIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006364433456 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005954775427 | FRANCIS DE ASSIS DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007355266489 | EDIGLEYSON DE MENEZES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011590219457 | JOSÉ ADILSON OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/04/2016 | 300.00 | 00049102249472 | MAURICIO VITAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2016 | 300.00 | 00010879326450 | DAYANNE ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/04/2016 | 400.00 | 00006024786425 | AGUINALDO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/04/2016 | 400.00 | 00070359446485 | EMERSON CARLOS ANSELMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/04/2016 | 400.00 | 00007940489437 | ALBENIZE FIRMINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/04/2016 | 400.00 | 00032791092803 | JEOVÁ ANSELMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/04/2016 | 400.00 | 00009490127779 | THIAGO MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/04/2016 | 200.00 | 00089315634420 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/04/2016 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2016 | 200.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006252429473 | MARIA DA GUIA ANSELMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002155522452 | ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/04/2016 | 200.00 | 00011197133402 | SANDRA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012050465424 | MAICIA JAYNE COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2016 | 300.00 | 00009207626462 | GUILMA DE PAULA PIRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011229146440 | MARLA CAROLINA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002108129405 | JAQUELINE MARIA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/04/2016 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/04/2016 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/04/2016 | 150.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/04/2016 | 150.00 | 00003113414466 | SEBASTIANA JUSTINA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/04/2016 | 150.00 | 00003692447450 | ADILES ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/04/2016 | 150.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/04/2016 | 120.00 | 00095274324487 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/04/2016 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/04/2016 | 100.00 | 00001605176486 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011960682750 | KATYUSIA KARLA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012366236492 | VANESSA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/04/2016 | 100.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/04/2016 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/04/2016 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/04/2016 | 100.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/04/2016 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/04/2016 | 100.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/04/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2016 | 100.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/04/2016 | 100.00 | 00010428264476 | MARIA JAQUELAINE ALVES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/04/2016 | 100.00 | 00012302136438 | JOSEFA RAIANE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007155021407 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/04/2016 | 150.00 | 00011292589477 | ISABEL RAIANY VICENTE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/04/2016 | 300.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/04/2016 | 500.00 | 00004015647467 | MARLENE MARIA DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/04/2016 | 500.00 | 00042787181449 | JOSÉ DE ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/04/2016 | 160.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA AYSLA NATHALY LIMA BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008275870402 | ISA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006525409454 | JEOVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/04/2016 | 200.00 | 00044430898880 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/04/2016 | 200.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/04/2016 | 250.00 | 00001970298413 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2016 | 400.00 | 00011801991464 | ELIENE CRISTINA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/04/2016 | 400.00 | 00006613100439 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ANSELMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2016 | 600.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/04/2016 | 800.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00010728378469 | SHEYLA MONTEIRO QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010955017475 | GEOVANO DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/04/2016 | 200.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/04/2016 | 200.00 | 00041443055468 | GERALDO DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007264475441 | JOSELITO RODRIGUES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BUCHINHAS PARA CONFECÇÃO DE TAPETE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002108924477 | MAGNOLIA NASCIMENTO GUSMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/04/2016 | 60.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/04/2016 | 400.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/04/2016 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/04/2016 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/04/2016 | 200.00 | 00033394339846 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/04/2016 | 110.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/04/2016 | 120.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/04/2016 | 130.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004131627450 | MERCO ZEDECO MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009116381483 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002309 | 02/04/2016 | 4942.70 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/04/2016 | 216.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002322 | 04/04/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/04/2016 | 1164.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 22 APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DO MANGUITO, PERA, BRAÇADEIRA E CALIBRAÇÃO, 02 ELETROSCÓPIOS COM TROCA DAS MEMBRANAS E DAS OLIVAS, 02 DETECTORES FETAIS COM REPARO NO TRANSDUTOR E NOS CABOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/04/2016 | 428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CDC-5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/04/2016 | 368.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CDC-5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/04/2016 | 408.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/04/2016 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/04/2016 | 803.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. 015811972 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/04/2016 | 91.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. 015809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/04/2016 | 60.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 015817601 CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO DE 2015 E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 015817601 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 07001568.6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/04/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/04/2016 | 71.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 015806243, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/04/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 015806243, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/04/2016 | 59.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/04/2016 | 4191.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/04/2016 | 6436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/04/2016 | 5020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/04/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/04/2016 | 13163.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002315 | 04/04/2016 | 1974.60 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/04/2016 | 260.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, ESPIGÃO E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/04/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/04/2016 | 220.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/04/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE TRABALHOU NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2016 - CATEGORIA SUB 16 NO ESTÁDIO MUNICIPAL O BRITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/04/2016 | 600.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016 - CATEGORIA SUB-20 , VICE CAMPEÃO - SÃO PAULO DE PEDRA BRANCA, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O BRITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/04/2016 | 800.00 | 00004534014490 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016 - CATEGORIA SUB-20 , CAMPEÃO - PALMEIRAS DO MOITA, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O BRITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/04/2016 | 5.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEX, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/04/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002316 | 04/04/2016 | 49.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/04/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/04/2016 | 64.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/04/2016 | 150.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/04/2016 | 200.00 | 00007523258417 | ADEILDO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/04/2016 | 300.00 | 00006712750466 | MARIA DO SOCORRO DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/04/2016 | 300.00 | 00009498604410 | CLEYDSON ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/04/2016 | 400.00 | 00011979532486 | THAYNARA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/04/2016 | 200.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002351 | 04/04/2016 | 297.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/04/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/04/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/04/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/04/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/04/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/04/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/04/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002390 | 05/04/2016 | 2340.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002391 | 05/04/2016 | 183.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/04/2016 | 200.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/04/2016 | 300.00 | 00004580282400 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA PARTICIPAÇÃO DO ABOIADOR GERALDINHO ABOIADOR NA V CAVALGADA DA PASCOA REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RELVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/04/2016 | 400.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/04/2016 | 250.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/04/2016 | 100.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/04/2016 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/04/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/04/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/04/2016 | 776.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CORREIA, TENSOR, AMORTECEDORES E MECANISMO DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/04/2016 | 1580.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002395 | 05/04/2016 | 53057.82 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/04/2016 | 300.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CONDENSADOR, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE INOX PARA AR CONDICIONADO E TROCA DO GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO FIAT UNO (Nº 07) DE PLACA OFY-9048, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002354 | 05/04/2016 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/04/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/04/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27 DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/04/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/04/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/04/2016 | 500.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA RAMALHO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/04/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/04/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/04/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/04/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/04/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/04/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/04/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/04/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/04/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/04/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/04/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002381 | 05/04/2016 | 7774.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS, ENVELOPES, BOLETINS E CARTÕES, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/04/2016 | 448.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/04/2016 | 537.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002387 | 05/04/2016 | 396.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002388 | 05/04/2016 | 396.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002389 | 05/04/2016 | 2244.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002394 | 05/04/2016 | 20838.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/04/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002393 | 05/04/2016 | 45163.59 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002392 | 05/04/2016 | 7356.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/04/2016 | 65.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO/2012 E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/04/2016 | 13.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | COMPRA DE 01 CAPA DE ALAVANCA DESTINADOS AO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/04/2016 | 2344.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/04/2016 | 1590.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AO REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DE MOTO BOMBAS DAS COMUNIDADES DE: MARINHO E LAGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/04/2016 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/04/2016 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/04/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRAÇA DO PEIXE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/04/2016 | 878.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/04/2016 | 501.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS (AMBULANCIA DO SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/04/2016 | 200.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.(OBS. FOI PAGO R$ 200,00 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E COMPENSADO NESTE MÊS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/04/2016 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1º MÊS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/04/2016 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF NA COMUNIDADE DAS LAGES (ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/04/2016 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF NO TABOADO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/04/2016 | 3750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2016 POR DR. CRISTIANO TRAJANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ROSILENE MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/04/2016 | 655.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/04/2016 | 5079.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/04/2016 | 180.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/04/2016 | 530.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR INTERNO, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REABASTECIMENTO DO GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002421 | 06/04/2016 | 1209.60 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002422 | 06/04/2016 | 2778.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SITIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002423 | 06/04/2016 | 3767.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002424 | 06/04/2016 | 3045.06 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002425 | 06/04/2016 | 2931.12 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SALGADINHO, TRÊS LAGOAS E MINEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 70,8KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002426 | 06/04/2016 | 5448.24 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002427 | 06/04/2016 | 3673.56 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002428 | 06/04/2016 | 3760.92 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002429 | 06/04/2016 | 1818.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002430 | 06/04/2016 | 2126.52 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002431 | 06/04/2016 | 4217.40 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002420 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/04/2016 | 9.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/04/2016 | 3680.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/04/2016 | 4037.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/04/2016 | 147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/04/2016 | 193.15 | 03420926000124 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/02 A 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/04/2016 | 157.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/04/2016 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/04/2016 | 87.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO/2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/04/2016 | 33.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSÉ IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15800782.7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/04/2016 | 0.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002453 | 07/04/2016 | 1138.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002457 | 07/04/2016 | 3445.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002974 | 07/04/2016 | 6388.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/04/2016 | 306.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/04/2016 | 1348.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/04/2016 | 964.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/04/2016 | 962.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002461 | 07/04/2016 | 7260.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 66 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CHCF DR. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NOHOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/04/2016 | 104.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/04/2016 | 396.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/04/2016 | 65.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | REFERENTE COMPRA DE SETE PARAFUSOS DE RODA, DESTINADOS AO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2016 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/04/2016 | 81.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/04/2016 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/04/2016 | 340.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO/MIRADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/04/2016 | 1190.00 | 00070852952449 | UDENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE 17 METROS QUADRADOS DE GRANITO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SEVERIANO MACEDO E RÓTULA DA SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/04/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/04/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/04/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/04/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/04/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/04/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/04/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/04/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/04/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/04/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO MARINHO, MARINHO VELHO, CANUDOS E ASSENTAMENTO SERRA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/04/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/04/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/04/2016 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/04/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2016 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/04/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/04/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/04/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/04/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/04/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/04/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/04/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/04/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/04/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/04/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/04/2016 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/04/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/04/2016 | 10680.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/04/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/04/2016 | 4300.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2016 | 387.50 | 02157558000100 | VALENTIM ANTENAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANTENA DE TV, RECEPTOR, CABOS E SUPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/04/2016 | 2100.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DE USO DOMÉSTICO ESMALTEC DESTINADAS AOS PSFS DO BENTO E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2016 | 52.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2016 | 3009.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/04/2016 | 173.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/04/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR NA LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DE AULA E PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/04/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/04/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2016 | 31717.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/04/2016 | 0.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 30 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/04/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 35/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/04/2016 | 19678.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Pagamento de sentença judicial de LINDINALVA FRANCISCA DE MACEDO conforme mandato de sequestro nº 198/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/04/2016 | 157.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/04/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/04/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/04/2016 | 400.00 | 00010387044485 | MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/04/2016 | 250.00 | 00007557396472 | SEVERINO FERREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESLOCAMENTO DE BOQUEIRÃO A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO EVANGELICO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/04/2016 | 2550.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 POR DR. CRISTIANO TRAJANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/04/2016 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COLETOR DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/04/2016 | 481.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/04/2016 | 540.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/04/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/04/2016 | 130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/04/2016 | 248.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/04/2016 | 157.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/04/2016 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/04/2016 | 180.00 | 24493298000187 | MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SANDÁLIAS COLOR BRANCAS Nº 39 DESTINADAS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/04/2016 | 400.00 | 00010824182421 | EMANUEL ELIAQUIM ANDRADE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/04/2016 | 421.00 | 00010131030418 | FERNANDA ARAUJO DE MACEDO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002552 | 12/04/2016 | 850.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002553 | 12/04/2016 | 1020.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002555 | 12/04/2016 | 7018.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (05 URNAS POPULARES 01, 01 URNA POPULAR INF. NATI-MORTO , 02 COBERTURA DE FLORES NATURAIS, 02 CONSERVAÇÕES DE CORPO, 03 TRANSLADO BOQUEIRÃO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRÃO E 04 COROAS DE FLORES GRANDES, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE FRANCISCA ANA DO NASCIMENTO, SEVERINA SIMONE BEZERRA CHAVES, MARIA HELENA DA SILVA, COSME JOSÉ DOS SANTOS, RUY CORDEIRO DUARTE E 01 NATIMORTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/04/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/04/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/04/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/04/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/04/2016 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/04/2016 | 102.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CIDE, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/04/2016 | 9.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/04/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/04/2016 | 433.20 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002568 | 12/04/2016 | 10620.00 | 00008687806426 | FABIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 118 (CENTO E DEZOITO) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2016 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002569 | 12/04/2016 | 9720.00 | 00097705853434 | FLAVIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 108 (CENTO E OITO) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2016 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002570 | 12/04/2016 | 15840.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61104/2016 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002571 | 12/04/2016 | 5400.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 90 (NOVENTA) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61103/2016 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/04/2016 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/04/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/04/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/04/2016 | 705.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/04/2016 | 415.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO MUNICIPAL (IRAMA ALVES GAMA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/04/2016 | 155.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CDC-5/1461200-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/04/2016 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF NO BENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (PM BOQUEIRÃO UBS) CDC-5/1729510-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/04/2016 | 105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/04/2016 | 10510.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALA DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/04/2016 | 2598.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/04/2016 | 3186.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/04/2016 | 5725.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/04/2016 | 2559.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/04/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/04/2016 | 150.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DA COMUNIDADE DO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/04/2016 | 178.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/04/2016 | 227.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU (JOSIAS B. DA SILVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CDC-5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/04/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/04/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/04/2016 | 8618.05 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, CONECTORES, ARMAÇÕES E FITAS ISOLANTES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/04/2016 | 28.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS (ANEL-O 0043.82 X 05.33 VI-M2327) DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/04/2016 | 1320.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJPB; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO, DIÁRIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRE/PB E DIÁRIO ELETRONICO DO TCE/PB EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO PELO PERIODO DE 01 ANO COMPREENDENDO DE 04 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2016. PARCELA 01 DE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/04/2016 | 19.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL FILIP SCOGRAFFITE CRI 1 UNI), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/04/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/04/2016 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/04/2016 | 94.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002587 | 13/04/2016 | 7011.84 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/04/2016 | 720.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) OVOS DE PÁSCOA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS, MULHERES E IDOSOS DO s.c.f.v NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/04/2016 | 600.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE ROÇA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DE 325KG DE FRANGO NO TOTAL DE TRÊS TRANSPORTES, DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS JWO-3352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/04/2016 | 142.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/04/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/04/2016 | 400.00 | 00035738197453 | MARIA JOSÉ NAZARENA MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/04/2016 | 300.00 | 00010483779466 | KELLYANNE SONALE PAULINO VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/04/2016 | 200.00 | 00042054397415 | MARIA DO SOCORRO PAULINO GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/04/2016 | 700.00 | 00046739173400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA (*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/04/2016 | 100.00 | 00006393938455 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/04/2016 | 250.00 | 00006066139436 | SANDRA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/04/2016 | 250.00 | 00009407640400 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/04/2016 | 100.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002615 | 14/04/2016 | 769.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ALAM DA SILVA ROCHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002616 | 14/04/2016 | 840.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARLISETE JOSEFA DE LOURDES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002618 | 14/04/2016 | 900.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ADEILMA DE LOURDES NASCIMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002619 | 14/04/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ROSELIA MARIA DE ALMEIDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002620 | 14/04/2016 | 721.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A VALDEMAR FRANCISCO DE ALMEIDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002621 | 14/04/2016 | 1005.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSEFA RAYANE SILVA LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002622 | 14/04/2016 | 745.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SORAIA EMANUELE DA COSTA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002623 | 14/04/2016 | 840.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ALZIRA LOPES DE BRITO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002624 | 14/04/2016 | 825.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 14/04/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ANTONIO AGEU GONÇALVES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002626 | 14/04/2016 | 300.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A THIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002627 | 14/04/2016 | 600.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA JANAINA NOBERTO DE ARAUJO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002628 | 14/04/2016 | 837.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARILIA CLARA MARINHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002629 | 14/04/2016 | 506.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSELIO DE FARIAS GOMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002630 | 14/04/2016 | 737.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002631 | 14/04/2016 | 840.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DO SOCORRO MACEDO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002632 | 14/04/2016 | 280.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002633 | 14/04/2016 | 280.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002634 | 14/04/2016 | 537.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSÉ BARBOSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002635 | 14/04/2016 | 620.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSEFA VIANA MARINHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002636 | 14/04/2016 | 801.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002637 | 14/04/2016 | 570.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ELENICE DO AMARAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/04/2016 | 90.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA INSTALAÇÃO DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/04/2016 | 150.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/04/2016 | 250.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/04/2016 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/04/2016 | 100.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/04/2016 | 150.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/04/2016 | 150.00 | 00007869873403 | MARIA LEITE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/04/2016 | 200.00 | 00008592452414 | TASSYA RAFAELLY DE BRITO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/04/2016 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/04/2016 | 200.00 | 00022474331468 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PATROCINIO PARA A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NAS DESPESAS COM ARBITRAGENS DE JOGOS A SER REALIZADOS EM BOQUEIRÃO PELA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/04/2016 | 1720.40 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDODA DIVISA DO MUNICIPIO DE CATURITÉ, PASSANDO POR RAMAD PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 34 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA NOITE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002614 | 14/04/2016 | 1465.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/04/2016 | 61.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CANO RODO-AR 120CM, QUADRADO CURTO R. LONGA C/ PORCA/ARRUELA CROMATIZADO, MOLA RODO-AR), DESTINADO PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-6015, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 400.010-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/04/2016 | 137.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KASPERSKY CD - LK1161, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/04/2016 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/04/2016 | 6185.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2016 | 1150.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DA TRANSMISSÃO, DOIS FEIXES DE MOLAS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DO REPARO DO EXAUSTOR DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/04/2016 | 10507.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 14DE MARÇO Á 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/04/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/04/2016 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DAS MALVINAS E DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/04/2016 | 920.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E AMBUCHAMENTO DOS TENSORES DE GRADE ARADORA DO TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/04/2016 | 805.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO EM QUATRO RODAS, RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO E LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002676 | 15/04/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/04/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002668 | 15/04/2016 | 7579.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002675 | 15/04/2016 | 2223.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/04/2016 | 1400.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/04/2016 | 460.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO NAS QUATRO RODAS E DE DOIS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/04/2016 | 690.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/04/2016 | 805.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E DOIS FEIXES DE MOLAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/04/2016 | 805.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO RETENTOR DA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/04/2016 | 460.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/04/2016 | 950.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SUPORTE PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002671 | 15/04/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO À 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002672 | 15/04/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO À 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002656 | 15/04/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A AGNALDO GOMES LUCAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002667 | 15/04/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002669 | 15/04/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002673 | 15/04/2016 | 520.80 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CARAVANA DA MULHER/DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0002674 | 15/04/2016 | 131.25 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CREAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/04/2016 | 150.00 | 00078926432491 | MARIA JOSEFA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/04/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 8.578-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2016 | 78.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2016 | 40.00 | 00002283278490 | LINDON JOHNSON SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL PROCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ALBUQUERQUE BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002687 | 19/04/2016 | 759.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002688 | 19/04/2016 | 1128.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002689 | 19/04/2016 | 1210.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002690 | 19/04/2016 | 1355.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/04/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES, TROCA DE VELAS, TROCA DOS CABOS DE VELAS, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÓVEL, TROCA DO FILTRO DE AR E DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTENO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-8988, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/04/2016 | 546.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO CARTER, RETIRADA DE VAZAMENTO DO CABEÇOTE COM REPOSIÇÃO DA JUNTA DA TAMPA DO TUCHU, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO COM TROCA DAS PASTILHAS E SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO CANO DE ESCAPE NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/04/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA E TROCA DOS PIVOS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/04/2016 | 210.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS BANCADAS, TAPETE, TETO E PANOS DE PORTAS LATERAIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/04/2016 | 260.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/04/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (JOCELIO HERCULANO PESSOA) MAT. 015805646, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002702 | 19/04/2016 | 29590.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002703 | 19/04/2016 | 2872.54 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002704 | 19/04/2016 | 1099.08 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002705 | 19/04/2016 | 1995.26 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/04/2016 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/04/2016 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/04/2016 | 85.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR DO VOLANDE DE MOTOR MWM DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002684 | 19/04/2016 | 6110.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002685 | 19/04/2016 | 3760.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/04/2016 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, ESPIGÃO E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/04/2016 | 300.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS BANCADAS, VOLANTE E TETO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4700, NPV-5611 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/04/2016 | 531.34 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS-ME | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA VIRLENIA MIRNA DE ALCANTARA SILVA, DO RIO DE JANEIRO PARA JOÃO PESSOA A MESMA É PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/04/2016 | 200.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE ROÇA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DE 325KG DE FRANGO NO TOTAL DE UM TRANSPORTE, DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS JWO-3352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/04/2016 | 250.00 | 00008936813420 | JANAINA BARBOSA NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLÓGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/04/2016 | 70.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/04/2016 | 250.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/04/2016 | 110412.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/04/2016 | 38414.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/04/2016 | 6341.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 400.119-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 8.578-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/04/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/04/2016 | 14191.00 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, REALIZADOS NA RUA TERTULIANO ELEUTÉRIO DE ARAUJO (DISTRITO DO MARINHO) E AV. TRINTA DE ABRIL (SEDE DO MUNICIPIO) CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002713 | 20/04/2016 | 795.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002714 | 20/04/2016 | 955.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/04/2016 | 3557.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/04/2016 | 2607.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/04/2016 | 549.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/04/2016 | 5031.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/04/2016 | 6197.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/04/2016 | 585.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/04/2016 | 424.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/04/2016 | 800.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA DE GIRO DE TRATOR 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/04/2016 | 526.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR ARADOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/04/2016 | 7555.42 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 8.567-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002734 | 22/04/2016 | 9306.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/04/2016 | 1400.00 | 12003072000171 | MIRD COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/04/2016 | 300.00 | 00005232614460 | IVAN BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/04/2016 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/04/2016 | 6726.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/04/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00182015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE BUSCAR JULIANO BARBOSA ATÉ A CIDADE DE BOM JARDIM-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O MAESTRO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS DE BOQUEIRÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/04/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE LEVAR JULIANO BARBOSA ATÉ A CIDADE DE BOM JARDIM-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O MAESTRO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS DE BOQUEIRÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/04/2016 | 4747.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002742 | 25/04/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/04/2016 | 1200.00 | 00005055443421 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, DURANTE REFORMA DA UNIDADE DAQUELA COMUNIDADE - PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/04/2016 | 5271.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Constr./Refor./e Conservação de Prédios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0002737 | 25/04/2016 | 23888.22 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/04/2016 | 26127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/04/2016 | 228.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/04/2016 | 119.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA CARROS PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2016 | 18698.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE ANA LETÍCIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FAZIA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATÉ BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/04/2016 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2016 | 82.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 14.318-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002753 | 26/04/2016 | 4750.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002754 | 26/04/2016 | 4269.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2016 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIAFRAGMA CUICA, ROLAMENTO CENTRO, MOLA CAMARA) DESTINADOS A MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002762 | 26/04/2016 | 4678.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002763 | 26/04/2016 | 485.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002765 | 26/04/2016 | 14396.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2016 | 400.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ARBITROS NO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NOS SEUS 57 ANOS REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2016 | 716.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2016 | 968.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2016 | 401.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2016 | 491.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002777 | 27/04/2016 | 1300.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002779 | 27/04/2016 | 1852.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/04/2016 | 2000.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOAÇÃO A SRA. KATIANE RODRIGUES ALVES PARA USO DO SEU FILHO ROSINILDO NASCIMENTO ALVES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/04/2016 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/04/2016 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/04/2016 | 300.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACAS NQV-5611 E SERVIÇO DE SOLDA DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/04/2016 | 650.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/04/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/04/2016 | 750.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/04/2016 | 600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MUTIRÕES DA SAÚDE E CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHINKUNGUNIA E ZICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/04/2016 | 212.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002778 | 27/04/2016 | 800.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU/LABORATÓRIO/CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002780 | 27/04/2016 | 1801.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002781 | 27/04/2016 | 1401.89 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS - MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/04/2016 | 970.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/04/2016 | 1890.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2016 | 40.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/04/2016 | 2982.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/04/2016 | 4141.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E CONECTORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/04/2016 | 505.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2016 | 125.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HODRÁULICAS E TERMINAIS DESTINADOS AS MMÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/04/2016 | 480.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/04/2016 | 500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) UNHAS DO TRATOR NEW HOLLAND, RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA TRASEIRA E 04 (QUATRO) DENTES DO ESCARIFICADOR DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | Melhoria da infraestrutura Urbana | Contrução e Recuperação de Praças Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002793 | 28/04/2016 | 11150.86 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO (2ª REPROGRAMADA) DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DO MARINHO, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015, CONTRATO 20601/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002804 | 28/04/2016 | 378.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/04/2016 | 263.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (PM BOQUEIRÃO) CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/04/2016 | 165.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/04/2016 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 - CDC-5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/04/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002806 | 28/04/2016 | 876.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002807 | 28/04/2016 | 336.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002808 | 28/04/2016 | 654.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0002810 | 28/04/2016 | 10549.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002812 | 28/04/2016 | 3803.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002815 | 28/04/2016 | 8729.82 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL, SAMUM RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E NASF.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002816 | 28/04/2016 | 2652.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002817 | 28/04/2016 | 2602.79 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002818 | 28/04/2016 | 2299.78 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002819 | 28/04/2016 | 1650.63 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002803 | 28/04/2016 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/04/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/04/2016 | 5979.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/04/2016 | 161.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/03 A 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002805 | 28/04/2016 | 1548.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 258 (DUZENTAS E CINQUENTA E OITO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002811 | 28/04/2016 | 3463.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002814 | 28/04/2016 | 4428.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/04/2016 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO CRAS NO CURSO DE SANDALIAS DECORADAS DO GRUPO DO CRAS INTINERANTE NO DISTRITO DO M\RINHO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/04/2016 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/04/2016 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/04/2016 | 148.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT.70156255, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002809 | 28/04/2016 | 222.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002813 | 28/04/2016 | 697.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002820 | 28/04/2016 | 1203.36 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/04/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/04/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/04/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/04/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/04/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/04/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/04/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/04/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/04/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/04/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/04/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/04/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/04/2016 | 150.00 | 00012036695426 | ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/04/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/04/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/04/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/04/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/04/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/04/2016 | 150.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2016 | 200.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2016 | 250.00 | 00007441530423 | FRANCINEIDE DA COSTA BORGES. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SUA FILHA DE MENOR, DJENIFER NAYARA BARBOSA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/04/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/04/2016 | 3816.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ART. DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DE MANGA CURTA UNISSEX DESTINADAS A UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2016 | 200.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2016 | 200.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2016 | 270.00 | 00009883129483 | ANGELITA IRENE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002533261416 | ANTONIO CLENIO CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2016 | 500.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/04/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/04/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/04/2016 | 9417.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/04/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A 60% DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/04/2016 | 1863.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/04/2016 | 3060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/04/2016 | 7436.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/04/2016 | 5379.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/04/2016 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002872 | 29/04/2016 | 1584.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002873 | 29/04/2016 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/04/2016 | 40282.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/04/2016 | 332256.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/04/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/04/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/04/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/04/2016 | 42583.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/04/2016 | 29300.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/04/2016 | 126119.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/04/2016 | 35414.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2016 | 10709.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/04/2016 | 4813.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2016 | 5363.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2016 | 9784.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2016 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº- 400.010-2, REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO BACEN, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/04/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/04/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/04/2016 | 2361.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/04/2016 | 3383.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/04/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/04/2016 | 1006.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspodente a taxas da Fopag Temp, debitado na C/C Nº 400.010-2, efetudado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/04/2016 | 1883.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária sob Folhas de pagamentos debitado na c/c 400.010-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/04/2016 | 629.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002865 | 29/04/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/04/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/04/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/04/2016 | 7604.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/04/2016 | 3256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/04/2016 | 8883.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/04/2016 | 3121.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/04/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/04/2016 | 1005.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/04/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/04/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/04/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/04/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2016 | 30995.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/04/2016 | 23390.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2016 | 7140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2016 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2016 | 2798.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2016 | 23930.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/04/2016 | 47862.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/04/2016 | 61177.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/04/2016 | 8067.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/04/2016 | 8951.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/04/2016 | 1736.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/04/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/04/2016 | 50093.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/04/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/04/2016 | 22000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/04/2016 | 37071.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/04/2016 | 82399.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/04/2016 | 3580.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/04/2016 | 10937.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/04/2016 | 3257.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/04/2016 | 20465.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/04/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/04/2016 | 13163.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/04/2016 | 11892.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/04/2016 | 19425.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/04/2016 | 3082.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/04/2016 | 2248.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/04/2016 | 13845.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/04/2016 | 7812.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/04/2016 | 8476.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/04/2016 | 14367.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/04/2016 | 2719.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/04/2016 | 1328.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/04/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/05/2016 | 27.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE SOM 2.0 MINI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/05/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/05/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2016 | 4000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016 DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2016 | 3000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DA BARKA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003787 | 02/05/2016 | 3463.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003789 | 02/05/2016 | 4678.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de Gêneros Alimenticios Diversos, destinados a Merenda Escolar 70%-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003790 | 02/05/2016 | 14396.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de Gêneros Alimentcios Diversos, destinados a Merenda Escolar 70%- Ensino Fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003791 | 02/05/2016 | 485.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de Gêneros Alimentícios Diversos, destinados a Merenda Escolar 70%-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/05/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/05/2016 | 6000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/05/2016 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material Farmacológico Diversos, destinado ao CAPS da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002984 | 02/05/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/05/2016 | 1165.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002988 | 02/05/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 27 DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2016 | 400.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO ENCERRAMENTO DA I CARAVANA DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CLUBE RECREATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2016 | 400.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/05/2016 | 3709.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO S.C.F.V. PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/05/2016 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO A EDCETATO UNISEX E 02 LENTES VS 02 PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A ANITA SEVERINA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2016 | 350.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO A EDCETATO UNISEX E 02 LENTES VS 02 PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A CLEONICE DA COSTA MINÁ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/05/2016 | 300.00 | 00009637875433 | JAKELINE ALVES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2016 | 200.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/05/2016 | 400.00 | 00011744201463 | DANIEL SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2016 | 500.00 | 00020628501404 | ANTONIO OLIVIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/05/2016 | 200.00 | 00010512401403 | MARIA ADELMA CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/05/2016 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/05/2016 | 235.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/05/2016 | 573.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/05/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/05/2016 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIAL SALES)MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/05/2016 | 83.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO)MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/05/2016 | 55.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 15810038, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2016 | 326.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003034 | 03/05/2016 | 1286.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/05/2016 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE EVANILSON FERREIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTEJOSE ALEXANDRE DE ASSIS E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/05/2016 | 410.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/05/2016 | 54.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2016 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA PEDRA BRANCA III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2016 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2016 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/05/2016 | 247.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2016 | 47.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003003 | 03/05/2016 | 4000.26 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003004 | 03/05/2016 | 2244.66 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003005 | 03/05/2016 | 3458.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SITIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003006 | 03/05/2016 | 3636.60 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003007 | 03/05/2016 | 4451.70 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003008 | 03/05/2016 | 3214.23 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003009 | 03/05/2016 | 6223.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003010 | 03/05/2016 | 3969.86 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003011 | 03/05/2016 | 1344.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003012 | 03/05/2016 | 1919.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 19 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003013 | 03/05/2016 | 5750.92 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003014 | 03/05/2016 | 3093.96 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SALGADINHO, TRÊS LAGOAS E MINEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 70,8KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2016 | 42.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/05/2016 | 5.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEX, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/05/2016 | 116.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/05/2016 | 2700.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA DE PALCO DO EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016, INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO - SOM DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003042 | 04/05/2016 | 4577.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/05/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/05/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/05/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/05/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/05/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/05/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/05/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/05/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/05/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/05/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/05/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/05/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/05/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/05/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/05/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/05/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/05/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/05/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/05/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003065 | 04/05/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003066 | 04/05/2016 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003067 | 04/05/2016 | 148.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003068 | 04/05/2016 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/05/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/05/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/05/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/05/2016 | 300.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - ARON SHALOM - COMEMORAÇÃO DO VI ANO DE FUNDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/05/2016 | 500.00 | 00010818404477 | JULIANA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDATNEEM CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/05/2016 | 160.00 | 00007556148440 | GECELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/05/2016 | 0.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/05/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/05/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/05/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/05/2016 | 211.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/05/2016 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/05/2016 | 117.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/05/2016 | 90.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/05/2016 | 400.00 | 00097709778453 | VALDIR BENTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/05/2016 | 400.00 | 00009529924429 | KEYLA KERLUCIA GALDINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/05/2016 | 900.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/05/2016 | 600.00 | 00070882971409 | REGIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/05/2016 | 120.00 | 00095317996449 | JOSÉ PEDRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003936144419 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REDE DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/05/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/05/2016 | 100.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/05/2016 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/05/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/05/2016 | 150.00 | 00022600906487 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO GRAVATÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/05/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/05/2016 | 150.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/05/2016 | 150.00 | 00003575058407 | JOSEFA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/05/2016 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/05/2016 | 150.00 | 00012067506420 | ANTONIO HONORATO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/05/2016 | 150.00 | 00002160424455 | GEOVA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/05/2016 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/05/2016 | 200.00 | 00010227294467 | ANTONIO SIZAK SANTOS MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O GRUPO DE JOVENS DA IGREJA HARON SHALOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/05/2016 | 200.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/05/2016 | 200.00 | 00049767143491 | EDERCEU PAULA MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/05/2016 | 200.00 | 00007975203769 | JOSÉ ROGERIO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/05/2016 | 200.00 | 00043145906453 | GEILZA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DO DAMÁSIO DO ANO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/05/2016 | 200.00 | 00006904133430 | GEOVANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/05/2016 | 200.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/05/2016 | 200.00 | 00005792580413 | MARIA LEMOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/05/2016 | 200.00 | 00047626445449 | EZEQUIEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/05/2016 | 200.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/05/2016 | 200.00 | 00025035800415 | IVANILDO MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/05/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/05/2016 | 300.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/05/2016 | 300.00 | 00080453295487 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/05/2016 | 300.00 | 00009018544418 | SUZIANE MARCOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/05/2016 | 300.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/05/2016 | 400.00 | 00008577003400 | SERGIO PAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/05/2016 | 430.00 | 00010748572406 | ANTONIO JOSÉ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRÁU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/05/2016 | 500.00 | 00008682681439 | KARLA DE LOURDES DE MELO BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/05/2016 | 600.00 | 00006030795473 | RENATO WAGNER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/05/2016 | 431.00 | 00070369692454 | EDINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/05/2016 | 600.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003073 | 05/05/2016 | 527.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003074 | 05/05/2016 | 3274.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003075 | 05/05/2016 | 3625.55 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/05/2016 | 3348.00 | 18633114000134 | AMANDA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003131 | 05/05/2016 | 3603.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/05/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/05/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/05/2016 | 487.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO EM ATRASO E MULTA DNIT 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/05/2016 | 260.91 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 VIDRO DE P DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/05/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/05/2016 | 0.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/05/2016 | 139.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003137 | 06/05/2016 | 2370.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANER P CONFECÇÃO DE PLACA DO CARDÁPIO DE SERVIÇOS E BANER INDICADORES DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003138 | 06/05/2016 | 1870.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE/ PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003139 | 06/05/2016 | 7095.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE BOLETINS, CADASTROS, CARTÕES E ENVELOPES DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/05/2016 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/05/2016 | 3.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 015817601 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003146 | 06/05/2016 | 792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003147 | 06/05/2016 | 2181.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/05/2016 | 1810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/05/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/05/2016 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/05/2016 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/05/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/05/2016 | 1099.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 TV PH32U20DSGW LED PHILCO DESTINADA A DOAÇÃO PELA PREMIAÇÃO EM SORTEIO DO DIA DAS MÃES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/05/2016 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERFENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE RISCO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/05/2016 | 400.00 | 00006798108466 | ROSEMARY LACERDA MACEDO | VALOR REFERFENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/05/2016 | 500.00 | 00008678002409 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR REFERFENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/05/2016 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PIRELLI 1400 X 24 DESTINADOS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/05/2016 | 1135.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT. BIO PROX COR PRETA DESTINADOS AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003152 | 09/05/2016 | 1401.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003153 | 09/05/2016 | 1555.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/05/2016 | 7181.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/05/2016 | 560.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003157 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003158 | 09/05/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/05/2016 | 82458.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2016 | 32017.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/05/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 36/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 31 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/05/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/05/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/05/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2016 | 541.80 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS QFE-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2016 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS QFE-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/05/2016 | 210.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SE RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/05/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DE ARTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003172 | 10/05/2016 | 5665.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/05/2016 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2016 | 1015.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/05/2016 | 10760.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/05/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/05/2016 | 4320.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/05/2016 | 420.00 | 00004296706489 | RONALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS DE CINCO LONAS PARA FORRO DOS PNEUS DA MÁQUINA ENVHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/05/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/05/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/05/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/05/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/05/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/05/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/05/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/05/2016 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/05/2016 | 160.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/05/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/05/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/05/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/05/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/05/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/05/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/05/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/05/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/05/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/05/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ZACARIAS AO SALGADINHO E DISTRITO DO MARINHO A COMUNIDADE DO TATÚ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2016 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/05/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/05/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/05/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/05/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/05/2016 | 260.00 | 00003961763488 | MANOEL MISSIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE QUATRO DIAS NO ENTORNO DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPA NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/05/2016 | 260.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE QUATRO DIAS NO ENTORNO DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPA NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/05/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/05/2016 | 400.00 | 00002663886475 | REJANE LACERDA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/05/2016 | 200.00 | 00007408559485 | KAMILA JANUARIA DE BRITO MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007740911429 | KAROL JANAINA DE BRITO MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007746246478 | KAIO JOSE DE BRITO MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/05/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/05/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/05/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/05/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003249 | 11/05/2016 | 175.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003253 | 11/05/2016 | 2200.67 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003258 | 11/05/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003259 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003260 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003261 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003262 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003263 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/05/2016 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/05/2016 | 120.00 | 00067562833400 | JOSE GERMINIANO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00010850575427 | ERICA CARLA LACERDA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROCEDIMENTO CIRURGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009187035499 | ARAILSON GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE EVENTO DA IGREJA EVANGELICA EXERCITO DA SALVAÇÃO EM ACAMPAMENTO DE 15 MEMBROS NA CIDADE DE GOIANA-PE. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003252 | 11/05/2016 | 7367.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/05/2016 | 600.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA 7,5 CV E TROCA DE PEÇAS DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/05/2016 | 2800.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE A 02 REBOBINAMENTOS E TROCA DE PEÇAS DE 02 MOTOR BOMBAS DE 25 CV DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/05/2016 | 2970.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOR SUMERSO 3 CV MONOFÁSICO KSB PARA O ASSENTAMENTO SERRA DA CRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003251 | 11/05/2016 | 39887.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/05/2016 | 356.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/162811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/05/2016 | 295.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2016 | 395.01 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2016 | 407.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/05/2016 | 200.02 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003247 | 11/05/2016 | 2185.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003250 | 11/05/2016 | 20267.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003256 | 11/05/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE- E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003257 | 11/05/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/05/2016 | 714.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - CDC-5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/05/2016 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - CDC-5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/05/2016 | 545.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/05/2016 | 186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/05/2016 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/05/2016 | 86.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 015809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 034/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO E A UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/05/2016 | 370.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, ESPIGÃO E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003248 | 11/05/2016 | 60857.29 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003255 | 11/05/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/05/2016 | 1500.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTÕES EM TUBO DE FERRO COM 2,20X2,10 PARA CONTENÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/05/2016 | 450.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) GRADES PARA JANELAS CONFECCIONADAS EM TUDOS DE FERRO COM 2,20X2,10MTS. DE ESPESSURA NO FORMATO QUADRADO E MEDINDO 0,80X0,90MTS. PARA CONTENÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/05/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIA EM NOME DE MARCONI LEAL EULÁLIOL, PROCESSO Nº 001.2005.000.995-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0003254 | 11/05/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003287 | 12/05/2016 | 682.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE RH, LICITAÇÃO E IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/05/2016 | 1910.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/05/2016 | 119.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003288 | 12/05/2016 | 396.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/05/2016 | 159.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003280 | 12/05/2016 | 4451.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003289 | 12/05/2016 | 433.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/05/2016 | 161.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/05/2016 | 370.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO DE AÇÃO DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/05/2016 | 400.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVANTO DA IGREJA EVANGELICA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/05/2016 | 396.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003285 | 12/05/2016 | 702.75 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003291 | 12/05/2016 | 459.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003292 | 12/05/2016 | 550.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/05/2016 | 149.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/05/2016 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ANCORA DO PSF NAS LAGES (ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 - CDC-5/1114631-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/05/2016 | 317.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003281 | 12/05/2016 | 3556.16 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003295 | 12/05/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/05/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/05/2016 | 87.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003283 | 12/05/2016 | 1987.63 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003290 | 12/05/2016 | 173.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003282 | 12/05/2016 | 360.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/05/2016 | 350.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEASNE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 GRINALDAS DE FLORES NATURAL GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003293 | 12/05/2016 | 298.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003294 | 12/05/2016 | 322.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/05/2016 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/05/2016 | 200.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/05/2016 | 120.00 | 00002992575410 | JOSENILTON VASCONCELOS LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/05/2016 | 500.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/05/2016 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/05/2016 | 400.00 | 00093005865487 | TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/05/2016 | 400.00 | 00003274419338 | SIMONE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009297531431 | JULIANE CORDEIRO DO REGO BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/05/2016 | 150.00 | 00005874112448 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003322 | 13/05/2016 | 7049.04 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003332 | 13/05/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003333 | 13/05/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/05/2016 | 300.00 | 00010009572414 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTRE CARENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/05/2016 | 2210.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/05/2016 | 626.40 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/05/2016 | 195.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/05/2016 | 7525.85 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E CONECTORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003334 | 13/05/2016 | 7223.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 14DE ABRIL Á 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003335 | 13/05/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/05/2016 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/05/2016 | 1180.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO QUARENTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/05/2016 | 777.56 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/05/2016 | 476.62 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA VILA MANOEL ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/05/2016 | 385.05 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003336 | 13/05/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL À 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/05/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL À 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/05/2016 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TAXA BACEN DEVOLUCÇÃO DE DOCUMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/05/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/05/2016 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE SERVIÇOS TÉNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 102275389/2015 M CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003331 | 13/05/2016 | 6676.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/05/2016 | 60.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/05/2016 | 979.91 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/05/2016 | 500.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UMA CENTRAL DE AUTOMÓVEL FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003348 | 16/05/2016 | 399.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/05/2016 | 200.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCICIO 2016, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172, NPS-0293, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/05/2016 | 530.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VENTILADOR, LIMPEZA DO EVAPORIZADOR, TROCA DO GAS REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO E TROCA DE ÓLEO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/05/2016 | 2220.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XR7 CORE I DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003351 | 16/05/2016 | 2092.60 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/05/2016 | 500.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS NO EXERCICIO 2016, FIAT UNO NQE-1581, CAMINHÃO BASCULANTE NQE-4471, MOTOCICLETAS NQF-1132 E NQF-1102, E AMBULÂNCIA NQF-1172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/05/2016 | 1250.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS DO PSF DAS MALVINAS, INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS NA SALA DO DENTISTA E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS NA SALA DE VACINAS DO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO, INSTALAÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO TABUADO E MANUTENÇÃO EM 04 AR CONDICIONADOS DO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PSF DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/05/2016 | 404.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (IRAMA ALVES GAMA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - CDC-5/14787601-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/05/2016 | 397.24 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003347 | 16/05/2016 | 4997.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (03 URNAS POPULARES 01, 01 URNA GORDA, 03 COBERTURA DE FLORES , 03 TRANSLADO BOQUEIRÃO/CAMPINA GRANDE/BOQUEIRÃO DESTINADAS AOS FUNERAIS DE DOUGLAS CABRAL DE LIMA, RAFAEL VALENTIM GONÇALVES, FRANCISCA JOAQUIM COSTA E MARIA DE ALCANTARA GOMES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003349 | 16/05/2016 | 1438.40 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0003350 | 16/05/2016 | 258.30 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/05/2016 | 200.00 | 00095319565453 | JOSÉ EDILSON DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/05/2016 | 200.00 | 00008178923467 | NARCISA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/05/2016 | 400.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/05/2016 | 250.00 | 00010879326450 | DAYANNE ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/05/2016 | 400.00 | 00011840760494 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/05/2016 | 400.00 | 00003448976482 | JOSÉ WELLINGTON MACEDO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/05/2016 | 130.00 | 00026680998700 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE AUDIOMETRIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/05/2016 | 350.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/05/2016 | 400.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00003701430438 | SEVERINA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/05/2016 | 20.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/05/2016 | 164.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/05/2016 | 192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA BARBOSA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/05/2016 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/05/2016 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/05/2016 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/05/2016 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/05/2016 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/05/2016 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABUADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/05/2016 | 400.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/05/2016 | 235.05 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A RTF - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/05/2016 | 250.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A RTM - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003368 | 17/05/2016 | 283.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/05/2016 | 2450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PLACA CONTROLADORA, RELE SINELOIDE, DUAS LAMPADAS ESTROBO, MANUTENÇÃO NO SINALIZADOR TRASEIRO, TROCA DOS LEDS E DEMAIS MANUTENÇÕES NO SITEMA ELETRICO DA AMBULÂNCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/05/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/05/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/05/2016 | 510.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO BAIXO E MESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2016 | 528.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 15 E 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003799 | 17/05/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/05/2016 | 210.00 | 00010874278430 | DIEGO PATRICIO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE E REVISÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-5324 (VOLKSWAGEM COMIL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/05/2016 | 210.00 | 00010874278430 | DIEGO PATRICIO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-0172, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/05/2016 | 37.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA PINGAO C/LED) DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/05/2016 | 45.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PALHETA) DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/05/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/05/2016 | 740.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTOS DE PLACAS MIORELAXANTES PARA O CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003398 | 18/05/2016 | 197.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003399 | 18/05/2016 | 772.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003400 | 18/05/2016 | 218.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003401 | 18/05/2016 | 2749.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0003402 | 18/05/2016 | 1083.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003403 | 18/05/2016 | 224.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003404 | 18/05/2016 | 469.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292015 | 0003405 | 18/05/2016 | 2732.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003406 | 18/05/2016 | 7026.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003407 | 18/05/2016 | 8410.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003408 | 18/05/2016 | 4288.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003409 | 18/05/2016 | 6498.01 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003410 | 18/05/2016 | 9627.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003411 | 18/05/2016 | 16555.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/05/2016 | 2121.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 BATERIAS DESTINADAS A MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/05/2016 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARROS PIPA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/05/2016 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARROS PIPA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/05/2016 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARROS PIPA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/05/2016 | 350.00 | 00099246422449 | QUITÉRIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/05/2016 | 350.00 | 00099241803487 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/05/2016 | 400.00 | 00004047088463 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/05/2016 | 300.00 | 00008365194422 | ENEAS JOSÉ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/05/2016 | 400.00 | 00008601894496 | SIMONE PEREIRA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/05/2016 | 300.00 | 00001881713474 | JOSE ROGERIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003413 | 19/05/2016 | 148.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS VAZIO 13KG DESTINADO AO S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003414 | 19/05/2016 | 148.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG, DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/05/2016 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/05/2016 | 140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/05/2016 | 400.00 | 00005240639400 | JOSEILTON DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/05/2016 | 250.00 | 00006194546441 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/05/2016 | 300.00 | 00056937431449 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/05/2016 | 280.00 | 00007365461462 | MONICA DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA E 1000L, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003419 | 19/05/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO COM REPOSIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E LONAS TRASEIRAS, CONSERTO DO FREIO DE MÃO, TROCA DO CILINDRO MESTRE E SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE MOLA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/05/2016 | 128.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/05/2016 | 26.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (ANEL VITON, ABRAÇADEIRA MAB1422) DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003415 | 19/05/2016 | 81599.19 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2014 E CONTRATO Nº TP 004.001/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 10042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003420 | 19/05/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, LIMPEZA DOS PICOS INJETORES, TROCA DAS VELAS, TROCA DO FILTRO DE AR E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003421 | 19/05/2016 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/05/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS, TROCA DAS VELAS, DO FILTRO DE AR, DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DOS PIVÔS DA BANDEJA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/05/2016 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 015811972 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003431 | 19/05/2016 | 1565.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003432 | 19/05/2016 | 50.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003433 | 19/05/2016 | 13682.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003434 | 19/05/2016 | 2063.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/05/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVISÃO DA MOLA TRASEIRA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÓLEO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003417 | 19/05/2016 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSIÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003418 | 19/05/2016 | 234.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, REVISÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM TROCA DA BOMBA DAGUA E TUBO DAGUA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003442 | 20/05/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE DUAS MOLAS TRASEIRAS, TROCA DO PINO DE CENTRO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO E SOLDA NO BUJÃO DO CARTER REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/05/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DOS DOIS ROLAMENTOS DA TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO ESTEPE, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003444 | 20/05/2016 | 880.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE DUAS MOLAS TRASEIRAS, TROCA DO PINO DE CENTRO, TROCA DAS VÁLVULAS DE AR DA PORTA, SERVIÇO DA GARRAFA DE AR DA PORTA, BARRA DE DIREÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO JUMELO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2016 | 93828.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/05/2016 | 37180.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/05/2016 | 6373.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8,567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2016 | 13368.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/05/2016 | 3349.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/05/2016 | 564.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/05/2016 | 5016.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/05/2016 | 4560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003460 | 20/05/2016 | 885.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/05/2016 | 7840.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARROS PIPA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME ATESTADO DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2016 | 7053.77 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME BOLETIM EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2016 | 330.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DOS REPAROS DA CUICA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003441 | 20/05/2016 | 660.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CABEÇOTE E EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO CABEÇOTE, REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372015 | 0003447 | 20/05/2016 | 3766.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/05/2016 | 300.00 | 00000838867456 | EDILENE GOMES PINTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/05/2016 | 250.00 | 00006398872444 | IRISLENE FARIAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA) DO SEU FILHO DOUGLAS EMANUEL DE ANDRADE SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/05/2016 | 300.00 | 00007829756406 | JOSÉ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/05/2016 | 400.00 | 00037311522404 | JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO AO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA EVENTO DA IGREJA EVANGÉLICA EXERCITO DA SALVAÇÃO MINISTÉRIO FEMININO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/05/2016 | 200.00 | 00001766330495 | JULHYANE CRISTINE OLIVEIRA BISERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/05/2016 | 150.00 | 00012145073442 | DANIELLY SILVA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ALERGISTA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002208287410 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/05/2016 | 350.00 | 00008543564441 | JOSE ANDRE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/05/2016 | 350.00 | 00007367220764 | ROMERO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/05/2016 | 98.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/05/2016 | 22827.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/05/2016 | 15.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARCAÇA TRATOR MF-275), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0003463 | 23/05/2016 | 7783.85 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003467 | 23/05/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DOS PIVOS DIANTEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003468 | 23/05/2016 | 468.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DOS TENSORESDO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/05/2016 | 5191.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8,567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/05/2016 | 5776.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/05/2016 | 104.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 14 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003464 | 23/05/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/05/2016 | 668.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/05/2016 | 2395.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA (DISTRITO DO MARINHO), JOSÉ ERNESTO DO REGO (MIRADOR), JOSÉ ADELINO LEAL (CAVACO), PADRE INÁCIO, MANOEL ARAUJO (VILA), JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA(LAGES), VIRGINIUS DA GAMA E MELO, GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO FILHO, JOSÉ AUGUSTO LIRA (ESCOLA AGRICOLA), E MANOEL PEREIRA DA SILVA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003469 | 23/05/2016 | 156.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DOS BATEDORES DOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/05/2016 | 6409.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/05/2016 | 152.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/05/2016 | 200.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOF-5324 E SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/05/2016 | 783.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/05/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/05/2016 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302015 | 0003482 | 24/05/2016 | 314.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/05/2016 | 804.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003484 | 24/05/2016 | 176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/05/2016 | 70.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE DOIS BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/05/2016 | 115.00 | 00010269640401 | FABRICIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CANTONEIRAS E 05 (CINCO) PARTO DESCARPEX DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/05/2016 | 515.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) VIDROS BASCULANTES, 01 (UM) VIDRO TEMPERADO BALCÃO E 01 (UMA) JANELA PARA FARMÁCIA DESTINADA AO hOSPITAL mUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/05/2016 | 400.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CORRIMÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/05/2016 | 1794.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/05/2016 | 446.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/05/2016 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/05/2016 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/05/2016 | 175.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/05/2016 | 182.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/05/2016 | 167.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/05/2016 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARETAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/05/2016 | 139441.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio cujo objetivo era URBANIZAÇÃO TURISTICA NA SEDE DO MUCIPIO E VILA SANGRADOURO, do Ministerio do Turismo,conforme contrato número 026602494/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/05/2016 | 1992.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio cujo objetivo era PAVIMENTAÇÃO URBANA do Ministerio das Cidades,conforme contrato número 0255737-82/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/05/2016 | 1457.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio cujo objetivo de Pavimentação em paralelepípedo Distrito do Marinho., do Ministerio das Cidades, conforme contrato número 0225621-65/2007. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003511 | 25/05/2016 | 1200.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANOS PN 80 3'' DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE PEDRA BRANCA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003512 | 25/05/2016 | 264.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS' DESTINADOS A REPAROS NO CLUBE DA CIDADE (CEFAR) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003513 | 25/05/2016 | 533.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS'(CAL MEGAÓ) DESTINADOS A PINTIRA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003514 | 25/05/2016 | 436.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS'(CAL MEGAÓ) DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003516 | 25/05/2016 | 1600.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC PN 80 3'' DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DAGUA DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003517 | 25/05/2016 | 3160.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/05/2016 | 893.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003529 | 25/05/2016 | 560.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/05/2016 | 190.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 SEPERADOR PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/05/2016 | 660.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SENHOR GERALDO SILVINO DE SOUSA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUDICIAIS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/05/2016 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003509 | 25/05/2016 | 9290.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FICHAS ESUS E ENCAMINHAMENTOS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003515 | 25/05/2016 | 416.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003527 | 25/05/2016 | 325.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003536 | 25/05/2016 | 7986.84 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003537 | 25/05/2016 | 3115.68 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003539 | 25/05/2016 | 3104.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/05/2016 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/05/2016 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CDC - 5/1672751-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO UNIMAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DO CAPS PARA PARTICIPAREM DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA DA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃOALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DO CÊNCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE ROSALIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/05/2016 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE TAXA BACEN DE DE VOLUÇÃO DE DOCUMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/05/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/05/2016 | 160.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/05/2016 | 1486.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/05/2016 | 115.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/05/2016 | 120.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 E OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003528 | 25/05/2016 | 255.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/05/2016 | 160.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO VOLANTE E TRÊS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 E COBERTURA DO VOLANTE E DOIS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003534 | 25/05/2016 | 13687.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003538 | 25/05/2016 | 2698.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PATROCINIO PARA A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NAS DESPESAS COM ARBITRAGENS DE JOGOS A SER REALIZADOS EM BOQUEIRÃO PELA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003504 | 25/05/2016 | 557.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/05/2016 | 448.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003506 | 25/05/2016 | 1268.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003518 | 25/05/2016 | 963.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/05/2016 | 1507.33 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0003520 | 25/05/2016 | 1336.73 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/05/2016 | 220.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA TURISTICO NO PASSEIO DO GRUPO DE IDOSOS NO LAJEDO DO MARINHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00003537834470 | GLACE GLEIZE G. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO CONTENDO BRINQUEDOS, CAMA ELÁSTICA E TUNEL E SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃOAO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003535 | 25/05/2016 | 733.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/05/2016 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/05/2016 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/05/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/05/2016 | 215.00 | 00007573226462 | JULYAN ALYSSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/05/2016 | 400.00 | 00071000344428 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/05/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/05/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/05/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/05/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/05/2016 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/05/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/05/2016 | 180.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/05/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/05/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/05/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/05/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/05/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/05/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/05/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/05/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/05/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/05/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/05/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/05/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/05/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/05/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/05/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/05/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/05/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/05/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/05/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/05/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/05/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/05/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/05/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.078-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003591 | 27/05/2016 | 930.15 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. - ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003597 | 27/05/2016 | 970.52 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/05/2016 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/05/2016 | 265.00 | 00006446201451 | WEVERTON MARQUES SOUTO | REFERENTE SERIÇOS DE CONFECÇÃO DE JUNTAS DE CAVALETE D'ÁGUA (6 JUNTAS AUXILIARES, 2 JUNTAS DA TURBINA E ANEIS DE VEDAÇÃO), DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-0172 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/05/2016 | 94.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003588 | 27/05/2016 | 1297.52 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU/LABORATÓRIO/CEO - ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003589 | 27/05/2016 | 1800.45 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003590 | 27/05/2016 | 1717.89 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003592 | 27/05/2016 | 1899.83 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSFS/NASF - ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003593 | 27/05/2016 | 1904.24 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003594 | 27/05/2016 | 1727.07 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003595 | 27/05/2016 | 1502.74 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003596 | 27/05/2016 | 1910.66 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/05/2016 | 1979.65 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003601 | 30/05/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/05/2016 | 50978.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/05/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/05/2016 | 49208.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/05/2016 | 73142.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/05/2016 | 8060.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/05/2016 | 9163.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/05/2016 | 1056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/05/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/05/2016 | 58329.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/05/2016 | 94742.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/05/2016 | 11674.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/05/2016 | 17954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/05/2016 | 2780.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/05/2016 | 2428.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/05/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/05/2016 | 11175.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/05/2016 | 7492.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/05/2016 | 5020.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/05/2016 | 3653.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/05/2016 | 23355.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/05/2016 | 5916.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/05/2016 | 11763.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/05/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOANDRA DE ANDRADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/05/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2016 | 23824.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2016 | 23271.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2016 | 2798.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2016 | 32733.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2016 | 854.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/05/2016 | 13852.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/05/2016 | 7733.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/05/2016 | 8265.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/05/2016 | 12953.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/05/2016 | 2719.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/05/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/05/2016 | 4020.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/05/2016 | 0.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/05/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/05/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/05/2016 | 3286.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/05/2016 | 1076.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/05/2016 | 1979.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003606 | 30/05/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/05/2016 | 7310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/05/2016 | 3084.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/05/2016 | 6424.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/05/2016 | 2970.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/05/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/05/2016 | 2252.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/05/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/05/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/05/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/05/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/05/2016 | 8203.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003607 | 30/05/2016 | 469.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003608 | 30/05/2016 | 4512.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003609 | 30/05/2016 | 4549.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003610 | 30/05/2016 | 8736.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003611 | 30/05/2016 | 11417.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003612 | 30/05/2016 | 3866.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/05/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/05/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/05/2016 | 40449.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/05/2016 | 332561.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2016 | 45587.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2016 | 125567.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2016 | 66708.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/05/2016 | 9829.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2016 | 2000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APARELHO TUTOR LONGO BILATERAL PARA HIPER-FLEXÃO DOS JOELHOS + UM ANDADOR PARA DOAÇÃO A MENOR EMILLY VITORIA SOUSA ANDRADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2016 | 9419.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/05/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2016 | 1150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2016 | 3185.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2016 | 5583.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2016 | 7548.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/05/2016 | 2082.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/05/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/05/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/05/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/05/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/05/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/05/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/05/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/05/2016 | 350.00 | 00073871109487 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003778 | 31/05/2016 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003736 | 31/05/2016 | 2011.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003737 | 31/05/2016 | 898.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO BARBOSA/TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003738 | 31/05/2016 | 643.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOSÉ CAVALCANTE/BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003739 | 31/05/2016 | 1234.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA/LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003740 | 31/05/2016 | 1120.74 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS/RAMADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/05/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/05/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003781 | 31/05/2016 | 852.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/05/2016 | 9.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | REFERENTE 3 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003769 | 31/05/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003770 | 31/05/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/05/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003779 | 31/05/2016 | 282.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/05/2016 | 635.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/05/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIO DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/05/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/05/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/05/2016 | 4723.20 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRAÇA DO PEIXE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003780 | 31/05/2016 | 294.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/05/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/05/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/05/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/05/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/05/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/05/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/05/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/05/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/05/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/05/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/05/2016 | 82.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVONETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 015809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003782 | 31/05/2016 | 606.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003783 | 31/05/2016 | 690.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003784 | 31/05/2016 | 336.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES FRANCINALDO FERNANDES SILVA E JEFERSON NETO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2016 | 4826.50 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003816 | 01/06/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/06/2016 | 530.00 | 00005363749459 | PEDRO ANTONIO MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) FREEZER E 03 (TRÊS GELADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/06/2016 | 613.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/06/2016 | 202.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/06/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 15810038, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/06/2016 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004726 | 01/06/2016 | 1565.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/06/2016 | 1794.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/06/2016 | 446.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/06/2016 | 768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/06/2016 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/06/2016 | 7492.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/06/2016 | 2598.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/06/2016 | 84.66 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL ORIGINAL DO TRATOR PL75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/06/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/06/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 32 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2016 | 2415.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/06/2016 | 62.47 | 21628343000175 | URCA GRILL RESTAURANTE 2015 LTDA | REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (DOIS ALMOÇOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO QUANDO EM DIA DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/06/2016 | 47.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO USB), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/06/2016 | 9.90 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003830 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00001096539390 | LILIAN SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003809 | 01/06/2016 | 1179.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003810 | 01/06/2016 | 1132.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003811 | 01/06/2016 | 1089.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003812 | 01/06/2016 | 930.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003813 | 01/06/2016 | 2830.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003817 | 01/06/2016 | 1818.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/06/2016 | 1094.80 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CATURITÉ, PASSANDO POR RAMADA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 34 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE POR 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003819 | 01/06/2016 | 3045.06 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003820 | 01/06/2016 | 5520.92 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003821 | 01/06/2016 | 3760.92 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003822 | 01/06/2016 | 4217.40 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003823 | 01/06/2016 | 3789.72 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003824 | 01/06/2016 | 6812.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003825 | 01/06/2016 | 2931.12 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SALGADINHO, TRÊS LAGOAS E MINEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 70,8KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003826 | 01/06/2016 | 2126.52 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003827 | 01/06/2016 | 1344.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003828 | 01/06/2016 | 3710.16 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SITIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE E TRAJETO SAINDO DO ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS E CARNOIÓ, DISTRITO DO MARINHO PASSANDO POR LAGES, SANGRADOURO À SEDE DO MUNICIPIO FAZENDO O CAMINHO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 41 KMS IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003829 | 01/06/2016 | 3445.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/06/2016 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/06/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/06/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/06/2016 | 140.00 | 00078921333487 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001615399470 | MONALISA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010242283470 | ALVARO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/06/2016 | 400.00 | 00007433178406 | RINALDO FIRMINO EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ALERGISTA)DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/06/2016 | 60.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASODE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/06/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/06/2016 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/06/2016 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/06/2016 | 150.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/06/2016 | 150.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/06/2016 | 150.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/06/2016 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/06/2016 | 150.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/06/2016 | 150.00 | 00012181922756 | JOSEFA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/06/2016 | 150.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/06/2016 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/06/2016 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/06/2016 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/06/2016 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/06/2016 | 150.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/06/2016 | 150.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/06/2016 | 150.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/06/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/06/2016 | 200.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003329288450 | MARTA LUCIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/06/2016 | 500.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00001982383470 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/06/2016 | 584.60 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE SANDÁLIAS DECORADAS DO GRUPO DE MULHERES DO DISTRITO DO MARINHO REALIZADO PELO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/06/2016 | 400.00 | 00011748706489 | RENATA MEYRELY GONÇALVES MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/06/2016 | 1100.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/06/2016 | 300.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/06/2016 | 524.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 LEITOR BIOMETRICO DIGITAL MULTILASER E 01 CAMERA USB C/MICROFONE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/06/2016 | 2945.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 COLETOR DE ASSINATURAS CLASSIC STEP DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/06/2016 | 224.19 | 08706145000114 | CAMPINENSE TANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FRETE CONFORME CONHECIMENTO DE CARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/06/2016 | 1344.00 | 12606745000188 | WIL PE€AS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/06/2016 | 570.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO À SAÚDE MENTAL - CAPS,RTM,RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/06/2016 | 240.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/06/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 28 DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTELEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE ANNELLYEZY APARECIDA OLIVEIRA DUARTE E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA PRONTOLINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES MARIA APARECIDA DE MOURA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO CHCF DR. CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003905 | 03/06/2016 | 5230.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003906 | 03/06/2016 | 3285.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/06/2016 | 1060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS GOODYEAR ASSURANCE 175/70R13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/06/2016 | 360.75 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HODRÁULICAS E TERMINAIS DESTINADOS AS MMÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/06/2016 | 3680.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM TRATOR DE ESTEIRA AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/06/2016 | 1900.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/06/2016 | 5900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PIRELLI 1300 X 24 DESTINADOS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/06/2016 | 7400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PIRELLI 19.5X24, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/06/2016 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PEGASUS 17.5X25, DESTINADOS A MÁQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/06/2016 | 5.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEX, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003907 | 03/06/2016 | 4015.45 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/06/2016 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS PIRELLI 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/06/2016 | 5000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS PIRELLI 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MONTAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/06/2016 | 580.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ CANARINHO NA ESCOLA PADRE INÁCIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/06/2016 | 5000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS GOORYEAR G8 900 X 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/06/2016 | 10800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS MICHELIN XZE2 275/80R22,50 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/06/2016 | 10800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS MICHELIN XZE2 275/80R22,50 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/06/2016 | 1060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR ASSURANCE DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/06/2016 | 1060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR ASSURANCE DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/06/2016 | 2520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 GOODYEAR G32 DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/06/2016 | 6200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1000X20 PIRELLI TT 16 RT59 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/06/2016 | 1400.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, MEDALHAS E TROFÉUS, REDES E OUTROS PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006851935430 | MARIA JACIARA DE SOUSA GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/06/2016 | 100.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007370925480 | ALESSANDRA COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006866720460 | ANDRESSA SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/06/2016 | 150.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/06/2016 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/06/2016 | 150.00 | 00070603351450 | ANTONIO DIEGO DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/06/2016 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/06/2016 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/06/2016 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/06/2016 | 150.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/06/2016 | 150.00 | 00000403550122 | ANA PAULA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/06/2016 | 150.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/06/2016 | 150.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/06/2016 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/06/2016 | 150.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/06/2016 | 150.00 | 00017335356750 | VERONICA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/06/2016 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/06/2016 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/06/2016 | 150.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/06/2016 | 150.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/06/2016 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/06/2016 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/06/2016 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/06/2016 | 200.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/06/2016 | 200.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/06/2016 | 300.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/06/2016 | 500.00 | 00006506248408 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA PARA SUBSISTENCIA FAMILIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/06/2016 | 108.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO (MEDALHAS ESPORTIVAS), DESTINADAS AO PETI, QUANDO PROMOVIDO JOGOS INTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/06/2016 | 400.00 | 00001622631471 | EDNILSON PINTO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/06/2016 | 312.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PICK-UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/06/2016 | 2800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 GOODYEAR G32, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/06/2016 | 546.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003964 | 06/06/2016 | 396.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/06/2016 | 1760.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/06/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/06/2016 | 1500.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO, CALIBRAGEM, ESMERILHAMENTO, MUDANÇAS DE GUIAS, DE SEDES, RETIFICA E REBAIXAMENTO DE SEDES, PLAINAMENTO, RETENTORES E OUTROS SERVIÇOS DE MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/06/2016 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES UNIDAS) CDC - 5/1114631-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/06/2016 | 114.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO)MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES)MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/06/2016 | 510.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003966 | 06/06/2016 | 1287.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/06/2016 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARETAMENTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/06/2016 | 1.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM-DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/06/2016 | 223.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/04 A 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/06/2016 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/06/2016 | 324.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 21 E 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/06/2016 | 20.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003965 | 06/06/2016 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO S.C.F.V.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/06/2016 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO ACETATO UNISEX E 02 LENTES VS 02 INCOLOR AR DESTINADAS A DOAÇÃO A ANTONIO MATIAS DE BRITO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/06/2016 | 500.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO ACETATO UNISEX E 02 LENTES VS 02 INCOLOR AR DESTINADAS A DOAÇÃO A ANDREIA BRITO BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/06/2016 | 350.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO ACETATO UNISEX E 02 LENTES MULT PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A MARIA JOSÉ SANTOS BARBOSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/06/2016 | 150.00 | 00000972538470 | MARIA JOSÉ ASSIS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/06/2016 | 100.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009832136407 | JULINETE BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/06/2016 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/06/2016 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/06/2016 | 100.00 | 00010766270483 | MAURILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/06/2016 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/06/2016 | 150.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/06/2016 | 150.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/06/2016 | 150.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/06/2016 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/06/2016 | 150.00 | 00092790836434 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/06/2016 | 150.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/06/2016 | 150.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/06/2016 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/06/2016 | 150.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/06/2016 | 150.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/06/2016 | 150.00 | 00070042991471 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/06/2016 | 200.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/06/2016 | 200.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/06/2016 | 720.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 14 E 21DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/06/2016 | 38800.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO Nº 021/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/06/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0004024 | 07/06/2016 | 26600.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS E ARTISTAS DE CONSAGRADO RENOME NACIONAL E REGIONAL SIRANO & SIRINO DIA 22/06/2016, BANDA BATIDA MASSA DIA 22/06/2016 E FORROZÃO JOTA GOMES DIA 23/06/2016 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2016" NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/06/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/06/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004010 | 07/06/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004011 | 07/06/2016 | 445.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/06/2016 | 596.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004017 | 07/06/2016 | 39326.39 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO (2º TERMO ADITIVO) DA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO II, BOQUEIRÃO/PB, CONFORME CONTRATO TP 003.001/2014. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004018 | 07/06/2016 | 77239.68 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO II, BOQUEIRÃO/PB, CONFORME CONTRATO TP 003.001/2014. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0004019 | 07/06/2016 | 8418.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004020 | 07/06/2016 | 5892.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004021 | 07/06/2016 | 11211.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004022 | 07/06/2016 | 4655.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004023 | 07/06/2016 | 20785.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/06/2016 | 241.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ERIONALDO DE ARAUJO MORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/06/2016 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/06/2016 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/06/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004036 | 08/06/2016 | 5030.25 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRUELAS, CONECTORES, LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/06/2016 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/06/2016 | 177.06 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 REGISTRO ESFERA VS 85MM VIQUA, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/06/2016 | 250.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/06/2016 | 144.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSE APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0004032 | 08/06/2016 | 27000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR REFEENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2016" NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2016 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004033 | 08/06/2016 | 24000.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS DE RENOME NACIONAL E REGIONAL, FORROZÃO CHAPEU DE PALHA DIA 23/06/2016, BANDA DIMETROSE DIA 24/06/2016 E BANDA FORROZÃO KARKARÁ DIA 25/06/2016 NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRODO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2016" NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/06/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/06/2016 | 2939.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/06/2016 | 50.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/06/2016 | 338.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/06/2016 | 658.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/06/2016 | 3780.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0004034 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/06/2016 | 46.50 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/06/2016 | 150.00 | 00001962581462 | VALDECI PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/06/2016 | 100.00 | 00007676851483 | MARIA JOSILENE MARINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/06/2016 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/06/2016 | 150.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006354953414 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006613099406 | JOSIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/06/2016 | 150.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/06/2016 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/06/2016 | 150.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/06/2016 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/06/2016 | 150.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/06/2016 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/06/2016 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/06/2016 | 150.00 | 00001371692483 | DULCINETE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/06/2016 | 150.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/06/2016 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/06/2016 | 150.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/06/2016 | 150.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/06/2016 | 150.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/06/2016 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/06/2016 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/06/2016 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/06/2016 | 150.00 | 00011108513409 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/06/2016 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/06/2016 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/06/2016 | 150.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/06/2016 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/06/2016 | 200.00 | 00005654010417 | JOSÉ EDNALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/06/2016 | 250.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/06/2016 | 300.00 | 00036450055871 | JOSEFA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/06/2016 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/06/2016 | 150.00 | 00004580282400 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/06/2016 | 150.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/06/2016 | 150.00 | 00011053475403 | JOÃO MARIANO DE AQUINO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/06/2016 | 150.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/06/2016 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/06/2016 | 150.00 | 00008349985488 | FRANCIELLY FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA CONFECÇÃO DE REDES DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/06/2016 | 150.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/06/2016 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/06/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ANESTÉSICO DO PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA JORGE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/06/2016 | 150.00 | 00001991599471 | ELBA JAIRLAN DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/06/2016 | 300.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002163908429 | JOSEFA JOANA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/06/2016 | 150.00 | 00010835400760 | CECILIA CAMPOS LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/06/2016 | 150.00 | 00011910982490 | YRLANE GABRIELY SILVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/06/2016 | 150.00 | 00009532540466 | ALCENIO ALVES FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/06/2016 | 100.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/06/2016 | 100.00 | 00009645943400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/06/2016 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/06/2016 | 150.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/06/2016 | 150.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/06/2016 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/06/2016 | 300.00 | 00010567340430 | DANIEL DUARTE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/06/2016 | 150.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/06/2016 | 150.00 | 00012028531452 | MARCELA ALCANTARA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/06/2016 | 200.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/06/2016 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/06/2016 | 200.00 | 00005717537875 | CIZENANDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/06/2016 | 400.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/06/2016 | 270.00 | 00004355152413 | MARIA DE JESUS NEGREIROS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/06/2016 | 150.00 | 00004445443727 | JOSE LOURENÇO DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/06/2016 | 150.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/06/2016 | 200.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/06/2016 | 500.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/06/2016 | 250.00 | 00004768080499 | MARIA NEUSA MOURA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/06/2016 | 150.00 | 00006889119436 | JOCELIO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA CONSERTO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/06/2016 | 150.00 | 00003729475495 | ALCINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTAS DE FUNERAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/06/2016 | 150.00 | 00006042469436 | ANA AULA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/06/2016 | 150.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TEAR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/06/2016 | 150.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/06/2016 | 200.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/06/2016 | 300.00 | 00070603982441 | CICERO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/06/2016 | 28.74 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL JANDAIA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/06/2016 | 384.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/06/2016 | 20.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/06/2016 | 5500.00 | 23901505000122 | JOSE LAMARCK FALCAO SANTOS/FELIPE SANTOS E BANDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA FILIPE SANTO E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2016".NA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004086 | 09/06/2016 | 1434.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO QUARENTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004087 | 09/06/2016 | 1385.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004088 | 09/06/2016 | 1402.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004089 | 09/06/2016 | 1302.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DO ALTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004090 | 09/06/2016 | 1295.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004091 | 09/06/2016 | 1445.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ALVENARIA NA CRECHE DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004092 | 09/06/2016 | 1301.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ALVENARIA NA CRECHE DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004093 | 09/06/2016 | 4475.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/06/2016 | 585.00 | 08369959000100 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/06/2016 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2016 | 570.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/06/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/06/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/06/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SE RETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/06/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/06/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/06/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/06/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/06/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/06/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/06/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/06/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/06/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/06/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/06/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/06/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/06/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/06/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/06/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/06/2016 | 480.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/06/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/06/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/06/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/06/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/06/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/06/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/06/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/06/2016 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/06/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/06/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/06/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/06/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/06/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/06/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/06/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/06/2016 | 4320.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/06/2016 | 10820.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/06/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/06/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/06/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/06/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004185 | 10/06/2016 | 493.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004186 | 10/06/2016 | 271.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004187 | 10/06/2016 | 252.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004188 | 10/06/2016 | 358.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004189 | 10/06/2016 | 409.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GETÚLIOVARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/06/2016 | 300.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS TUDOR DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/06/2016 | 270.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1,30X0,70MTS. PARA A CASA DE BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/06/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/06/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/06/2016 | 32332.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/06/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/06/2016 | 0.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/06/2016 | 92870.05 | 29979036016306 | INSS | Pagamento de INSS parte PATRONAL de Diversas Secretarias, na cota do FPM relativo ao mês de Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/06/2016 | 300.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CALIBRAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/06/2016 | 300.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COREÓGRAFO COM O GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/06/2016 | 200.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/06/2016 | 250.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/06/2016 | 300.00 | 00005880544451 | SEVERINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRAGTAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/06/2016 | 300.00 | 00005770934441 | ANDRÉA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/06/2016 | 300.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/06/2016 | 300.00 | 00009679870405 | MICCMAS KEROLLEM LEAL ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/06/2016 | 300.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/06/2016 | 300.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/06/2016 | 100.00 | 00012640541498 | JOSE ADRIÃO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/06/2016 | 150.00 | 00004943300405 | LIVALDINA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/06/2016 | 150.00 | 00010107850443 | JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/06/2016 | 200.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/06/2016 | 200.00 | 00005541936470 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/06/2016 | 200.00 | 00009564762448 | FRANCINEIDE SELMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/06/2016 | 250.00 | 00009855778430 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/06/2016 | 250.00 | 00011774768437 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/06/2016 | 250.00 | 00097847151472 | ROSILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/06/2016 | 250.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/06/2016 | 280.00 | 00071880100487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/06/2016 | 300.00 | 00012702065406 | ERIVANIA KAREN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/06/2016 | 300.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/06/2016 | 300.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/06/2016 | 300.00 | 00070603292429 | PEDRO EDSON MACHADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/06/2016 | 300.00 | 00010545466490 | PEDRO TIAGO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/06/2016 | 300.00 | 00006387398452 | JOSELIA DE MACEDO ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/06/2016 | 300.00 | 00099678152487 | ROSEMILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/06/2016 | 300.00 | 00011760077429 | ALESKA SONALY COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/06/2016 | 350.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/06/2016 | 400.00 | 00010284377490 | SYNDYLLA JULLY PEREIRA REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/06/2016 | 400.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/06/2016 | 150.00 | 00093147511472 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/06/2016 | 100.00 | 00001245877470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/06/2016 | 150.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/06/2016 | 150.00 | 00002288207400 | ARLINDO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/06/2016 | 200.00 | 00000885896416 | RAIGEOVANDO JOSÉ DANTAS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/06/2016 | 200.00 | 00011175308412 | EMANUEL DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/06/2016 | 200.00 | 00092967655449 | SEBASTIANA BEZERRA DE MENES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/06/2016 | 250.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008927918452 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/06/2016 | 250.00 | 00087283115404 | DALVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/06/2016 | 200.00 | 00009564761476 | FRANCINALDO FERNANDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/06/2016 | 250.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (OCULOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/06/2016 | 250.00 | 00003693508470 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/06/2016 | 300.00 | 00018549051802 | ALBENICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/06/2016 | 350.00 | 00015122719420 | ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/06/2016 | 400.00 | 00016243420434 | IZIDIO MANOEL GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/06/2016 | 400.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/06/2016 | 200.00 | 00009002348495 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/06/2016 | 200.00 | 00042110572434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/06/2016 | 150.00 | 00002572013436 | KATIA SILENE ELEOTERIO GUIMARAES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007860732416 | PAULO ROBERTO GOMES VELEZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/06/2016 | 400.00 | 00070042938406 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/06/2016 | 400.00 | 00007806931406 | LUCAS BARBOSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/06/2016 | 300.00 | 00011912983451 | EVAILTON PAIS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/06/2016 | 250.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/06/2016 | 300.00 | 00010457908424 | SAMARA BEZERRA DE MENEZES. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/06/2016 | 350.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/06/2016 | 400.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/06/2016 | 400.00 | 00013426218402 | GIRLENE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/06/2016 | 300.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/06/2016 | 200.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/06/2016 | 400.00 | 00010411166409 | JOSÉ ALBERTO COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/06/2016 | 1000.00 | 00065787153472 | JOSÉ SERGIO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2016 DA EQUIPE CAMPEÃ O PALMEIRAS RECREATIVO DE BOQUEIRÃO, REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/06/2016 | 600.00 | 00010385072430 | ALISSON MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2016 DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ O SÃO CAETANO DO MIRADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/06/2016 | 200.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2016 DA EQUIPE TERCEIRA COLOCADA - VILA NOVA DO SANGRADOURO, REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/06/2016 | 200.00 | 00005240582700 | ANTONIO MENDES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2016 DO ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO, REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/06/2016 | 250.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2016 DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE FIZERAM AS FINAIS DO CAMPEONATO REALIZADO NO ESTÁDIO O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004259 | 13/06/2016 | 59104.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004650 | 13/06/2016 | 8.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES JENIFER BEATRIZ E LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E JULIO CESAR PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE DNA NO HEMOCENTRO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004271 | 13/06/2016 | 2038.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004272 | 13/06/2016 | 19261.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004260 | 13/06/2016 | 302.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PRINCIPAL DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004261 | 13/06/2016 | 299.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA INACIO BENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004262 | 13/06/2016 | 1383.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERIANO MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004263 | 13/06/2016 | 1709.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FELIX ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004264 | 13/06/2016 | 1835.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004265 | 13/06/2016 | 564.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO ANTONIO DE MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004266 | 13/06/2016 | 1101.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DIONIZIO CEZARIO DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004267 | 13/06/2016 | 479.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA MECANICA DOS CARROS PIPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004268 | 13/06/2016 | 210.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE DE FARIAS MACIEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004269 | 13/06/2016 | 333.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BENIGNO FELISBERTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004270 | 13/06/2016 | 976.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC E JOELHOS DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DAS QUARENTA CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004276 | 13/06/2016 | 37108.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/06/2016 | 70.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE COMPRA DE LED FITA FLEX BRANCA 12V AVANT, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004273 | 13/06/2016 | 7266.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004258 | 13/06/2016 | 7473.28 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004274 | 13/06/2016 | 172.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004275 | 13/06/2016 | 2297.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/06/2016 | 30.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/06/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CANUDOS AO ASSENTAMENTO SERRA DA CRUZ E DO DISTRITO DO MARINHO A COMUNIDADE DAS LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/06/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/06/2016 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/06/2016 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/06/2016 | 170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/06/2016 | 346.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A RTM, RTF E CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/06/2016 | 419.14 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/06/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/06/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/06/2016 | 125.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURÉLIO GOMES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/06/2016 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/06/2016 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/06/2016 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/06/2016 | 264.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/06/2016 | 666.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/06/2016 | 388.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/06/2016 | 183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RTM-CAPS (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/06/2016 | 162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/06/2016 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/06/2016 | 169.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSE APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/06/2016 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/06/2016 | 33.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/06/2016 | 1500.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO GERAL DA INSTALAÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA E CONSERTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO (CENTRAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNE-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/06/2016 | 555.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/06/2016 | 6487.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/06/2016 | 5740.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/06/2016 | 7672.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/06/2016 | 8571.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTESDAVI DE OLIVEIRA JORGE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA RÁDIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004279 | 14/06/2016 | 700.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/06/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/06/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004311 | 15/06/2016 | 2665.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/06/2016 | 10709.67 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA COMUNIDADE DO BENTO, TABUADO E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004310 | 15/06/2016 | 446.25 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004312 | 15/06/2016 | 2517.20 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004313 | 15/06/2016 | 1554.40 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/06/2016 | 700.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA TRIO DE SOM NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTES COM ARRASTÃO SAINDO DA IGREJA MATRIZ PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/06/2016 | 700.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES COM OS USUARIOS DO GRUPO DE MULHERES SE ESTENDENDO A TODAS AS MULHERES DA SOCIEDADE DE BOQUEIRÃO NA I CARAVANA DAS MULHERES NA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/06/2016 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/06/2016 | 390.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/06/2016 | 390.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006454627489 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/06/2016 | 200.00 | 00006869793468 | FRANCISCO VITAL BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/06/2016 | 300.00 | 00026356554487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/06/2016 | 600.00 | 00008513952443 | ANDREA BEZERRA QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA FUNERAL DO SEU MARIDO SR. JOELSON SOUZA QUEIRÓZ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/06/2016 | 250.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007236133469 | JAILTON CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/06/2016 | 150.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/06/2016 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/06/2016 | 150.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/06/2016 | 200.00 | 00034489951850 | WILSON SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/06/2016 | 200.00 | 00012500664414 | JOÃO MARCIO FEITOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/06/2016 | 300.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/06/2016 | 300.00 | 00007881226498 | ANGELA MARIA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/06/2016 | 650.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/06/2016 | 6700.70 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004340 | 16/06/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004341 | 16/06/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162015 | 0004347 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004348 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004349 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004350 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004351 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004356 | 16/06/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/06/2016 | 268.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUICHI DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOANDRA DE ANDRADE PARA REALIZAR EXAME PERICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004342 | 16/06/2016 | 8592.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO Á 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004343 | 16/06/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004353 | 16/06/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004354 | 16/06/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/06/2016 | 194.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 (JOSE APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/06/2016 | 108.00 | 00003406463495 | CASSIA CILENE RAMOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CASSIA CILENE RAMOS BRITO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004346 | 16/06/2016 | 6958.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004355 | 16/06/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004344 | 16/06/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO À 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0004345 | 16/06/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO À 14 DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0004352 | 16/06/2016 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/06/2016 | 5900.00 | 14358007000194 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUSA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO FITA UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/06/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/06/2016 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA NO JOELHO DA PACIENTE MARIA JOSÉ FARIAS, A SER REALIZADA NO HOSPITAL JOÃO XXIII , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE LUIZ BRAZ PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA DR. AZUIR LESSA (DIAGSON). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/06/2016 | 400.00 | 00006021884400 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/06/2016 | 200.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/06/2016 | 200.00 | 00008638774435 | JONAS FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/06/2016 | 480.00 | 00099715600468 | JOSEFA LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, PAMONHAS E CANJICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/06/2016 | 330.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO DE FORRÓ "PANCADÕES DO FORRÓ" NAS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/06/2016 | 297.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/06/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/06/2016 | 150.00 | 00048531499453 | JOSE IVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/06/2016 | 200.00 | 00001061271447 | CARLOS EDUARDO ARAGAO MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/06/2016 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/06/2016 | 200.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRÁU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/06/2016 | 200.00 | 00095259066472 | ROSELI DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/06/2016 | 704.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/06/2016 | 910.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/06/2016 | 437.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/06/2016 | 516.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/06/2016 | 40.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTELUCAS CESAR DE BRITO COSME PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PROCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE ITALO KAUÁN PEREIRA DE SOUSA E JOSÉ GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004370 | 20/06/2016 | 1589.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004371 | 20/06/2016 | 1176.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0004375 | 20/06/2016 | 6533.78 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/06/2016 | 281.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/06/2016 | 536.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/06/2016 | 622.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/06/2016 | 302.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/06/2016 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/06/2016 | 13748.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/06/2016 | 23840.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/06/2016 | 3386.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES-ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/06/2016 | 1636.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/06/2016 | 9531.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/06/2016 | 587.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/06/2016 | 4886.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004372 | 20/06/2016 | 3745.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004373 | 20/06/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/06/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004367 | 20/06/2016 | 3684.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004368 | 20/06/2016 | 3248.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004369 | 20/06/2016 | 4582.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/06/2016 | 94197.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/06/2016 | 37435.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/06/2016 | 5721.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/06/2016 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA DA VILA CARNOIÓ, PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS E MONTAGEM DOS PORTAIS DA PRAÇA DO PEIXE PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2016 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/06/2016 | 1280.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2016 NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE JUNHO SENDO 40 CHAMADAS DE 30" NA RÁDIO CORREIO FM 98.1 E 30 CHAMADAS DE 30" NA RÁDIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/06/2016 | 600.00 | 00087280728472 | JOSE GOMES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CENOURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 30% AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/06/2016 | 196.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/06/2016 | 6488.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/06/2016 | 113.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/06/2016 | 4800.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004411 | 21/06/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/06/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 37/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/06/2016 | 327.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/06/2016 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/06/2016 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARROS PIPA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2016 | 86.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/06/2016 | 23530.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/06/2016 | 19.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/06/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/06/2016 | 2499.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004412 | 21/06/2016 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004413 | 21/06/2016 | 5038.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0004414 | 21/06/2016 | 1178.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004415 | 21/06/2016 | 4082.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004416 | 21/06/2016 | 5196.10 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0004417 | 21/06/2016 | 3356.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0004418 | 21/06/2016 | 3052.26 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004419 | 21/06/2016 | 6523.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004421 | 21/06/2016 | 540.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE TALÕES DIVERSOS DESTINAD0S AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004422 | 21/06/2016 | 630.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE TALÕES DE RECIBO DIVERSOS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004423 | 21/06/2016 | 7500.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CARTÕES E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/06/2016 | 328.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/06/2016 | 6159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA FAZER TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/06/2016 | 300.00 | 00054156661415 | ROSALIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/06/2016 | 300.00 | 00013754668447 | CARLEUSA GOMES ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/06/2016 | 300.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA QUADRILHA BALANÇANDO TRINCHEIRAS DE CARNOIÓ DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004442 | 22/06/2016 | 1078.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 11 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM RECUPERAÇÃO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL, REVISÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO, TROCA DOS TARUGOS DAS RODAS E SERVIÇO DE SOLDA NOS EIXOS DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND 2006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004443 | 22/06/2016 | 784.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM A RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA GRADE ARADORA, SERVIÇO DE SOLDA NA BALANÇA, DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DO RADIADOR E REVISÃO DAS RODAS DIANTEIRAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004441 | 22/06/2016 | 588.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM RECUPERAÇÃO DA CONCHA, TROCA DAS UNHAS DA CONCHA E REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/06/2016 | 225.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E INSTRALAÇÃO DE PUXADORES DE JANELA, REPARO DE SUPORTE DE LANTERNA TRASEIRA E DIANTEIRA E MANUTENÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SE RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/06/2016 | 225.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDROS E MAÇANETAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SE RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/06/2016 | 3520.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO ANO DE 2016 PARA O SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004439 | 22/06/2016 | 43790.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 70101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/06/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004448 | 23/06/2016 | 560.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, TROCA DO EIXO PRÉ-PRIMÁRIO, TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGENS DE QUARTA MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO DO PRIMÁRIO, TROCA DAS LUVASDE PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHAS, FREZAMENTO DAS ENGRENAGENS E TROCA DOS GARFOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/06/2016 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE DAVI DE OLIVEIRA JORGE E ACOMPANHANTES PARA FAZER TRATAMENTO NA CLÍNICA DR. AZUIRLESSA (DIAGSON). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE E MELO E ACOMPANHANTES PARA FAZER MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/06/2016 | 500.00 | 00002103534492 | DANIEL DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA PARA SUBSISTENCIA DA FAMILIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/06/2016 | 2600.00 | 22843540000170 | SILVANA KELY CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS EM CIMENTO 30X30 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/06/2016 | 94.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/06/2016 | 1750.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária debitado na c/c 400.010-2, sob transações bancarias, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004454 | 28/06/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/06/2016 | 1890.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/06/2016 | 2900.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA PALHOÇA DOS TRIOS DE FORRÓ NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ BONDE NA PISTA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO GRUPO NALDO SANTOS E NETO COSTA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/06/2016 | 300.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAIL NA PALHOÇA DO TRIO FORRÓZÃO GRUPO SHOW, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/06/2016 | 250.00 | 00009757500461 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO SANFONEIRO ZÉ PARAIBINHA E TRIO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/06/2016 | 250.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO PARAIBA DOS TECLADOS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/06/2016 | 250.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO CANTOR ZÉ GOMES E TRIO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/06/2016 | 700.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO FORROZÃO ZÉ DE OTACILIO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/06/2016 | 400.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO CANTOR GERALDO SANFONEIRO E TRIO BALANÇO DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO TRIO DE FORRÓ CHORO DE MENINA, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/06/2016 | 500.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO TRIO PANCADÃO DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/06/2016 | 700.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO TRIO CAMARINHO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/06/2016 | 300.00 | 00048271730444 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALHOÇA DO POETA BRAZ ANDRADE, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/06/2016 | 150.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/06/2016 | 150.00 | 00011892078422 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/06/2016 | 150.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/06/2016 | 200.00 | 00097708569400 | ANA LUCIA LEAL SARINHO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/06/2016 | 400.00 | 00005937251407 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/06/2016 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CABEDELO-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE GABRIELE DA SILVA DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSÍTAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/06/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA MARINHO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004497 | 29/06/2016 | 646.51 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004504 | 29/06/2016 | 724.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004507 | 29/06/2016 | 903.41 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004509 | 29/06/2016 | 2028.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/06/2016 | 300.00 | 00003231815460 | JOSÉ GILDO ARAUJO EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/06/2016 | 200.00 | 00005792578435 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/06/2016 | 300.00 | 00004636114469 | RADASSA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/06/2016 | 400.00 | 00005276176442 | KASSANDRA RAKMA ARAUJO GONCALVES BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/06/2016 | 350.00 | 00002769699440 | PEDRO PLAUTINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/06/2016 | 300.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA DE 1000LT. DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/06/2016 | 200.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/06/2016 | 200.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/06/2016 | 300.00 | 00011664091475 | PRISCILA LOPES MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/06/2016 | 400.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA PARA COLETA DE ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/06/2016 | 300.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/06/2016 | 350.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/06/2016 | 300.00 | 00009988500475 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/06/2016 | 200.00 | 00010304603457 | ROSEMARY DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/06/2016 | 400.00 | 00008839800450 | VERONALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/06/2016 | 300.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/06/2016 | 350.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/06/2016 | 300.00 | 00099246350430 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/06/2016 | 350.00 | 00095259775449 | JOSE ODAIR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/06/2016 | 350.00 | 00006090978493 | ANA CLEIDE BARBOSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/06/2016 | 200.00 | 00010314079440 | ISABELA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/06/2016 | 800.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DISTRITO DO MARINHO DO TRIO DE FORRÓ VELOZ, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/06/2016 | 350.00 | 00003299518402 | JOSEILTON BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/06/2016 | 350.00 | 00011782124403 | EDSON DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/06/2016 | 350.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/06/2016 | 350.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/06/2016 | 350.00 | 00001240945469 | JOSÉ EUFRÁSIO DE ANDRADE SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/06/2016 | 350.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/06/2016 | 350.00 | 00002057185400 | AUTRAN LEAL RICARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/06/2016 | 350.00 | 00067488935420 | JOÃO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/06/2016 | 350.00 | 00054964776468 | ZONALDO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/06/2016 | 350.00 | 00088606635472 | JOSE DENILSON BARBOSA AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/06/2016 | 350.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/06/2016 | 1550.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICO EXECUTADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR MOD. IVECO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004478 | 29/06/2016 | 3350.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/06/2016 | 2485.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO CENTRAL (TURBINA) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004501 | 29/06/2016 | 6665.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/06/2016 | 3549.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/06/2016 | 6200.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 PORTA INJETOR 327 E SERVIÇO DA BOMBA DE ALTA REALIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA MOD. INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004493 | 29/06/2016 | 14206.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004494 | 29/06/2016 | 1943.62 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004495 | 29/06/2016 | 2182.54 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004496 | 29/06/2016 | 1841.49 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004498 | 29/06/2016 | 1511.63 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004499 | 29/06/2016 | 2811.54 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004500 | 29/06/2016 | 2585.58 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004502 | 29/06/2016 | 651.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004503 | 29/06/2016 | 2894.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004505 | 29/06/2016 | 2137.88 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004506 | 29/06/2016 | 1751.26 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004508 | 29/06/2016 | 1907.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2016 | 310.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARENTAMENTO E TROCA DE TEXTOS DO RADIADOR DA CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004559 | 30/06/2016 | 653.64 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004560 | 30/06/2016 | 2246.37 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004561 | 30/06/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004562 | 30/06/2016 | 2563.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004563 | 30/06/2016 | 80.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004564 | 30/06/2016 | 828.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004565 | 30/06/2016 | 1170.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/06/2016 | 29254.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2016 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2016 | 9.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2016 | 237.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2016 | 238.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2016 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/06/2016 | 13852.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/06/2016 | 7396.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2016 | 8265.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2016 | 12953.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2016 | 2983.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/06/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/06/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/06/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/06/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/06/2016 | 2252.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/06/2016 | 3234.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/06/2016 | 1859.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária debitado na c/c 400.010-2, sob Fopag Prefeitura, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/06/2016 | 1023.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária debitado na c/c 400.010-2, sob Fopag Temp, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/06/2016 | 640.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | pagamento da DARF/RFB, debitado nesta data na c/c 400.010-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2016 | 24.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CORREIA A-35, PARAFUSOS 5/16 E 7/16), DESTINADOS A MÁQUINA ENCILHADEIRA DO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2016 | 378.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/06/2016 | 150.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0004566 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0004556 | 30/06/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/06/2016 | 7310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/06/2016 | 3051.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUICO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/06/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/06/2016 | 1173.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/06/2016 | 3240.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/06/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/06/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/06/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/06/2016 | 35256.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/06/2016 | 331697.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEBL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/06/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/06/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/06/2016 | 43893.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/06/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2016 | 124500.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/06/2016 | 67632.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/06/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/06/2016 | 10709.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2016 | 8203.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/06/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2016 | 253.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2016 | 250.00 | 00043670407472 | EDMILSON FLORENCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 A 26 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2016 | 980.00 | 00010685486737 | RONERTO BEZERRA ALVES | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, BOLOS, DOCES, COMIDAS TIPICAS (PAMONHA E CAJICA) PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 12 DE JUNHO DO REDESENHO DO PETI NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2016 | 600.00 | 00010124690777 | ROSIRENE CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE RISCO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/06/2016 | 300.00 | 00095315829472 | JOSINALDO GALDINO BORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/06/2016 | 200.00 | 00002811282432 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007822663470 | EDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2016 | 250.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QAUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2016 | 300.00 | 00001645572455 | JOSE ROBEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 1000LT. DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2016 | 300.00 | 00012670991432 | ROBERTO CARLOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2016 | 300.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2016 | 250.00 | 00008178923467 | NARCISA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/06/2016 | 200.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/06/2016 | 300.00 | 00013600771469 | MARIA VITORIA SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/06/2016 | 100.00 | 00011477831444 | JOÃO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2016 | 120.00 | 00006787446454 | ANTONIO DOURADO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2016 | 150.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2016 | 150.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005480681435 | EDNA GOMES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2016 | 200.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/06/2016 | 200.00 | 00010613409450 | ALISSON BRAZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/06/2016 | 250.00 | 00012620198429 | ALUSKAMARCELY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/06/2016 | 400.00 | 00073874051404 | JOSILENE PEREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2016 | 400.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2016 | 200.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003374128475 | ANA LUCIA ARAUJO PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2016 | 400.00 | 00048531464404 | REGINALDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005745370408 | EWERTON BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/06/2016 | 6869.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/06/2016 | 9419.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/06/2016 | 6349.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/06/2016 | 2129.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/06/2016 | 5801.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V.. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/06/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/06/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/06/2016 | 3030.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/06/2016 | 7594.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/06/2016 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/06/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/06/2016 | 51895.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/06/2016 | 82841.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/06/2016 | 8852.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/06/2016 | 7920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2016 | 1056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/06/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/06/2016 | 57610.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/06/2016 | 97023.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/06/2016 | 50329.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/06/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/06/2016 | 12611.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/06/2016 | 2750.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/06/2016 | 25128.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/06/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/06/2016 | 11757.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/06/2016 | 9894.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/06/2016 | 17954.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/06/2016 | 3018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/06/2016 | 2138.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/06/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/06/2016 | 6348.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/06/2016 | 25683.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/06/2016 | 24488.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/06/2016 | 1533.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/07/2016 | 100.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/07/2016 | 100.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/07/2016 | 100.00 | 00042812542420 | ZULEIDE MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005839558435 | IVANILDA COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/07/2016 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004056028478 | MARINALVA FRANÇA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009095572412 | TALITA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/07/2016 | 200.00 | 00012124504428 | JOSÉ VITAL FREIRE NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/07/2016 | 200.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/07/2016 | 250.00 | 00008951808475 | CASSIO TAVARES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006479862481 | VALBENES BARBOSA PEREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/07/2016 | 300.00 | 00057003017415 | EDIVAN MANOEL HIGINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E RESERVATÓRIO DE CAIXA D'AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/07/2016 | 300.00 | 00011374111473 | ELISSANDRO CARLOS HIGINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/07/2016 | 300.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/07/2016 | 350.00 | 00000094442460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/07/2016 | 400.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/07/2016 | 400.00 | 00001366370430 | IVONETE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/07/2016 | 400.00 | 00013555543490 | KAMILA ALVES MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/07/2016 | 500.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/07/2016 | 500.00 | 00070141395419 | MARIA JANAINA DE BRITO FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/07/2016 | 200.00 | 00053556291487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002427333441 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/07/2016 | 200.00 | 00012667740416 | EDIVAN MANOEL HIGINO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/07/2016 | 200.00 | 00080453465404 | ADELMA DE LACERDA BRITO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/07/2016 | 200.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/07/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/07/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/07/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/07/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/07/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/07/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/07/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/07/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/07/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/07/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/07/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/07/2016 | 300.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/07/2016 | 300.00 | 00003615397460 | ANTONIO CABOCLO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/07/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/07/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/07/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/07/2016 | 200.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009316632706 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/07/2016 | 200.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009151348454 | TARCILIA THAISE FARIAS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/07/2016 | 200.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/07/2016 | 300.00 | 00033033080715 | JOSÉ CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/07/2016 | 100.00 | 00087281333404 | MARILENE DE SOUSA REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/07/2016 | 250.00 | 00003767314436 | MARIA BERNADETE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/07/2016 | 300.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/07/2016 | 200.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DO CORAL DA IGREJA ASSEBLÉIA DE DEUS ARON SHALOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004857 | 01/07/2016 | 108.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/07/2016 | 200.00 | 00026219892410 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/07/2016 | 500.00 | 00004365246437 | VANDO NOBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DEPATROCINIO PARA DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO DA EQUIPE DE MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CIDADE DE CUBATÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERFENTE A AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE PATROCINIO PARA A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NAS DESPESAS COM ARBITRAGEM DE JOGOS A SEREM REALIZADOS NA CIDADE PELA COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005498 | 01/07/2016 | 6665.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004745 | 01/07/2016 | 636.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/07/2016 | 420.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, DOCUMENTÁRIOS, ENTREVISTAS E EDIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DAS LAGES E ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004747 | 01/07/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004735 | 01/07/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/07/2016 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004741 | 01/07/2016 | 636.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004749 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/07/2016 | 450.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE MÍDIAS (INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, HOMENAGENS DO DIA DAS MÃES, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, TORNEIO E ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DIA DO EMPREENDEDORISMO, PARA CARRODE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/07/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/07/2016 | 39.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS , CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 728, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 07,08 E 12 DE 1996 E 02 E 03 DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004740 | 01/07/2016 | 282.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/07/2016 | 260.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CERCA ONDE SÃO DEPOSITADOS O LIXÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005496 | 01/07/2016 | 653.64 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005497 | 01/07/2016 | 2038.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004742 | 01/07/2016 | 606.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004743 | 01/07/2016 | 636.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004744 | 01/07/2016 | 360.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/07/2016 | 608.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004748 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO, CALIBRAGEM, ESMERILHAMENTO, RETIFICA E REBAIZAMENTO DE SEDES, PLAINAMENTO, RETENTORES, GUIAS, ALINHAMENTO E SOLDA DO CABEÇOTE E TESTE DE TRINCA DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004850 | 01/07/2016 | 764.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004851 | 01/07/2016 | 716.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004852 | 01/07/2016 | 615.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004853 | 01/07/2016 | 1867.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004854 | 01/07/2016 | 1867.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004855 | 01/07/2016 | 2600.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004856 | 01/07/2016 | 2394.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/07/2016 | 248.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/07/2016 | 15.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS AS MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004863 | 02/07/2016 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 20 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MUTIRÕES DA SAÚDE E CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CHINKUNGUNIA E ZICA, LUTA ANTI-MANICOMIAL E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CAPS NA ZONA RURAL E SEDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004864 | 02/07/2016 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 15 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004865 | 02/07/2016 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004862 | 02/07/2016 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/07/2016 | 204.21 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/07/2016 | 450.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004866 | 02/07/2016 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO CREAS NAS CAMPANHAS EM DEFESA AO ABUSO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E CAMPANHAS CONTRA A EXPORTAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/07/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/07/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/07/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/07/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/07/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/07/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/07/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/07/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.570-8, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/07/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004872 | 04/07/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/07/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/07/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/07/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/07/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/07/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/07/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/07/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/07/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/07/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/07/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/07/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/07/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/07/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/07/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/07/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/07/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/07/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/07/2016 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004903 | 04/07/2016 | 2538.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/07/2016 | 2380.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PAR DE DEA ADULTO PARA ZOOL DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/07/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27 DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/07/2016 | 138.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RTF-CAPS (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/07/2016 | 224.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS (PMB) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/07/2016 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/07/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004921 | 05/07/2016 | 1621.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/07/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTEVITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/07/2016 | 229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/07/2016 | 306.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (ERINALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/07/2016 | 320.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRAÇA DO PEIXE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/07/2016 | 225.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/05 A 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004907 | 05/07/2016 | 49.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 01 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004906 | 05/07/2016 | 841.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/07/2016 | 350.00 | 00011553558499 | ENOCK RICARDO ARAUJO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2016 NO MUNICIPIO DEBOQUEIRÃO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO NA PRAÇA DO DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/07/2016 | 660.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,04X2,16MTS EM CHAPA DE METALON GALVANIZADA E TRÊS GRADES PROTETORES DE JANELAS MEDINDO 1,00X0,80MTS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004929 | 06/07/2016 | 2722.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004930 | 06/07/2016 | 4770.20 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004931 | 06/07/2016 | 2871.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004932 | 06/07/2016 | 3514.50 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004933 | 06/07/2016 | 1890.24 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004934 | 06/07/2016 | 1515.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004935 | 06/07/2016 | 1008.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004936 | 06/07/2016 | 2430.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004937 | 06/07/2016 | 435.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004938 | 06/07/2016 | 2706.72 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004939 | 06/07/2016 | 3134.10 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004940 | 06/07/2016 | 2442.60 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SALGADINHO, TRÊS LAGOAS E MINEIRO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 70,8KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004941 | 06/07/2016 | 1407.60 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CATURITÉ, PASSANDO POR RAMADA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 34 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE POR 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004942 | 06/07/2016 | 1854.30 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS DE CARNOIÓ, DISTRITO DO MARINHO, PASSANDO POR LAGES, SANGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 41KMS (IDA E VOLTA), NO TURNO DA NOITE POR 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004943 | 06/07/2016 | 1320.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VARLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SÍTIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TORALIZANDO DIARIAMENTE 25 KMS (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, POR 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004944 | 06/07/2016 | 1368.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0004945 | 06/07/2016 | 2918.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/07/2016 | 150.00 | 00095266682434 | LENI SANTOS NOBRE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA QUE TRABALHAM NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 22 E 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/07/2016 | 350.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DENTES/UNHAS DO ESCARIFICADOR DO TRATOR AD-7 NEW HOLLAND, E 04 (QUATRO) UNHAS TRASEIRAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/07/2016 | 380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005499 | 06/07/2016 | 210297.43 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Pagamento relativo ao 2º BM dos serviços de Terraplanagem e Pavimentação em Paralelepipedos em diversas ruas do Municipio de boqueirão conforme contrato administrativo nº 80101/2014, contrato de repasse 1003.824-60/2013, Ministerio das Cidades Programa Planejamento Urbano. | 10062011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/07/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE E MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/07/2016 | 500.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 2,10X0,80MTS. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/07/2016 | 283.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A RTM, RTF E CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/07/2016 | 366.03 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004953 | 06/07/2016 | 55.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004954 | 06/07/2016 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/07/2016 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/07/2016 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/07/2016 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/07/2016 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/07/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/07/2016 | 250.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 LENTES VS 02 INCOLOR AR DESTINADAS A DOAÇÃO A SHIRLEY VANESSA MACEDO QUEIRÓZ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/07/2016 | 350.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES VS 02 PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A MARIA JOSE DE SOUSA ROBERTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/07/2016 | 250.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 LENTES MULT INCOLOR DESTINADAS A DOAÇÃO A ROSILDA DA SILVA CAVALCANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004965 | 07/07/2016 | 2154.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004966 | 07/07/2016 | 165.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004964 | 07/07/2016 | 2008.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004967 | 07/07/2016 | 19768.59 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/07/2016 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/07/2016 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/07/2016 | 307.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/07/2016 | 70.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ LUIZ BRAZ PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/07/2016 | 15.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGOTE) DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/07/2016 | 220.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 03 PEÇAS DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS E ROTATÓRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004975 | 07/07/2016 | 36155.57 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004963 | 07/07/2016 | 7272.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/07/2016 | 278.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 02 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/07/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/07/2016 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004968 | 07/07/2016 | 51457.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004985 | 08/07/2016 | 1277.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004986 | 08/07/2016 | 2935.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004987 | 08/07/2016 | 2054.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACAS OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/07/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/07/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/07/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005049 | 08/07/2016 | 76777.62 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SANGRADOURO, MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2014, CONTRATO TP002.001/2014. - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC 207659/2013 - PROCESSO 2340001434201313 - FNDE/PMB. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/07/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/07/2016 | 32661.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/07/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 33 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/07/2016 | 38800.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO Nº 021/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/07/2016 | 2146.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/07/2016 | 5649.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0005000 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/07/2016 | 1400.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE A 01 REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DO MOTOBOMBA DE 25CV DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004983 | 08/07/2016 | 1105.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004997 | 08/07/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004998 | 08/07/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/07/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/07/2016 | 200.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/07/2016 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/07/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/07/2016 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/07/2016 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/07/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/07/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/07/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/07/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/07/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/07/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/07/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/07/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/07/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/07/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/07/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/07/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/07/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/07/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/07/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/07/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/07/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/07/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/07/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/07/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/07/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/07/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA BOQUEIRÃO A COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA E BOQUEIRÃO A COMUNIDADE DAS LAGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/07/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/07/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/07/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/07/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA DA VILA CARNOIÓ, PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS E MONTAGEM DOS PORTAIS DA PRAÇA DO PEIXE NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO EM 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/07/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/07/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/07/2016 | 570.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/07/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/07/2016 | 600.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/07/2016 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/07/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/07/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/07/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/07/2016 | 10910.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/07/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/07/2016 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/07/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004982 | 08/07/2016 | 2014.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004984 | 08/07/2016 | 661.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MN-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004992 | 08/07/2016 | 10000.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004993 | 08/07/2016 | 3493.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004994 | 08/07/2016 | 1065.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004995 | 08/07/2016 | 362.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004996 | 08/07/2016 | 1473.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/07/2016 | 28.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005050 | 11/07/2016 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005051 | 11/07/2016 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005052 | 11/07/2016 | 594.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005053 | 11/07/2016 | 544.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005056 | 11/07/2016 | 745.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/07/2016 | 260.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LC DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 FLUXOMETROS E 01 CHAVE AJUSTÁVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/07/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/07/2016 | 2040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005069 | 11/07/2016 | 116.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005070 | 11/07/2016 | 366.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005067 | 11/07/2016 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU PEGASUS 17.5X25, DESTINADO A MÁQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005054 | 11/07/2016 | 247.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005057 | 11/07/2016 | 719.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE RH, LICITAÇÃO E IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005055 | 11/07/2016 | 980.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005058 | 11/07/2016 | 350.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/07/2016 | 1350.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM GERAL, PINTURA E MONTAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005068 | 11/07/2016 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005059 | 11/07/2016 | 224.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005060 | 11/07/2016 | 247.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005061 | 11/07/2016 | 298.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005062 | 11/07/2016 | 322.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 12/07/2016 | 1290.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/07/2016 | 177.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/07/2016 | 124.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CID, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/07/2016 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 12/07/2016 | 2544.65 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/07/2016 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 12/07/2016 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/07/2016 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/07/2016 | 246.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/07/2016 | 600.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/07/2016 | 511.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005100 | 13/07/2016 | 576.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005101 | 13/07/2016 | 795.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005102 | 13/07/2016 | 3200.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005103 | 13/07/2016 | 11319.38 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005104 | 13/07/2016 | 5867.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005105 | 13/07/2016 | 5756.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005106 | 13/07/2016 | 8495.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005089 | 13/07/2016 | 800.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/07/2016 | 92.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/07/2016 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/07/2016 | 355.56 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (02 DENTE ESCARIFICADOR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/07/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/07/2016 | 422.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/07/2016 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/07/2016 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.078-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005086 | 13/07/2016 | 7034.24 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/07/2016 | 88.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/07/2016 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/07/2016 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/07/2016 | 9.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005113 | 14/07/2016 | 383.25 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/07/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005108 | 14/07/2016 | 1585.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005112 | 14/07/2016 | 680.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS-0293, OGE-3057, OGE-5749, NPV-5611 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/07/2016 | 33820.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005109 | 14/07/2016 | 745.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/07/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/07/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005110 | 14/07/2016 | 1430.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005114 | 14/07/2016 | 1112.50 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005111 | 14/07/2016 | 486.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/07/2016 | 527.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRÉ FELIPE DE SOUZA SANTOS) cdc-5/88944-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/07/2016 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FRESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-5/1461200-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/07/2016 | 351.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/07/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 15810038, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005124 | 14/07/2016 | 3872.15 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/07/2016 | 56.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/07/2016 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/07/2016 | 100.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FRESADO DE TRANSMISSÃO E LUVA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇOS DE SOLDA NO EIXO DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MND-4536, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005133 | 15/07/2016 | 7626.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005134 | 15/07/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005148 | 15/07/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005149 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/07/2016 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005152 | 15/07/2016 | 437.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005153 | 15/07/2016 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/07/2016 | 220.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 TUBO PROTETOR DO EIXO CARDAM DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/07/2016 | 2500.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/07/2016 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CILINDRO AUXILIAR E EMBREAGEM NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/07/2016 | 160.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA ENCILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005130 | 15/07/2016 | 6958.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/07/2016 | 1900.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/07/2016 | 450.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS ERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (COMERCIAL) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO AS LICITAÇÕES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005147 | 15/07/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005135 | 15/07/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005136 | 15/07/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/07/2016 | 560.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES (COMERCIAL) DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO EM ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005145 | 15/07/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/07/2016 | 75.00 | 00018557619472 | ANSELMO VELEZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE, ALONGAMENTO EM 5CM E SOLDAGEM DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO OGE-3057, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005131 | 15/07/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005132 | 15/07/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005140 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005141 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005142 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005143 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005144 | 15/07/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005146 | 15/07/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61601/2015/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005164 | 18/07/2016 | 2322.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005165 | 18/07/2016 | 2932.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS 15.190 DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005166 | 18/07/2016 | 2815.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS VE 15.190 DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/07/2016 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA PEDRA BRACA II, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/07/2016 | 1500.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ FORROZÃO D-10, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2016", NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/07/2016 | 1550.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE UM ELETRO-PALCO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/07/2016 | 1550.00 | 00070603582427 | OSEIAS TIETEDA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE UM ELETRO-PALCO DESTINADO AO EVENTO DE UMA MISSA CAMPAL POR OCASIÃO DA VISITA DO BISPO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005155 | 18/07/2016 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 14 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005159 | 18/07/2016 | 908.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005160 | 18/07/2016 | 1134.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MN-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005161 | 18/07/2016 | 1697.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005162 | 18/07/2016 | 1013.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005163 | 18/07/2016 | 1429.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/07/2016 | 138.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/07/2016 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/07/2016 | 158.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/07/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/07/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES)MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/07/2016 | 832.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE A DIVERSOS MÊSES DOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005175 | 18/07/2016 | 760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0005176 | 18/07/2016 | 4564.75 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005178 | 19/07/2016 | 1026.58 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005179 | 19/07/2016 | 700.14 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005180 | 19/07/2016 | 1802.79 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005181 | 19/07/2016 | 2279.68 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/07/2016 | 400.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/07/2016 | 383.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/07/2016 | 4787.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005190 | 19/07/2016 | 4761.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005191 | 19/07/2016 | 7735.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005192 | 19/07/2016 | 5599.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005193 | 19/07/2016 | 5320.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005194 | 19/07/2016 | 8896.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005195 | 19/07/2016 | 5972.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005196 | 19/07/2016 | 12714.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005197 | 19/07/2016 | 4651.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/07/2016 | 20.00 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM) EM CASO DE PANE SECA DO VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/07/2016 | 23508.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/07/2016 | 6592.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005493 | 19/07/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232015 | 0005182 | 19/07/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/07/2016 | 6396.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/07/2016 | 138.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/07/2016 | 380.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIO DE REPOSIÇÃO (INDUZIDO IND) DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005199 | 20/07/2016 | 822.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/07/2016 | 92885.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/07/2016 | 36315.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/07/2016 | 5893.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/07/2016 | 31750.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/07/2016 | 90.79 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/07/2016 | 413.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, LICENCIAMENTO EM ATRASO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/07/2016 | 414.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, LICENCIAMENTO EM ATRASO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005221 | 20/07/2016 | 11367.64 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARRUELAS, CONECTORES, LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/07/2016 | 279.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LICENCIAMENTO EM ATRASO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/07/2016 | 355.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LICENCIAMENTO EM ATRASO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/07/2016 | 13525.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/07/2016 | 3314.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/07/2016 | 1636.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/07/2016 | 10279.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/07/2016 | 531.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2016 | 5116.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/07/2016 | 704.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/07/2016 | 948.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/07/2016 | 447.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/07/2016 | 780.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/07/2016 | 1525.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/07/2016 | 220.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA DA QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS QUE TEM POR NOME DE BEM COM A VIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0005232 | 21/07/2016 | 12928.05 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0005233 | 21/07/2016 | 1882.45 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005234 | 21/07/2016 | 1305.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005235 | 21/07/2016 | 951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005236 | 21/07/2016 | 2405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005237 | 21/07/2016 | 3254.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005238 | 21/07/2016 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005239 | 21/07/2016 | 2063.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005240 | 21/07/2016 | 3755.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/07/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BAIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NOHOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0005229 | 21/07/2016 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DE UM RETENTOR DA RODA TRASEIRA E CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0005230 | 21/07/2016 | 882.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/07/2016 | 235.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DIVRSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0005228 | 21/07/2016 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAS TROCAS DAS LONAS DE FREIO DAS QUATRO RODAS TRASEIRAS, CONSERTO E TROCA DE TRÊS MOLAS, TROCA DO PINO DE CENTRO E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 14 E 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005223 | 21/07/2016 | 3857.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005224 | 21/07/2016 | 7623.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/07/2016 | 300.00 | 00006115362423 | LISMAR SAULO CONCEIÇÃO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/07/2016 | 889.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005242 | 22/07/2016 | 660.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS DE BICO, BOMBA INJETORA E CONSERTO DO AUTOMÁTICO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005248 | 22/07/2016 | 1431.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LÁCTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/07/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/07/2016 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/07/2016 | 165.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/07/2016 | 91.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSÉ ESTEVAO FILHO)MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/07/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/07/2016 | 2376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005255 | 25/07/2016 | 14645.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/07/2016 | 345.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 04 PEÇAS DE GRANITO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ROTATÓRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 25/07/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005251 | 25/07/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/07/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 25/07/2016 | 850.00 | 00006617498437 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE 85 (OITENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005258 | 26/07/2016 | 2168.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005262 | 26/07/2016 | 469.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005263 | 26/07/2016 | 4123.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005264 | 26/07/2016 | 12463.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005265 | 26/07/2016 | 9051.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005266 | 26/07/2016 | 4528.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005267 | 26/07/2016 | 4162.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005272 | 26/07/2016 | 850.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 34 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/07/2016 | 1000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/07/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 38/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/07/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 39/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/07/2016 | 164.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/06 A 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005271 | 26/07/2016 | 950.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 38 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/07/2016 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005257 | 26/07/2016 | 2527.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0005268 | 26/07/2016 | 392.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DA PEÇA SOLENÓIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/07/2016 | 410.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DE FERRO FUNDIDO DA INTERMEDIÁRIA E CAPA DE VIDRO DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LAGES, SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS E RETIRADA DE PARAFUSOS DA BOMBA DO DISTRITO DO MARINHO E DESEMPENO E SOLDA DA CARREGADEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005270 | 26/07/2016 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005273 | 26/07/2016 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/07/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/07/2016 | 2270.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT. BIO PROX COR PRETA DESTINADOS A POLICLINICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/07/2016 | 470.40 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HODRÁULICAS E TERMINAIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/07/2016 | 900.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MECÂNICA DE TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DA COMUNIDADE DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/07/2016 | 66.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/07/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/07/2016 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005302 | 28/07/2016 | 5993.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005285 | 28/07/2016 | 280.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005286 | 28/07/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE EMBUCHAMENTO DAS QUATRO RODAS COM CALIBRAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005287 | 28/07/2016 | 490.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICO NO COSERTO E MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/07/2016 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/07/2016 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (PMB) CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/07/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/07/2016 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 15810038, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/07/2016 | 89.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/07/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/07/2016 | 40.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTEJOILMA GOMES DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/07/2016 | 249.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/07/2016 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/07/2016 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/07/2016 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/07/2016 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (SEVERINO VENTURA GOMES) MAT. 015813843, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005299 | 28/07/2016 | 277.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005300 | 28/07/2016 | 277.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005301 | 28/07/2016 | 277.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/07/2016 | 200.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/07/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/07/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/07/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/07/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/07/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/07/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/07/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/07/2016 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/07/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/07/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/07/2016 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/07/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/07/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/07/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/07/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/07/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/07/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/07/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/07/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/07/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/07/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/07/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/07/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/07/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005360 | 29/07/2016 | 952.61 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005363 | 29/07/2016 | 930.29 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/07/2016 | 5280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/07/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/07/2016 | 9419.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/07/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/07/2016 | 1234.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE (40%) DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/07/2016 | 2120.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE (60%) DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/07/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/07/2016 | 3082.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/07/2016 | 2082.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/07/2016 | 7442.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/07/2016 | 3728.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE (40%) DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/07/2016 | 2932.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE (60%) DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V.. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/07/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/07/2016 | 26731.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/07/2016 | 28472.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/07/2016 | 25802.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/07/2016 | 48992.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/07/2016 | 83671.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/07/2016 | 8360.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/07/2016 | 1339.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/07/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/07/2016 | 52182.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/07/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/07/2016 | 2963.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/07/2016 | 22119.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/07/2016 | 59272.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/07/2016 | 105770.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/07/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/07/2016 | 11757.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/07/2016 | 5556.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/07/2016 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/07/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2016 | 10417.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/07/2016 | 10694.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/07/2016 | 18136.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/07/2016 | 3018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/07/2016 | 2028.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/07/2016 | 1368.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/07/2016 | 286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/07/2016 | 1680.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005355 | 29/07/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005356 | 29/07/2016 | 2251.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005357 | 29/07/2016 | 2774.62 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005358 | 29/07/2016 | 2647.69 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005359 | 29/07/2016 | 889.30 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005362 | 29/07/2016 | 1042.62 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005364 | 29/07/2016 | 2036.39 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005365 | 29/07/2016 | 2224.87 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005366 | 29/07/2016 | 1438.57 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005367 | 29/07/2016 | 1386.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/07/2016 | 14189.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/07/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/07/2016 | 7436.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/07/2016 | 14454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/07/2016 | 8265.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/07/2016 | 2983.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/07/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/07/2016 | 74.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/07/2016 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/07/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/07/2016 | 122.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/07/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/07/2016 | 2889.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/07/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/07/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONATBILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/07/2016 | 3669.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/07/2016 | 2252.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/07/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/07/2016 | 1856.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/07/2016 | 1030.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0005370 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005361 | 29/07/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005368 | 29/07/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/07/2016 | 7310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/07/2016 | 3240.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/07/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/07/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TROMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/07/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/07/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/07/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/07/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/07/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/07/2016 | 370.00 | 00009864550403 | JOSE RAILSON DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NA COMUNIDADE DO MIRADOR E CARCARÁ, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNE-0134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005369 | 29/07/2016 | 1466.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005372 | 29/07/2016 | 8550.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005373 | 29/07/2016 | 30530.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005374 | 29/07/2016 | 1173.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT PELE PARA QUINTON LUEN, 10 PELES DE 22 LEITOSA LUEN, 5 PELES DE 14 LEITOSA LUEN E 16 TUBOS DE ÓLEO PARA TROMPETE, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/07/2016 | 8203.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/07/2016 | 470.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/07/2016 | 35811.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/07/2016 | 329660.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/07/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/07/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/07/2016 | 43863.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/07/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/07/2016 | 125349.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/07/2016 | 66873.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/07/2016 | 10709.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/07/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005502 | 29/07/2016 | 4457.10 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/07/2016 | 450.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/07/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005500 | 30/07/2016 | 32552.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63701/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005501 | 30/07/2016 | 2694.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 CX. PALHETAS PARA CLARINETA 2,5 CX. COM 10, 05 CX. PALHETA PARA SAX ALTO 2,5 CX. COM 10, 10 FREE SAX CREME PARA TROMPETE, 04 STANFORD PELE HIDRÁULICA TRANSPARENTE 22 SHH E 01 PRINCE BOCAL PRATEADO PARA TROMBONE M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63701/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/07/2016 | 170.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/08/2016 | 190.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005512 | 01/08/2016 | 720.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/08/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005513 | 01/08/2016 | 306.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/08/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/08/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005510 | 01/08/2016 | 264.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005507 | 01/08/2016 | 630.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005508 | 01/08/2016 | 480.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005509 | 01/08/2016 | 678.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005514 | 01/08/2016 | 11325.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CARTÕES E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/08/2016 | 900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005516 | 01/08/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005525 | 01/08/2016 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005504 | 01/08/2016 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P 13KG, DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005505 | 01/08/2016 | 2983.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CARTAZES, FOLDERS, FAIXAS EM BANER E CAMISAS, MATERIAL UTILIZADO PAR CAMPANHA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE COMO TAMBEM A INTRODUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005511 | 01/08/2016 | 132.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/08/2016 | 177.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMS REALIZADO DE 02 A 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH-PB EM JOÃO PESSOA - PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/08/2016 | 234.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DAS OPMS REALIZADO DE 02 A 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH-PB EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/08/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006181 | 01/08/2016 | 952.61 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006182 | 01/08/2016 | 930.29 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006178 | 01/08/2016 | 4082.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/08/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/08/2016 | 10417.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/08/2016 | 286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE INÁCIO PAULINO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO LACEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/08/2016 | 60.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE GIZELDA PEREIRA GUSMÃO E UM ACOMPANHANTE ATÉ O AEROPORTO, ONDE SEGUIRIA VIAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CURITIBA-PR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/08/2016 | 60.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A EQUIPE DA COORDENADORIA DA MULHER PARA PARTICIPAREM DE EVENTO FORMAÇÃO DE OPMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/08/2016 | 558.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/08/2016 | 240.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005532 | 02/08/2016 | 4708.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/08/2016 | 33.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0005533 | 02/08/2016 | 10640.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50201/2016 E ATESTADOS DE RECEBIMENT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0005534 | 02/08/2016 | 12160.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS HVB-6799, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50301/2016 E ATESTADOS DE RECEBIMENT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005535 | 02/08/2016 | 5600.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 70 (SETENTA) CARROS PIPA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50101/2016 E ATESTADO DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/08/2016 | 38800.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO Nº 364/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/08/2016 | 23.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005528 | 02/08/2016 | 1597.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005529 | 02/08/2016 | 2315.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005530 | 02/08/2016 | 964.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005531 | 02/08/2016 | 850.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/08/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/08/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/08/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/08/2016 | 490.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AONDE PARTICIPARIAM DE EVENTO DO ENCONTRO DO COOPERJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005539 | 03/08/2016 | 1138.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/08/2016 | 20.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 GRAMPO E 01 PORCA DE FERRO DESTINADAS A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005540 | 03/08/2016 | 297.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005541 | 03/08/2016 | 445.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005542 | 03/08/2016 | 445.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/08/2016 | 190.16 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA NA ATENÇÃO BÁSICA-PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/08/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 29 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/08/2016 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE AURISTÉLIA DE LIMA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/08/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/08/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/08/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSÉ IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005549 | 04/08/2016 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/08/2016 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/08/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/08/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/08/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/08/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/08/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/08/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/08/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/08/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/08/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/08/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/08/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/08/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/08/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/08/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/08/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/08/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/08/2016 | 10473.90 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0005582 | 04/08/2016 | 19530.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE NOBEAK P/COMPUTADORES, BEBEDOUROS, COMPUTADORES, MONITORES, GELADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS ATRAVÉS DE PROJETO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/08/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/08/2016 | 295.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (ERINALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/08/2016 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/08/2016 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/08/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/08/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA,(JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-341620-3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0005574 | 04/08/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/08/2016 | 1.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005586 | 05/08/2016 | 7354.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005584 | 05/08/2016 | 2275.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005585 | 05/08/2016 | 556.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005587 | 05/08/2016 | 2275.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005588 | 05/08/2016 | 2613.42 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005589 | 05/08/2016 | 847.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALDO CÂNCER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005590 | 08/08/2016 | 32.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005591 | 08/08/2016 | 96.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/08/2016 | 7000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA) REALIZADA NO PACIENTE IVANILDO GOMES DA SILVA CPF-46859454415, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005592 | 08/08/2016 | 12695.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SHORTS E CAMISAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0005594 | 08/08/2016 | 26680.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.840 CAMISAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/08/2016 | 130.00 | 00091037360400 | PAULO DE TASSO DA SILVA VENTURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, SOLDAS E ALINHAMENTO DE BARRA DE TORÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 0GE-3057 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005596 | 09/08/2016 | 252.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005597 | 09/08/2016 | 479.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005598 | 09/08/2016 | 150.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005599 | 09/08/2016 | 497.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CLUIRA CHAGAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005600 | 09/08/2016 | 694.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA B. CAMILO NAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005601 | 09/08/2016 | 1602.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005602 | 09/08/2016 | 1199.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BENTO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005603 | 09/08/2016 | 844.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005604 | 09/08/2016 | 1503.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INÁCIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005605 | 09/08/2016 | 829.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005606 | 09/08/2016 | 386.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005607 | 09/08/2016 | 911.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005608 | 09/08/2016 | 700.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005609 | 09/08/2016 | 251.15 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MISTRA DO CARCARÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005610 | 09/08/2016 | 493.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MISTRA DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005611 | 09/08/2016 | 561.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005612 | 09/08/2016 | 1237.50 | 00004298611418 | JOSENEIDE MATIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CEBOLA, MACAXEIRA, MARACUJÁ, COENTRO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0005637 | 09/08/2016 | 1407.60 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CATURITÉ, PASSANDO POR RAMADA, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DISTRIBUINDO NAS ESCOLAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 34 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE POR 18 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005638 | 09/08/2016 | 1772.10 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SERRA DE INÁCIO PEREIRA) PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, TRINCHEIRAS ATÉ A O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 35,8 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005639 | 09/08/2016 | 3514.50 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DA DIVISA DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS (AÇUDE DA ONÇA) PASSANDO PELO ASSENTAMENTO E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005640 | 09/08/2016 | 2871.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO BENTO DE BAIXO PASSANDO POR BENTO DE CIMA E RELVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 58 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005641 | 09/08/2016 | 1237.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO SITIO TATÚ PASSANDO POR FAZENDA NOVA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005642 | 09/08/2016 | 1515.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DAS LAGES PASSANDO PELA MARAVILHA, SANGRADOURO E ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005643 | 09/08/2016 | 1607.06 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VARLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS DE CARNOIÓ, DISTRITO DO MARINHO, PASSANDO POR LAGES, SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO E FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TORALIZANDO DIARIAMENTE 41 KMS (IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, POR 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005644 | 09/08/2016 | 1008.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO CARCARÁ PASSANDO POR PASMADO E COMUNIDADE DO MORRO COM DESTINO AO MIRADOR NESTE MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005645 | 09/08/2016 | 2537.55 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DE CANUDOS PASSANDO POR MARINHO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, FAZENDO UM PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 50,2 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005646 | 09/08/2016 | 435.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005647 | 09/08/2016 | 2722.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005648 | 09/08/2016 | 2279.76 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005649 | 09/08/2016 | 1207.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005650 | 09/08/2016 | 2430.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005651 | 09/08/2016 | 2981.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005652 | 09/08/2016 | 4612.88 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005653 | 09/08/2016 | 3134.10 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM TRAJETO SAINDO DO GONÇALO, PASSANDO POR CAMPO COMPRIDO, TANQUES, QUARENTA, LAGES E SANGRADOURO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 62 KM IDA E VOLTA, NO TURNO DA TARDE POR 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/08/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/08/2016 | 607.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/08/2016 | 465.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/08/2016 | 6747.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/08/2016 | 20.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/08/2016 | 11.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/08/2016 | 12.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/08/2016 | 16.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/08/2016 | 10.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/08/2016 | 6.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/08/2016 | 7.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/08/2016 | 26.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2499, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/08/2016 | 13.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2397, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/08/2016 | 14.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2023, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/08/2016 | 29.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2358, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/08/2016 | 12.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2270, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/08/2016 | 7600.00 | 20198694000120 | C3 ENGENHARIA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODELO TIPO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0005635 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0005636 | 09/08/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/08/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/08/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/08/2016 | 180.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS GELÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/08/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/08/2016 | 3680.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS REBOBINAMENTOS DO MOTOR DE 25 CV DA LOCALIDADE DISTRITO DO MARINHO E DOIS REBOBINAMENTOS DO MOTOR SUB 1.5 CV TRIFASICO DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SERRA DA CRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DA SALETE SILVA VALENTIM E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/08/2016 | 60.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIO DE REPOSIÇÃO (SENSOR MTE-3059) DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/08/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/08/2016 | 487.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/08/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/08/2016 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/08/2016 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/08/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/08/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/08/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/08/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/08/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/08/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/08/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/08/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/08/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/08/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/08/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/08/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/08/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/08/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/08/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUlHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/08/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/08/2016 | 160.00 | 00009922076497 | JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/08/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/08/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/08/2016 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/08/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/08/2016 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/08/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/08/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/08/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/08/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA BOQUEIRÃO A COMUNIDADE DO ZACARIAS À COMUNIDADE DO MINEIRO A COMUNIDADE DE TRÊS LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/08/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/08/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/08/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/08/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/08/2016 | 340.00 | 00013659079456 | GERFFERSON QUEIRÓZ SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MURO DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NAS PROXIMIDADES DA EMATER - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/08/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/08/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/08/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/08/2016 | 11000.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/08/2016 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/08/2016 | 3900.00 | 00005279864455 | JOSEFA VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005659 | 10/08/2016 | 538.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO MIRADOR (ANCORA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005660 | 10/08/2016 | 383.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005661 | 10/08/2016 | 547.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005662 | 10/08/2016 | 539.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/08/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005664 | 10/08/2016 | 1210.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005667 | 10/08/2016 | 4250.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005668 | 10/08/2016 | 5490.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005669 | 10/08/2016 | 1050.18 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005670 | 10/08/2016 | 2981.46 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/08/2016 | 430.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/08/2016 | 120.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-1461200-6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/08/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM-CAPS (JOSÉ ESTEVÃO FILHO) MAT. 015822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/08/2016 | 270.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/08/2016 | 286.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005681 | 10/08/2016 | 1036.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A SETE HORAS DE SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO, TROCA DE GUIAS DE VÁLVULAS, TROCA DE SEDES, RETIFICA DE SEDES, ESMERILHAMENTO, CALIBRAGEM DE VÁLVULAS, PLAINAGEM DE CABEÇOTES E MONTAGEM DO CABEÇOTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/08/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO CONSTANTES DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA MUNICIPAL, CEO, E PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/08/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO CONSTANTES DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A POLICLINICA MUNICIPAL, CEO, E PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/08/2016 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/08/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412016 | 0005735 | 10/08/2016 | 980.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO AÇO 2M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412016 | 0005736 | 10/08/2016 | 11840.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, TVS, ARQUIVOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DO BAIRRO NOVO II, MALVINAS E BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/08/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/08/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/08/2016 | 67133.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/08/2016 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/08/2016 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/08/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/08/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/08/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/08/2016 | 186.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/08/2016 | 800.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES E JOÃO AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0005738 | 11/08/2016 | 1262.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/08/2016 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO CDC-5/1672751-3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/08/2016 | 442.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/08/2016 | 292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/08/2016 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/08/2016 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF DO TABOADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (PMB) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANCORA DO PSF DO TABOADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (PMB) CDC-5/1708032-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/08/2016 | 33.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/08/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005747 | 11/08/2016 | 9431.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005748 | 11/08/2016 | 10950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005749 | 11/08/2016 | 12563.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005750 | 11/08/2016 | 7905.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005751 | 11/08/2016 | 3940.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0005752 | 11/08/2016 | 2100.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK ATRAVÉS DE PROJETO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/08/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LUCAS FERREIRA DE NEGREIROS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE CLEYTON ARTHUR PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALINFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/08/2016 | 33.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/08/2016 | 91.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0005754 | 12/08/2016 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/08/2016 | 283.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/08/2016 | 480.69 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005765 | 12/08/2016 | 5929.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005766 | 12/08/2016 | 5956.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005767 | 12/08/2016 | 1880.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005768 | 12/08/2016 | 10726.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005769 | 12/08/2016 | 570.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005770 | 12/08/2016 | 771.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/08/2016 | 331.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/34732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/08/2016 | 103.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/08/2016 | 45.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/08/2016 | 120.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE RECURSO/AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO 0000614-63.2016.815.0741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/08/2016 | 97.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/08/2016 | 180.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARETAMENTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/08/2016 | 750.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR E MELHOR SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO CARIRI PARAIBANO REALIZADO ENTRE OA DIAS 22 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/08/2016 | 390.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO 03 AP 10L E 03 PQS 06KG DE EXTINTORES DE INCENDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005778 | 15/08/2016 | 1920.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005779 | 15/08/2016 | 19714.10 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005787 | 15/08/2016 | 2157.60 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005793 | 15/08/2016 | 7179.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005794 | 15/08/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/08/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 3L1DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005780 | 15/08/2016 | 36134.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/08/2016 | 5359.20 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE DESTINADOS AO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/08/2016 | 2679.60 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE DESTINADOS AO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005781 | 15/08/2016 | 7312.93 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/08/2016 | 200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005782 | 15/08/2016 | 66646.25 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005795 | 15/08/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005796 | 15/08/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005788 | 15/08/2016 | 1018.50 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005791 | 15/08/2016 | 7133.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/08/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/08/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/08/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/08/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005783 | 15/08/2016 | 2103.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005784 | 15/08/2016 | 172.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005789 | 15/08/2016 | 202.65 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005790 | 15/08/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005792 | 15/08/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITALINFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005883 | 16/08/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 16/08/2016 | 4.80 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (OINO GIGAN) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/08/2016 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 40/40 DE AÇÃO MONITÓRIA 074.2004.001.013-9 E 0000287-26.2013.815.0741, EM FAVOR DE FECHINE & ALENCAR LTDA. E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 4075 AG. 2221 BANCO 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005806 | 16/08/2016 | 3475.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005807 | 16/08/2016 | 1055.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT PELE LEITOSA DE 14 MODELO 12007 LUEN, 01 KIT PELE LEITOSA DE 13 MODELO 12006 LUEN, 01 KIT PELE PARA BATERIA MODELO 11213 LUEN E 01 KIT PELE RESPOSTA DE 14 MODELO 12049 LUEN , MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005798 | 16/08/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005799 | 16/08/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 16/08/2016 | 150.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVH-4305, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005801 | 16/08/2016 | 489.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005802 | 16/08/2016 | 646.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0005803 | 16/08/2016 | 206.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005804 | 16/08/2016 | 560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005805 | 16/08/2016 | 622.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005813 | 17/08/2016 | 240.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DO REPARO DO TROCADOR DE CALOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005815 | 17/08/2016 | 3091.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/08/2016 | 180.00 | 24198213000138 | ALEXANDRE WANDERLEY LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANO DE ÓLEO HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO, DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/08/2016 | 180.00 | 24198213000138 | ALEXANDRE WANDERLEY LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANO DE REFRIGERAÇÃO DE AGUA DO BLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 11.140 DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005810 | 17/08/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0005811 | 17/08/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/08/2016 | 250.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06(SEIS) ASSENTOS DUPLOS SENDO 03 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 E 03 DO MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006164 | 17/08/2016 | 14.70 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL, ATÉ O IPC ONDE IRÁ REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E COLETA DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/08/2016 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005820 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005821 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 663001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005822 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005823 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005824 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005826 | 18/08/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2016 | 127.19 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005827 | 18/08/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005825 | 18/08/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005830 | 18/08/2016 | 2300.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS QFL-6016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005831 | 18/08/2016 | 2600.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005832 | 18/08/2016 | 1760.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005833 | 18/08/2016 | 1989.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005817 | 18/08/2016 | 3190.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 29 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005818 | 18/08/2016 | 9999.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2016 | 720.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005828 | 18/08/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0005829 | 18/08/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005835 | 19/08/2016 | 3493.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005836 | 19/08/2016 | 4081.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2016 | 1111.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/08/2016 | 599.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/08/2016 | 121.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF/CAPS(ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (PMB) CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005847 | 19/08/2016 | 975.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005848 | 19/08/2016 | 2478.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/08/2016 | 13508.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/08/2016 | 1510.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/08/2016 | 11148.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/08/2016 | 475.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/08/2016 | 5613.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2016 | 75.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS AS MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2016 | 3023.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/08/2016 | 420.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (DENTE ESCARIFICADOR , ENGATE) DESTINADA A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7D DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/08/2016 | 1199.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/08/2016 | 7768.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/08/2016 | 88885.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/08/2016 | 37506.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/08/2016 | 5905.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005863 | 19/08/2016 | 6480.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0005864 | 19/08/2016 | 1950.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005866 | 19/08/2016 | 290.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005867 | 19/08/2016 | 1300.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BENTO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005868 | 19/08/2016 | 955.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGROPECUARIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005869 | 19/08/2016 | 800.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005870 | 19/08/2016 | 289.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005871 | 19/08/2016 | 620.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005872 | 19/08/2016 | 586.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005873 | 19/08/2016 | 507.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005874 | 19/08/2016 | 481.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MISTRA DO CARCARÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005875 | 19/08/2016 | 504.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005876 | 19/08/2016 | 749.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005877 | 19/08/2016 | 522.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOS BREDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005878 | 19/08/2016 | 861.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CLUIRA CHAGAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005879 | 19/08/2016 | 970.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005880 | 19/08/2016 | 1002.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0005881 | 19/08/2016 | 399.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/08/2016 | 32403.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 19/08/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 19/08/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/08/2016 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/08/2016 | 959.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/08/2016 | 704.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/08/2016 | 437.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/08/2016 | 1398.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/08/2016 | 1493.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/08/2016 | 2100.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMA ELASTICA PARA O S.C.F.V - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005882 | 19/08/2016 | 7001.88 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/08/2016 | 270.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA JUPITER 6-AH, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/08/2016 | 360.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA JUPITER 70AH, DESTINADA AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LUCAS FERREIRA DE NEGREIROS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/08/2016 | 400.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/08/2016 | 4669.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/08/2016 | 1920.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/08/2016 | 15.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( CADEADO, PARAFUSO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005887 | 22/08/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/08/2016 | 2541.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/08/2016 | 5785.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/08/2016 | 1260.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA CONFECÇÃO DOS TROFÉUS PARA A DÉCIMA QUINTA TRADICIONAL CORRIDA DE ARGOLINHA DO PARQUE ERIVELTON GUIMARÃES EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/08/2016 | 800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM ROTOR FAL F-80X65X12 PARA A BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO MARINHO/CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/08/2016 | 24277.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005891 | 22/08/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0005892 | 22/08/2016 | 5995.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/08/2016 | 4274.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0005897 | 23/08/2016 | 8390.63 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/08/2016 | 1099.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/08/2016 | 96.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/08/2016 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/08/2016 | 106.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM/CAPS(ANTONIO NUNES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005904 | 23/08/2016 | 659.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/08/2016 | 250.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO MONOBLOCO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005906 | 23/08/2016 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS E TROCA DE ÓLEO DA EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005915 | 23/08/2016 | 254.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/08/2016 | 589.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005907 | 23/08/2016 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO TANQUE PIPA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005914 | 23/08/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/08/2016 | 100.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005908 | 23/08/2016 | 254.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005909 | 23/08/2016 | 635.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005910 | 23/08/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005911 | 23/08/2016 | 635.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005912 | 23/08/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005913 | 23/08/2016 | 1778.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006173 | 23/08/2016 | 4.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/08/2016 | 150.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2016 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/08/2016 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA) CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/08/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO OFTALMALÓGICO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/08/2016 | 1833.86 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM DO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/08/2016 | 3293.93 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO DO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/08/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 34 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE DÍVIDA, PROCESSO Nº 07420120011890 EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO E DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE DE Nº 7.170-6 AG. 1654-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/08/2016 | 25.59 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE USB), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005920 | 24/08/2016 | 544.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS OGE-3057, OGE-4690, MOA-0172, NPV-5611 E OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0005926 | 24/08/2016 | 2390.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0005927 | 24/08/2016 | 9891.10 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442015 | 0005928 | 24/08/2016 | 2758.60 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/08/2016 | 423.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/ATRASO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/08/2016 | 488.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/08/2016 | 573.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/08/2016 | 410.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/ATRASO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/08/2016 | 422.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/ATRASO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 12.031-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/08/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005919 | 24/08/2016 | 204.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS CAMINHÕES CAÇAMBAS DE PLACAS NQE-4471 E HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005923 | 24/08/2016 | 420.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS ELETRO-ELETRONICOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005921 | 24/08/2016 | 210.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICO-ELETRONICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 E REVISÃO NA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005922 | 24/08/2016 | 210.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICO-ELETRONICOS DE REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO DA BUZINA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/08/2016 | 600.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA A ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/08/2016 | 389.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/08/2016 | 410.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/ATRASO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005941 | 24/08/2016 | 237.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005942 | 24/08/2016 | 475.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005948 | 25/08/2016 | 590.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUJLO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0005961 | 25/08/2016 | 1550.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 TENS, 01 FOCO CLINICO, 02 NEBULIZADORES, 01 OTOSCÓPIO E 01 FOCO GINECOLÓGICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005962 | 25/08/2016 | 200.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412016 | 0005963 | 25/08/2016 | 14770.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LONGARINAS E MESAS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005946 | 25/08/2016 | 500.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005945 | 25/08/2016 | 895.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/08/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005943 | 25/08/2016 | 11577.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005944 | 25/08/2016 | 4993.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005947 | 25/08/2016 | 855.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/08/2016 | 1584.00 | 00007128808442 | DAMIAO RALLES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES EM FORMA DE APOIO CULTURAL DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E PALESTRANTES NA FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRÃO-FLIBO 2016, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005957 | 25/08/2016 | 469.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005958 | 25/08/2016 | 4371.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0005959 | 25/08/2016 | 9205.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005960 | 25/08/2016 | 4138.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/08/2016 | 6.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/08/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/08/2016 | 2967.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/08/2016 | 216.27 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/07 A 14/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/08/2016 | 1098.03 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CABELEIREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/08/2016 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/08/2016 | 600.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO FORUM COMUNITÁRIO COM OS JOVENS DO S.C.F.V. E OS JOVENS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL PADRE INÁCIO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTEMARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/08/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/08/2016 | 627.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/08/2016 | 2129.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS AULAS DE MUSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005969 | 26/08/2016 | 1870.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005970 | 26/08/2016 | 696.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005971 | 26/08/2016 | 2445.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/08/2016 | 600.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DA BELA VISTA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005972 | 26/08/2016 | 1395.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005973 | 26/08/2016 | 1104.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005974 | 26/08/2016 | 1389.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/08/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/08/2016 | 334.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/08/2016 | 213.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 01581434.3 , CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 01581434.3 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/08/2016 | 191.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS(PMB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART PB20160091804 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005981 | 29/08/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005987 | 30/08/2016 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 20 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005988 | 30/08/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005991 | 30/08/2016 | 210.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006007 | 30/08/2016 | 312.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/08/2016 | 9044.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/08/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/08/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/08/2016 | 1223.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/08/2016 | 3491.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/08/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/08/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/08/2016 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/08/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/08/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2016 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005992 | 30/08/2016 | 371.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/08/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/08/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/08/2016 | 2252.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/08/2016 | 3234.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0005989 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005986 | 30/08/2016 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/08/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005985 | 30/08/2016 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005993 | 30/08/2016 | 297.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006002 | 30/08/2016 | 4221.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006009 | 30/08/2016 | 864.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/08/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/08/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/08/2016 | 36372.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/08/2016 | 327598.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/08/2016 | 43954.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/08/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/08/2016 | 124480.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/08/2016 | 66699.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/08/2016 | 11991.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/08/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/08/2016 | 8982.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/08/2016 | 1026.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/08/2016 | 1853.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005984 | 30/08/2016 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005995 | 30/08/2016 | 248.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005998 | 30/08/2016 | 3400.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005999 | 30/08/2016 | 4057.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006000 | 30/08/2016 | 1300.28 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006003 | 30/08/2016 | 882.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006004 | 30/08/2016 | 738.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006005 | 30/08/2016 | 480.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006010 | 30/08/2016 | 1501.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006012 | 30/08/2016 | 1620.83 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006013 | 30/08/2016 | 10798.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006014 | 30/08/2016 | 8257.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006015 | 30/08/2016 | 9540.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006016 | 30/08/2016 | 55.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006017 | 30/08/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/08/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/08/2016 | 23676.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/08/2016 | 27572.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/08/2016 | 26868.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/08/2016 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/08/2016 | 49182.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/08/2016 | 80013.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/08/2016 | 8008.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/08/2016 | 7920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/08/2016 | 1696.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/08/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/08/2016 | 51409.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/08/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/08/2016 | 60124.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/08/2016 | 106585.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/08/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/08/2016 | 9417.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/08/2016 | 6276.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/08/2016 | 3260.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/08/2016 | 2990.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/08/2016 | 24047.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/08/2016 | 5916.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/08/2016 | 11757.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/08/2016 | 9894.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/08/2016 | 16955.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/08/2016 | 2780.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS,, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/08/2016 | 1900.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS,, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006001 | 30/08/2016 | 2034.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006008 | 30/08/2016 | 264.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/08/2016 | 14361.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/08/2016 | 7396.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/08/2016 | 7968.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/08/2016 | 14454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/08/2016 | 2983.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/08/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005994 | 30/08/2016 | 186.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/08/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/08/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2016 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005996 | 30/08/2016 | 111.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005997 | 30/08/2016 | 297.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006006 | 30/08/2016 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006011 | 30/08/2016 | 890.01 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/08/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/08/2016 | 9412.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/08/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/08/2016 | 7442.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/08/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/08/2016 | 3080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/08/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/08/2016 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - PETI. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/08/2016 | 6655.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V.. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/08/2016 | 200.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORÇO DA PORTA DE ROLO DA FRENTE E CONSERTO E REFORÇO DA PORTA DA COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006126 | 31/08/2016 | 1765.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006133 | 31/08/2016 | 610.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006137 | 31/08/2016 | 1001.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006127 | 31/08/2016 | 1922.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006128 | 31/08/2016 | 1550.44 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006129 | 31/08/2016 | 708.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006130 | 31/08/2016 | 2244.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006131 | 31/08/2016 | 1631.58 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006132 | 31/08/2016 | 1665.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006134 | 31/08/2016 | 434.04 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006136 | 31/08/2016 | 1501.48 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006138 | 31/08/2016 | 3202.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006139 | 31/08/2016 | 3135.95 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006140 | 31/08/2016 | 3003.16 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006135 | 31/08/2016 | 7199.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/08/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/08/2016 | 125.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 14.318-9, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/08/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/08/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0006122 | 31/08/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/09/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 26/08/2016.SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO SITIO SANGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/09/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/09/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL, ATÉ O IPC ONDE IRÁ REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E COLETA DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/09/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006736 | 01/09/2016 | 4221.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0006737 | 01/09/2016 | 1950.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMONISTRATIVO N° 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0006738 | 01/09/2016 | 6480.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006230 | 01/09/2016 | 100.00 | 00087280728472 | JOSE GOMES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006231 | 01/09/2016 | 490.00 | 00004298611418 | JOSENEIDE MATIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MARACUJÁ) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006232 | 01/09/2016 | 770.00 | 00004298611418 | JOSENEIDE MATIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MARACUJÁ E MACAXEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006233 | 01/09/2016 | 580.00 | 00004988888436 | VINICIUS ALEX ARAUJO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/09/2016 | 50.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/09/2016 | 440.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUB 1,5 CV TRIFÁSICO E TROCA DE PEÇAS DO MARINHO BOMBEADO PARA A COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006224 | 01/09/2016 | 3203.12 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/09/2016 | 671.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL (CAPS, RTM E RTF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/09/2016 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/09/2016 | 9894.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006733 | 01/09/2016 | 882.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/09/2016 | 2990.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/09/2016 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/09/2016 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA MQE-7845, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/09/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/09/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/09/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/09/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/09/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/09/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/09/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/09/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/09/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/09/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/09/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/09/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/09/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/09/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/09/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/09/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/09/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/09/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/09/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/09/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/09/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/09/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/09/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLÍNICA PRÓ-OCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/09/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 09, 20 E 28 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382016 | 0006238 | 02/09/2016 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0006239 | 02/09/2016 | 444.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE GUIAS DE VÁLVULAS, ESMERILHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULANCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006245 | 02/09/2016 | 3750.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR DR. CRISTIANO TRAJANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/09/2016 | 800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-6015, OGE-4700, OGE-4690, MOF-5324, OGE-3057, OGE-5749 E OFD-5068 DO EXERCICIO 2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/09/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/09/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 02/09/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006247 | 02/09/2016 | 3175.88 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006248 | 02/09/2016 | 4019.40 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006249 | 02/09/2016 | 3811.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006250 | 02/09/2016 | 4920.30 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006251 | 02/09/2016 | 2121.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006252 | 02/09/2016 | 1008.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006253 | 02/09/2016 | 1732.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006254 | 02/09/2016 | 2480.94 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0006255 | 02/09/2016 | 1798.60 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006256 | 02/09/2016 | 2225.16 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006257 | 02/09/2016 | 1690.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006258 | 02/09/2016 | 6501.64 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006259 | 02/09/2016 | 3552.57 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006260 | 02/09/2016 | 4387.74 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006261 | 02/09/2016 | 609.84 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006262 | 02/09/2016 | 3644.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006263 | 02/09/2016 | 2970.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/09/2016 | 2348.60 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS TAÇAS E TROFÉUS DIVERSOS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/09/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE PAVIMENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0006240 | 02/09/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/09/2016 | 166.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 02/09/2016 | 55.96 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFÍCIO A4 RINO 75G), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006265 | 03/09/2016 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006264 | 03/09/2016 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO S.C.F.V.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/09/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/09/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/09/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/09/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/09/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/09/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/09/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006268 | 05/09/2016 | 198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006269 | 05/09/2016 | 445.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006270 | 05/09/2016 | 544.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006271 | 05/09/2016 | 417.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG E 01 VASILHAME VAZIO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/09/2016 | 91.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/09/2016 | 33.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 05/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 05/09/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/09/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006284 | 05/09/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/09/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/09/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/09/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/09/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/09/2016 | 450.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/09/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 05/09/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 05/09/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 05/09/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 05/09/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/09/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 05/09/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 05/09/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/09/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/09/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/09/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/09/2016 | 130.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PORCAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006323 | 05/09/2016 | 942.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/09/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTEDE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/09/2016 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 05/09/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/09/2016 | 2100.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE CAMPEÃ DA CATEGORIA TITULAR O CRUZEIRO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE VICE-CAMPEÃ DA CATEGORIA TITULAR O VILA NOVA DO SANGRADOURO, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/09/2016 | 400.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE TERCEIRA COLOCADA NA CATEGORIA TITULAR O VASCO DO MARINHO, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/09/2016 | 250.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE QUARTA COLOCADA DA CATEGORIA TITULAR O INTERNACIONAL DOS CANUDOS, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/09/2016 | 150.00 | 00007540776404 | RAIFF CORDEIRO LUCENA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO CATEGORIA TITULAR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/09/2016 | 800.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE CAMPEÃ DA CATEGORIA ASPIRANTE O INTERNACIONAL DO TABOADO, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/09/2016 | 500.00 | 00003251058479 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE VICE-CAMPEÃ DA CATEGORIA ASPIRANTE O VASCO DO MARINHO, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DA CATEGORIA ASPIRANTE O FLAMENGO ATLÉTICO CLUBE, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/09/2016 | 200.00 | 00010487856708 | MANOEL VALDIVINO FILHO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, EQUIPE QUARTA COLOCADA DA CATEGORIA ASPIRANTE O CRUZ AZUL DA BELA VISTA, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/09/2016 | 100.00 | 00009109939474 | JOSE MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2016, ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO DA CATEGORIA ASPIRANTE , REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE TRABALHOU NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2016 - CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/09/2016 | 910.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/09/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/09/2016 | 416.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 05/09/2016 | 238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/09/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006341 | 06/09/2016 | 1973.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006342 | 06/09/2016 | 855.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/09/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006339 | 06/09/2016 | 1023.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006340 | 06/09/2016 | 1287.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 06/09/2016 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/09/2016 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006344 | 06/09/2016 | 1478.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006345 | 06/09/2016 | 4237.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006346 | 06/09/2016 | 2430.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006347 | 06/09/2016 | 2085.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006348 | 06/09/2016 | 380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/09/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/09/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/09/2016 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/09/2016 | 189.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/09/2016 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/09/2016 | 90.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/09/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/09/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/09/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/09/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0006351 | 08/09/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/09/2016 | 0.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/09/2016 | 1602.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/09/2016 | 2607.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/09/2016 | 3643.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/09/2016 | 246.24 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/09/2016 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (01 BUCHA DE MOLA TRAZ. SUS.) DESTINADAS A VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVH-4305, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/09/2016 | 500.00 | 07131333000107 | ATTACK MOTORS COM. E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LINHA DO SISTEMA DO ARLA DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/09/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/09/2016 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/09/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/09/2016 | 160.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/09/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/09/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/09/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/09/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/09/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/09/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/09/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/09/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/09/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/09/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/09/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/09/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/09/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/09/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/09/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/09/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/09/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/09/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/09/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/09/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/09/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/09/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/09/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/09/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/09/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/09/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA BOQUEIRÃO A COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO À COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA A COMUNIDADE DE RAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/09/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/09/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/09/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/09/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/09/2016 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/09/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/09/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/09/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/09/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSOS PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/09/2016 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/09/2016 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/09/2016 | 11000.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/09/2016 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/09/2016 | 1700.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA 105-50 TJM 25,0 CV SEM MOTOR PARA BOMBEAR DA COMUNIDADE DAS LAGES PARA O MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/09/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/09/2016 | 67892.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/09/2016 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/09/2016 | 8.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/09/2016 | 38800.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO Nº 364/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/09/2016 | 230.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA COM PUXADOR, MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/09/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/09/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/09/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/09/2016 | 445.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/09/2016 | 99.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89284-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/09/2016 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTF-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/09/2016 | 34.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO E BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 12/09/2016 | 6.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2499, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006425 | 12/09/2016 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/09/2016 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006420 | 12/09/2016 | 1431.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LÁCTEA CARIGUT) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/09/2016 | 97.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 12/09/2016 | 155.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACA OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/09/2016 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006426 | 13/09/2016 | 10034.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006427 | 13/09/2016 | 4680.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MESAS, CADEIRAS E VENTILADORES DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0006428 | 13/09/2016 | 31832.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/09/2016 | 490.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/09/2016 | 472.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/09/2016 | 3980.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006429 | 13/09/2016 | 7358.95 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/09/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/09/2016 | 400.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006435 | 14/09/2016 | 5338.20 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/09/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/09/2016 | 870.00 | 00093147740404 | MARIA DE LOURDES MACEDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSDE COSTURA NA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, PIJAMAS E CAMISETAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/09/2016 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-5/1461200-6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/09/2016 | 413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/09/2016 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RTF-CAPS (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/09/2016 | 91.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/09/2016 | 343.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2499, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0006467 | 15/09/2016 | 6973.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE ATESTADOS, CARTÕES E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0006468 | 15/09/2016 | 3860.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FICHAS, LAUDOS, REQUISIÇÕES DIVERSAS DESTINADAS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/09/2016 | 1250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/09/2016 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE GEORGE BATISTA DOS PRAZERES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PORTUGUÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006440 | 15/09/2016 | 2851.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0006442 | 15/09/2016 | 12021.31 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/09/2016 | 300.00 | 00003698240408 | LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ENCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DO VEÍCULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/09/2016 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/09/2016 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/09/2016 | 209.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/09/2016 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/09/2016 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/09/2016 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/09/2016 | 188.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE LAGOA DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/34732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/09/2016 | 416.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/09/2016 | 238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/09/2016 | 383.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/09/2016 | 383.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/1259057-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/09/2016 | 179.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA (PASMADO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/09/2016 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA (PASMADO) , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 (MIGUEL DE ALMEIDA CASTRO) CDC-5/664559-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/09/2016 | 80.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABERTURA DE ROSCA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/09/2016 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006436 | 15/09/2016 | 2495.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006437 | 15/09/2016 | 1376.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006438 | 15/09/2016 | 2664.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006439 | 15/09/2016 | 3523.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006441 | 15/09/2016 | 1237.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/09/2016 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SALA DE AULA DA PEDRA BRANCA (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/09/2016 | 218.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/09/2016 | 270.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RETROVISOR, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, SOLDAS DIVERSAS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006475 | 16/09/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006476 | 16/09/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006474 | 16/09/2016 | 7742.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE VITÓRIA BEZERRA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/09/2016 | 200.00 | 07314068000194 | J M SERRALHERIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006477 | 16/09/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006478 | 16/09/2016 | 8062.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0006481 | 16/09/2016 | 12750.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 AUTOCLAVES DIGITALE MODELO 1.2 DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006479 | 16/09/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006480 | 16/09/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006488 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006489 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 663001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006490 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006491 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006492 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006494 | 19/09/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/09/2016 | 470.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS E 02 MULETAS CANAD FIXAS 7/8, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/09/2016 | 194.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II (JOSÉ APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/09/2016 | 476.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/09/2016 | 67.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006496 | 19/09/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006497 | 19/09/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382016 | 0006501 | 19/09/2016 | 8150.40 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006495 | 19/09/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/09/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/09/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0006493 | 19/09/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/09/2016 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.108-8, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/09/2016 | 350.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DENTES DIANTEIROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 02 (DOIS) DENTES DO TRATOR AD7 NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/09/2016 | 0.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0006503 | 20/09/2016 | 23700.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COMPLETAS DESTINADAS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006510 | 21/09/2016 | 384.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006511 | 21/09/2016 | 471.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006512 | 21/09/2016 | 920.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/09/2016 | 4266.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0006525 | 21/09/2016 | 1874.11 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006526 | 21/09/2016 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CEOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006504 | 21/09/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/09/2016 | 4362.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006507 | 21/09/2016 | 1276.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006508 | 21/09/2016 | 2535.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006509 | 21/09/2016 | 668.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY PLACAS NWE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/09/2016 | 6031.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006521 | 21/09/2016 | 4581.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006522 | 21/09/2016 | 13025.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006523 | 21/09/2016 | 9527.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006524 | 21/09/2016 | 4322.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006527 | 21/09/2016 | 469.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006528 | 21/09/2016 | 5239.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.570-8, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006505 | 21/09/2016 | 3808.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006506 | 21/09/2016 | 768.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/09/2016 | 22915.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006529 | 22/09/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006530 | 22/09/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006531 | 22/09/2016 | 127.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006534 | 22/09/2016 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006535 | 22/09/2016 | 392.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006536 | 22/09/2016 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/09/2016 | 373.97 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PRETA FQ 12, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/09/2016 | 58.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (MARCADOR DE TEMPERATURA) DESTINADA A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006532 | 22/09/2016 | 254.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006533 | 22/09/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006539 | 22/09/2016 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/09/2016 | 260.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (2 X PINO DE CENTRO/ 2 X MOLA BARRA 80X12X1500), DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-5611, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/09/2016 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/09/2016 | 490.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ( JUPITER 100AH TRUK), DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VW 8-150 DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/09/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006541 | 22/09/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR OS PACIENTES ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006537 | 22/09/2016 | 350.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0006538 | 22/09/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0006540 | 22/09/2016 | 3357.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0006543 | 22/09/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 23/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR OS PACIENTES EVERTON KAIQUE MOURA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 23/09/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/09/2016 | 420.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA COM CRIANÇAS DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/09/2016 | 4000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DA PAROQUIA DE BOQUEIRÃO , FESTA DE SÃO BENTO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/09/2016 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC-5/88850-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/09/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/09/2016 | 330.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA REDE DE CAMPO SIMPLES FIO 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/09/2016 | 50.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/09/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/09/2016 | 121.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 12.031-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/09/2016 | 270.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARENTAMENTO DO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/09/2016 | 224.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/08 A 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/09/2016 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006558 | 27/09/2016 | 1993.50 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/09/2016 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006557 | 27/09/2016 | 1078.80 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/09/2016 | 701.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/09/2016 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006567 | 27/09/2016 | 5548.70 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/09/2016 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS B DA SILVA) CDC-5/88769-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMNBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/09/2016 | 144.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/09/2016 | 89.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/09/2016 | 235.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS(PMB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/09/2016 | 43.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006568 | 28/09/2016 | 3960.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADOS AO CEO MUNICIPAL (PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0006569 | 28/09/2016 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006570 | 28/09/2016 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2016 | 790.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO SAMU DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2016 | 2400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0006577 | 28/09/2016 | 1607.70 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 OXIMETRO, 13 APARELHOS DE PRESSÃO E 01 ELETROCARDIOGRAFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0006556 | 28/09/2016 | 475.65 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006600 | 28/09/2016 | 600.00 | 00087280728472 | JOSE GOMES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CENOURA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006601 | 28/09/2016 | 700.00 | 00087280728472 | JOSE GOMES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CENOURA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006602 | 28/09/2016 | 440.00 | 00004988888436 | VINICIUS ALEX ARAUJO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS (JERIMUM) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006603 | 28/09/2016 | 580.00 | 00004988888436 | VINICIUS ALEX ARAUJO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR -30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006604 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00027778495449 | ERASMO SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006605 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00004298611418 | JOSENEIDE MATIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MARACUJÁ E COENTRO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006573 | 28/09/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/09/2016 | 1830.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006587 | 29/09/2016 | 300.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/09/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/09/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0006574 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006578 | 29/09/2016 | 6807.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006586 | 29/09/2016 | 1884.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 314 (TREZENTAS E QUATORZE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006588 | 29/09/2016 | 264.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006582 | 29/09/2016 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/09/2016 | 500.00 | 00002952722447 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006583 | 29/09/2016 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006584 | 29/09/2016 | 960.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006585 | 29/09/2016 | 726.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006589 | 30/09/2016 | 1148.27 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006590 | 30/09/2016 | 2200.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006591 | 30/09/2016 | 2294.21 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006592 | 30/09/2016 | 2003.81 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006595 | 30/09/2016 | 2657.58 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006596 | 30/09/2016 | 2061.96 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006597 | 30/09/2016 | 2027.82 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006598 | 30/09/2016 | 734.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2016 | 3980.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/09/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/09/2016 | 12957.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/09/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/09/2016 | 11767.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/09/2016 | 7956.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/09/2016 | 3260.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/09/2016 | 28481.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2016 | 26347.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/09/2016 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/09/2016 | 602.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/09/2016 | 25183.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/09/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/09/2016 | 50926.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/09/2016 | 84271.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2016 | 8917.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2016 | 8052.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2016 | 2256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2016 | 49957.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2016 | 60585.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2016 | 96920.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2016 | 3257.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2016 | 22956.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/09/2016 | 8694.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2016 | 18192.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/09/2016 | 3018.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2016 | 2693.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006581 | 30/09/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006593 | 30/09/2016 | 801.14 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006599 | 30/09/2016 | 801.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/09/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/09/2016 | 9412.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/09/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/09/2016 | 4442.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2016 | 3082.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/09/2016 | 2080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/09/2016 | 6655.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/09/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2016 | 13838.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2016 | 7396.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2016 | 7968.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2016 | 14454.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2016 | 3168.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2016 | 1815.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006594 | 30/09/2016 | 12192.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/09/2016 | 12103.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/09/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/09/2016 | 8982.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/09/2016 | 34990.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/09/2016 | 331140.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/09/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/09/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/09/2016 | 44113.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/09/2016 | 11440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/09/2016 | 125565.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/09/2016 | 66512.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO E DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO E LAZER E REREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2016 | 1856.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a tarifa bancária de Fopag, debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2016 | 1033.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Correspondente a tarifa bancária de Fopag, debitada na conta 400.010-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2016 | 1.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2016 | 2590.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2016 | 3286.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2016 | 7711.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2016 | 1051.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2016 | 3425.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006580 | 30/09/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2016 | 1550.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E REPAROS DE GESSO E FORRO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA PRINCIPAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRALÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2016 | 2420.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2016 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/09/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/09/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007323 | 01/10/2016 | 12192.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 02/10/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/10/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 03/10/2016 | 400.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006740 | 03/10/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LURITA DA SILVA SOUZA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTEINÁCIO PAULINO DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO LACEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE JOSE GOMES DE FARIAS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO CÉREBRO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE GABRIELE DA SILVA DE FARIAS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 03/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LUCAS FERREIRA DE NEGREIROS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 03/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ITALO KAUÁN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 03/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINÁ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006898 | 04/10/2016 | 2001.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006899 | 04/10/2016 | 2252.12 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006900 | 04/10/2016 | 1009.91 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006901 | 04/10/2016 | 2123.91 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0006897 | 04/10/2016 | 1510.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/10/2016 | 3085.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/10/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0006744 | 05/10/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482015 | 0006906 | 05/10/2016 | 18390.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, REATORES, CONECTORES E OUTROS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006905 | 05/10/2016 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO S.C.F.V.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/10/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/10/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/10/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/10/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/10/2016 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA.) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006902 | 05/10/2016 | 1039.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0006903 | 05/10/2016 | 10705.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICAS E 02 APARELHOS DE RAIO X DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0006904 | 05/10/2016 | 7896.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/10/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006750 | 05/10/2016 | 241.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006751 | 05/10/2016 | 396.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006752 | 05/10/2016 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512015 | 0006907 | 06/10/2016 | 8133.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/10/2016 | 1400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/10/2016 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/10/2016 | 0.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/10/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/10/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/10/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006760 | 07/10/2016 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 20 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006909 | 07/10/2016 | 1386.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006913 | 07/10/2016 | 62889.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS , ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006761 | 07/10/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/10/2016 | 2587.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/10/2016 | 5274.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO FGTS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 307, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1997 CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/10/2016 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006762 | 07/10/2016 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006916 | 07/10/2016 | 33229.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006912 | 07/10/2016 | 6880.58 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006910 | 07/10/2016 | 1831.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006911 | 07/10/2016 | 18848.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0006763 | 07/10/2016 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 16 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/10/2016 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LOURDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/10/2016 | 158.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC-5/1461200-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/10/2016 | 493.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 07/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/10/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/10/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/10/2016 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RTF-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 015809811, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/10/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/10/2016 | 82.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/10/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/10/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/10/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/10/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/10/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/10/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/10/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/10/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/10/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/10/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/10/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/10/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/10/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/10/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/10/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/10/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/10/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/10/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/10/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/10/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/10/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/10/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/10/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/10/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/10/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/10/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/10/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/10/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/10/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/10/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/10/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/10/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/10/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/10/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/10/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/10/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/10/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/10/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/10/2016 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006914 | 07/10/2016 | 2082.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0006915 | 07/10/2016 | 165.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/10/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/10/2016 | 300.00 | 00008097799782 | JOSÉ EUFLAUZINO MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/10/2016 | 300.00 | 00001492304433 | EVERALDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/10/2016 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/10/2016 | 183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/10/2016 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SSECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO)CDC-5/88702-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/10/2016 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES)CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/10/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 015830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/10/2016 | 436.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/10/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/10/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/10/2016 | 359.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE MAGNALIA DE MELO GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/10/2016 | 13613.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/10/2016 | 25715.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/10/2016 | 3139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/10/2016 | 2584.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/10/2016 | 10496.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/10/2016 | 475.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/10/2016 | 587.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/10/2016 | 425.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/10/2016 | 188.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/10/2016 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/10/2016 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSÉ BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/10/2016 | 172.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/10/2016 | 116.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/10/2016 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/10/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/10/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/10/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/10/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/10/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/10/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/10/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/10/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/10/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/10/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/10/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/10/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/10/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/10/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/10/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/10/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/10/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/10/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/10/2016 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/10/2016 | 650.00 | 00070359442498 | MIKAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/10/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/10/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/10/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/10/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/10/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DE MATO NO TRECHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA BOQUEIRÃO AO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/10/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/10/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/10/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/10/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/10/2016 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/10/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/10/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/10/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/10/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ABERTURA DE LETREIROS, PINTURA E COLOCAÇÃO DE 100 (CEM) ALÇAS EM 50 TAMBORES DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/10/2016 | 700.00 | 00005994164402 | JOSENI GOMES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE MURO DO TERRENO PERTENCENTE A PM BOQUEIRÃO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NAS PROXIMIDADES DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/10/2016 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/10/2016 | 10910.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/10/2016 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/10/2016 | 98.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/10/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/10/2016 | 25549.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/10/2016 | 30.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/10/2016 | 4000.00 | 26219910000153 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DE BOQUEIRÃO-PB | VALOR REFERENTE AO PATROCINIO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA 11ª ETAPA MTB (2ª EDUÇÃO ADVENTURE CROSS DE MTB) A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA EM ANEXO.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/10/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/10/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/10/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006917 | 10/10/2016 | 2126.52 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006918 | 10/10/2016 | 4217.40 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006919 | 10/10/2016 | 3445.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006920 | 10/10/2016 | 1008.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006921 | 10/10/2016 | 1818.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006922 | 10/10/2016 | 1485.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006923 | 10/10/2016 | 2524.02 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006924 | 10/10/2016 | 1529.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0006925 | 10/10/2016 | 1407.60 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006926 | 10/10/2016 | 5986.44 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006927 | 10/10/2016 | 3267.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006928 | 10/10/2016 | 522.72 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006929 | 10/10/2016 | 1607.06 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006930 | 10/10/2016 | 2565.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006931 | 10/10/2016 | 3126.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006932 | 10/10/2016 | 3552.57 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0006933 | 10/10/2016 | 3760.92 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DA PEDRA BRANCA (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 341620-3 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/10/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/10/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/10/2016 | 89892.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 14.318-9, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIANA DE ANDRADE LIMA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 11/10/2016 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE LACIDALVA DE OLIVEIRA AIRES E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ANNELLYEZY APARECIDA OLIVEIRA DUARTE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006936 | 13/10/2016 | 712.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/10/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/10/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/10/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/10/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/10/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/10/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/10/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/10/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/10/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/10/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/10/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/10/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/10/2016 | 700.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/10/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/10/2016 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/10/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542015 | 0006967 | 13/10/2016 | 22625.93 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/10/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/10/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/10/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/10/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/10/2016 | 500.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUIAGEM NO SITIO MIRADOR PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/10/2016 | 500.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO NO SITIO MIRADOR PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006939 | 13/10/2016 | 2415.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006940 | 13/10/2016 | 1357.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/10/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/10/2016 | 0.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0006963 | 13/10/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006937 | 13/10/2016 | 1187.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006938 | 13/10/2016 | 1170.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/10/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/10/2016 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/10/2016 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/10/2016 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/10/2016 | 100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CUICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0006994 | 14/10/2016 | 35669.56 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME TP 011/2015 E CONTRATO 21101/2015 E PLANILHA EM ANEXO, RECURSOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 1010753-45 PROGRAMA MTUR/TURISMO. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/10/2016 | 250.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/10/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/10/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/10/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/10/2016 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES)CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOSE MATEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0007021 | 14/10/2016 | 7099.46 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/10/2016 | 50.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/10/2016 | 513.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/10/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/10/2016 | 423.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (IRAMA ALVES GAMA) CDC-5/1487601-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/10/2016 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/10/2016 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/10/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006990 | 14/10/2016 | 25.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006991 | 14/10/2016 | 157.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006992 | 14/10/2016 | 241.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0006993 | 14/10/2016 | 241.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/10/2016 | 386.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/10/2016 | 315.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/10/2016 | 632.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM E PLATÔS, COLAR E DISCOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA VW DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/10/2016 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA APARECIDA DE BRITO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/10/2016 | 1110.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007001 | 18/10/2016 | 4455.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 27 HORAS DE SERVIÇOS DE BICOS E BOMBA INJETORA, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESCARBONIZAÇÃO DO TUBO RAYO COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMÚ DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/10/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/10/2016 | 143.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS(ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/10/2016 | 171.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0007016 | 18/10/2016 | 2350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS HOSPITALARES (CADEIRAS DE RODAS), DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/10/2016 | 157.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (LUZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/10/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/10/2016 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (PAVINO O. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/10/2016 | 1325.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, QUATRO ESTANDARTES DOS BOMBOS, CINCO QUEPES E CONSERTO DO ESTANDARTE DA BANDA PADRE INÁCIO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/10/2016 | 357.96 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/10/2016 | 482.04 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/10/2016 | 208.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007015 | 18/10/2016 | 1480.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A DEZ HORAS DOS SERVIÇOS DE PLAINAR SEIS CABEÇOTES, TROCA DE DOZE GUIAS DE VÁLVULAS, RETIFICAR DOZE SEDES DE VÁLVULAS, ESMERILHAR, EMBUCHAR SEIS BIELAS, POLIR ALONGAMENTO DE BRONZINAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/10/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/10/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0007003 | 18/10/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/10/2016 | 1320.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJPB; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO, DIÁRIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO; DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRE/PB E DIÁRIO ELETRONICO DO TCE/PB EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO PELO PERIODO DE 01 ANO COMPREENDENDO DE 04 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2016. PARCELA 02 DE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/10/2016 | 12.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/10/2016 | 10.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPO POLYCART C/50), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/10/2016 | 2097.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007046 | 19/10/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/10/2016 | 277.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0007020 | 19/10/2016 | 2565.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/10/2016 | 23820.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2016 | 162.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (SEVERINO DA SILVA) CDC-5/341732-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/10/2016 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007026 | 20/10/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007027 | 20/10/2016 | 686.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/10/2016 | 315.00 | 00003698240408 | LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ENCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DO VEÍCULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007028 | 20/10/2016 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 12.031-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/10/2016 | 35.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA HVH-4305, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007029 | 20/10/2016 | 635.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007030 | 20/10/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/10/2016 | 89892.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/10/2016 | 6332.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/10/2016 | 60.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR QUATRO COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEIS PELO COOPERJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/10/2016 | 43033.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/10/2016 | 0.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/10/2016 | 2270.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK VAIO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/10/2016 | 18.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/10/2016 | 5598.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/10/2016 | 13613.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/10/2016 | 25705.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/10/2016 | 3139.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/10/2016 | 2584.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/10/2016 | 10496.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/10/2016 | 475.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/10/2016 | 587.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/10/2016 | 425.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/10/2016 | 4487.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/10/2016 | 110.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (TENSOR VW VKM11), DESTINADO AO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OFY-9018 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE ANA LÚCIA PACHU SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00009051371403 | MAYZE RUCHYELLE SANTOS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE ALTO RISCO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/10/2016 | 436.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/10/2016 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM EMPLAQUETAMENTO DE TODOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007051 | 21/10/2016 | 232.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 21/10/2016 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS(ANTONIO NUNES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 21/10/2016 | 117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS(ANTONIO NUNES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/10/2016 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU (JOSIAS B DA SILVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - CDC-5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007056 | 21/10/2016 | 955.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/10/2016 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM EMPLAQUETAMENTO DE TODOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007063 | 21/10/2016 | 2125.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007064 | 21/10/2016 | 3493.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007065 | 21/10/2016 | 4300.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007066 | 21/10/2016 | 1473.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/10/2016 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM EMPLAQUETAMENTO DE TODOS - SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/10/2016 | 160.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/09 A 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/10/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/10/2016 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM EMPLAQUETAMENTO DE TODOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0007062 | 21/10/2016 | 3055.05 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007078 | 24/10/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/10/2016 | 122.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/10/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007079 | 24/10/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0007082 | 24/10/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 24/10/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0007083 | 24/10/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0007084 | 24/10/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 24/10/2016 | 600.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 24/10/2016 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOÇÃO EM 04 AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007080 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007081 | 24/10/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE DULCE EZEQUIEL GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007072 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007073 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007074 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007075 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007076 | 24/10/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007077 | 24/10/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 25/10/2016 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA)CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 25/10/2016 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 25/10/2016 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 25/10/2016 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 25/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. (SEVERINO VENTURA RAMOS) MAT. 015813843, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 25/10/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 25/10/2016 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DA RAMADA, REALIZADA NÊSTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 25/10/2016 | 320.00 | 00010760239754 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM SAINDO DA CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRODE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/10/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A SUELY LIMA DOS SANTOS CPF-087.378.374-35 PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 25/10/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A MARLIZETE JOSEFA DE LOURDES SILVA CPF-049.383.224-63 PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/10/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO CPF-061.611.944-57 PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007086 | 25/10/2016 | 240.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007087 | 25/10/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007088 | 25/10/2016 | 240.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/10/2016 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0007114 | 25/10/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 25/10/2016 | 600.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REMOÇÃO DO ROLO COMPRESSOR DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007103 | 25/10/2016 | 1311.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007104 | 25/10/2016 | 4239.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007106 | 25/10/2016 | 634.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007105 | 25/10/2016 | 634.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 25/10/2016 | 1068.51 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DE NºS. 3391-1299 E 3391-2318 DOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2013 E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 25/10/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007085 | 25/10/2016 | 160.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007102 | 25/10/2016 | 74.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007107 | 25/10/2016 | 472.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007108 | 25/10/2016 | 469.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007109 | 25/10/2016 | 4942.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007110 | 25/10/2016 | 4374.41 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007111 | 25/10/2016 | 11454.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007112 | 25/10/2016 | 8478.11 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007113 | 25/10/2016 | 4391.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária realizado na c/c 17.200-6, debito realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 25/10/2016 | 2000.00 | 01104932006269 | UNIÃO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CAMPORI MARCADOS PARA A ETERNIDADE, DA IGREJA DAVENTISTA DO 7º DIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/10/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, PINOS, ESPIGÕES)) DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/10/2016 | 350.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (MOLA 1 TRAS) DESTINADAS A VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, DE PLACAS OGE-3057, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/10/2016 | 740.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTÁRIOS E EDIÇÃO DE CONCO RUAS DOALTO DA REPETIDORA E ADJACÊNCIAS,RrUA GETÚLIO VARGAS, RUA PROJETADA PARALELA A RUA iVANILDA RODRIGUES, PRAÇA DO BAIRRO NOVO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007118 | 26/10/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/10/2016 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007318 | 26/10/2016 | 21.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007125 | 26/10/2016 | 340.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERIÇOS MECANICOS NA MÁQUINA PATROL, NO TRATOR AZUL E NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007119 | 26/10/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/10/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE E MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/10/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARIANA DE ANDRADE DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR FAMILIARES DE PACIENTE EFUNCIONÁRIO DO CAPS ATÉ O MANICÔMIO JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/10/2016 | 412.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007124 | 27/10/2016 | 408.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007131 | 27/10/2016 | 3820.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007133 | 27/10/2016 | 1977.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007134 | 27/10/2016 | 1367.16 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007135 | 27/10/2016 | 243.54 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007137 | 27/10/2016 | 1411.62 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/10/2016 | 0.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007138 | 27/10/2016 | 651.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/10/2016 | 505.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/10/2016 | 860.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2016 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (BUCHA DE MOLA DIANT P/ TRAS) DESTINADAS A VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, DE PLACAS OGE-3057, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/10/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/10/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/10/2016 | 695.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/10/2016 | 280.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO/ATRASO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2016 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007130 | 27/10/2016 | 2381.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007136 | 27/10/2016 | 5460.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000372016 | 0007140 | 28/10/2016 | 1352.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 63702/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007141 | 28/10/2016 | 5156.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007151 | 28/10/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007152 | 28/10/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/10/2016 | 35336.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/10/2016 | 333836.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/10/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/10/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/10/2016 | 43514.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/10/2016 | 11460.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/10/2016 | 124533.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/10/2016 | 48087.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/10/2016 | 20000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/10/2016 | 11839.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/10/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/10/2016 | 8599.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/10/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA E DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/10/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/10/2016 | 0.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/10/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/10/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/10/2016 | 2024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/10/2016 | 3286.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/10/2016 | 1037.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | tarifa bancária sob Fopag Temp, debitado na conta 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/10/2016 | 1842.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | tarifa bancária sob Fopag Prefeitura, debitado na conta 400.010-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/10/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/10/2016 | 38800.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME OFICIO Nº 364/2016 GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/10/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007146 | 28/10/2016 | 7546.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/10/2016 | 5310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/10/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/10/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/10/2016 | 1051.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/10/2016 | 3359.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/10/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/10/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/10/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/10/2016 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/10/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/10/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/10/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/10/2016 | 13501.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/10/2016 | 6941.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/10/2016 | 8562.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/10/2016 | 12953.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/10/2016 | 3168.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/10/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/10/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/10/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007147 | 28/10/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007148 | 28/10/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007154 | 28/10/2016 | 999.81 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/10/2016 | 5280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/10/2016 | 6532.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/10/2016 | 9217.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/10/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/10/2016 | 7442.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/10/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/10/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/10/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/10/2016 | 1880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/10/2016 | 6358.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007142 | 28/10/2016 | 2152.75 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007143 | 28/10/2016 | 650.10 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007144 | 28/10/2016 | 3674.82 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007145 | 28/10/2016 | 1902.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007149 | 28/10/2016 | 8072.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007150 | 28/10/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007153 | 28/10/2016 | 602.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007155 | 28/10/2016 | 1015.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007156 | 28/10/2016 | 1233.83 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007157 | 28/10/2016 | 1444.47 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0007158 | 28/10/2016 | 6534.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FICHAS, ATESTADOS MÉDICOS, AVEIAM, ENVELOPES E OUTROS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0007162 | 28/10/2016 | 25034.52 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/10/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/10/2016 | 23271.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/10/2016 | 50385.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/10/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/10/2016 | 50402.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS -PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/10/2016 | 84282.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/10/2016 | 2256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS -NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/10/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/10/2016 | 6688.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/10/2016 | 9644.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/10/2016 | 11862.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/10/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/10/2016 | 6756.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/10/2016 | 3260.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/10/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/10/2016 | 11591.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/10/2016 | 28073.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/10/2016 | 29233.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/10/2016 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/10/2016 | 60154.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/10/2016 | 95089.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/10/2016 | 2737.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/10/2016 | 24158.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/10/2016 | 9194.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/10/2016 | 17858.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/10/2016 | 3175.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/10/2016 | 3237.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007254 | 29/10/2016 | 1391.71 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007255 | 29/10/2016 | 2504.37 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007256 | 29/10/2016 | 2632.69 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM E RTF - SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007257 | 29/10/2016 | 2381.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007258 | 29/10/2016 | 1550.74 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007266 | 31/10/2016 | 756.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007275 | 31/10/2016 | 162.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/10/2016 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA TEREZA DE JESUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007265 | 31/10/2016 | 1798.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0007270 | 31/10/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007272 | 31/10/2016 | 19409.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/10/2016 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO "ESTUDO URODINAMICO" NO PACIENTE ERIONALDO ARAUJO DE NORMANDIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007278 | 31/10/2016 | 876.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007279 | 31/10/2016 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007280 | 31/10/2016 | 1008.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007268 | 31/10/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007269 | 31/10/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007277 | 31/10/2016 | 360.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007267 | 31/10/2016 | 1480.30 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007271 | 31/10/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007276 | 31/10/2016 | 420.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0007264 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/10/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA E DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/10/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007274 | 31/10/2016 | 1104.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/11/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/11/2016 | 2119.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATÓRIO EM NOME DE JURACY FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MANDADE DE SEQUESTRO Nº 1004/2016 E AÇÃO TRABALHISTA Nº 0130600-85.2009.5.13.0009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/11/2016 | 66.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/11/2016 | 95.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/11/2016 | 116.22 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE, REFERENTE AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS ENVIADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL CORREIA PICANÇO, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DURANTE OS PERIODOS DE 03 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007986 | 01/11/2016 | 876.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0007987 | 01/11/2016 | 77239.68 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DA CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO II, BOQUEIRÃO/PB, CONFORME CONTRATO TP 003.001/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007989 | 01/11/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0007326 | 01/11/2016 | 7287.54 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 03/11/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 03/11/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 03/11/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/11/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 03/11/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 03/11/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 03/11/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 03/11/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 03/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007332 | 03/11/2016 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007333 | 03/11/2016 | 445.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007334 | 03/11/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0007342 | 03/11/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 03/11/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 03/11/2016 | 700.00 | 00006601317144 | YINDRA DORRIBO NOBLET | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO BAIRRO NOVO II NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 03/11/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 18 E 28 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 03/11/2016 | 217.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS(PMB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 03/11/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/11/2016 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/11/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 03/11/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/11/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/11/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/11/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/11/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 03/11/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 03/11/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/11/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/11/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/11/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/11/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 03/11/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 03/11/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 03/11/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 03/11/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 03/11/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0007341 | 03/11/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 03/11/2016 | 2875.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 - PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007345 | 03/11/2016 | 1431.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LÁCTEA CARIGUT) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/11/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0007377 | 04/11/2016 | 1287.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 04/11/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 04/11/2016 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 04/11/2016 | 657.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTEANA LUCIA PACHU E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, BUSCAR A PACIENTE ANA LUCIA PACHU E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/11/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 04/11/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/11/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/11/2016 | 223.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 04/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 04/11/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A MARIA EDIVANIA BARBOSA CHAGAS CPF-072.424.514-69 PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 04/11/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A MARCOS DA SILVA JUNIOR CPF086.658.124-31-PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 04/11/2016 | 319.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO A JOSENILDO BARBOSA DA SILVA CPF096.390.224-54, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, BUSCAR A PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 07/11/2016 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRURGICO NO PACIENTE MANOEL BEZERRA GONÇALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 07/11/2016 | 4660.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE AURÉLIO FERNANDES GOMES DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 07/11/2016 | 539.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 07/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 01581434.3 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 07/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS (GENARIO MACIEL SALES) MAT. 015809811 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 07/11/2016 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0007390 | 07/11/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0007391 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 07/11/2016 | 132.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007412 | 07/11/2016 | 3180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS MICHELIN ENERGY 175/70R13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007413 | 07/11/2016 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS MICHELIN XZE2 215/75R17,5, DESTINADOS A VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007988 | 07/11/2016 | 62889.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS , ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007464 | 07/11/2016 | 1717.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007465 | 07/11/2016 | 2981.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007466 | 07/11/2016 | 2295.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007467 | 07/11/2016 | 493.68 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007468 | 07/11/2016 | 3551.98 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007469 | 07/11/2016 | 3445.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007470 | 07/11/2016 | 2875.89 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007471 | 07/11/2016 | 3085.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007472 | 07/11/2016 | 2442.60 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007473 | 07/11/2016 | 873.60 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007474 | 07/11/2016 | 1402.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007475 | 07/11/2016 | 3983.10 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007476 | 07/11/2016 | 2008.38 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0007477 | 07/11/2016 | 1329.40 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007478 | 07/11/2016 | 1607.06 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0007479 | 07/11/2016 | 1449.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007480 | 07/11/2016 | 5653.86 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 07/11/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 07/11/2016 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 07/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 07/11/2016 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 07/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 01580037.7, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 07/11/2016 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 07/11/2016 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 07/11/2016 | 420.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 07/11/2016 | 218.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007411 | 07/11/2016 | 9000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS MICHELIN MULT Z 275/80R22,5, DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 07/11/2016 | 7840.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 07/11/2016 | 7840.00 | 00008050799476 | RODOLFO JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNT-8543, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 07/11/2016 | 7840.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS HVB-6799, DESTINADAS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 07/11/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 07/11/2016 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/11/2016 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BANCA III , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/1254248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/11/2016 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BANCA II , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007462 | 08/11/2016 | 7750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 1000X20 MAXXIS TT 16PR UR-288 147/14, DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007463 | 08/11/2016 | 7500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900X20 PIRELLI CT65, DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/11/2016 | 2797.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PARCELAVENCIMENTO 31/07/2014, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 08/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 08/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, BUSCAR A PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 08/11/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 08/11/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/11/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/11/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 08/11/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/11/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/11/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/11/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/11/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/11/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/11/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/11/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/11/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/11/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/11/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/11/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/11/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/11/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/11/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/11/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/11/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/11/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/11/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/11/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/11/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/11/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/11/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/11/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/11/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/11/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/11/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/11/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/11/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/11/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/11/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/11/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/11/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/11/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/11/2016 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/11/2016 | 350.00 | 00010312991495 | RANIELA BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA FETAL) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/11/2016 | 600.00 | 00003166078436 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007483 | 09/11/2016 | 285.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007487 | 09/11/2016 | 198.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007489 | 09/11/2016 | 3182.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007490 | 09/11/2016 | 2129.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO REDESENHO DO PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, BUSCAR A PACIENTE MARIA IZABEL ALBUQUERQUE E MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007484 | 09/11/2016 | 445.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 09/11/2016 | 340.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 09/11/2016 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 01581003.8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/11/2016 | 35.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/11/2016 | 34.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007488 | 09/11/2016 | 458.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE IDENTIDADE E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007485 | 09/11/2016 | 532.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007482 | 09/11/2016 | 470.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 09/11/2016 | 176.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 09/11/2016 | 25.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGOTE) DESTINADO A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007486 | 09/11/2016 | 210.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007564 | 10/11/2016 | 6763.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/11/2016 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/11/2016 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/11/2016 | 10910.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/11/2016 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/11/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DA LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/11/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/11/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/11/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/11/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/11/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/11/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/11/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/11/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/11/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/11/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/11/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/11/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/11/2016 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/11/2016 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 10/11/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/11/2016 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/11/2016 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 10/11/2016 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/11/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/11/2016 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/11/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/11/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/11/2016 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/11/2016 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/11/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/11/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/11/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/11/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/11/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/11/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/11/2016 | 510.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/11/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/11/2016 | 3300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DE BOMBAS DO SITIO MARINHO, LAGES E MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007568 | 10/11/2016 | 29134.66 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007567 | 10/11/2016 | 62451.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 10/11/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/11/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 10/11/2016 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/11/2016 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O BRITÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/11/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/11/2016 | 71353.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/11/2016 | 1.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/11/2016 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 10/11/2016 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/11/2016 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007562 | 10/11/2016 | 1802.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007563 | 10/11/2016 | 18374.41 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/11/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/11/2016 | 40.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE ANNELLYEZY APARECIDA OLIVEIRA DUARTE E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, BUSCAR A PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/11/2016 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA)CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/11/2016 | 300.00 | 00087281287453 | SOLANEA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/11/2016 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/11/2016 | 300.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/11/2016 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/11/2016 | 100.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007565 | 10/11/2016 | 2107.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0007566 | 10/11/2016 | 157.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007594 | 11/11/2016 | 558.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARLENE SEVERINA DE LIMA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007595 | 11/11/2016 | 441.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A VALDEMIRA ANTONIA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007596 | 11/11/2016 | 770.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A LUIZ GONZAGA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007597 | 11/11/2016 | 732.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A DANIEL COSME DE BRITO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007598 | 11/11/2016 | 672.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A HELIODETE SILVA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007599 | 11/11/2016 | 508.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ORLANDO JOSÉ SANTOS SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007600 | 11/11/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A LINAURA RODRIGUES DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007601 | 11/11/2016 | 628.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007602 | 11/11/2016 | 627.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007603 | 11/11/2016 | 743.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007604 | 11/11/2016 | 980.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MESSIAS JOSÉ DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007605 | 11/11/2016 | 708.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ANA PAULA DE ANDRADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007606 | 11/11/2016 | 922.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007607 | 11/11/2016 | 684.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARCELA FARIAS PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007608 | 11/11/2016 | 700.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA LUCIA DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007609 | 11/11/2016 | 560.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DE NAZARE DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007610 | 11/11/2016 | 417.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007629 | 11/11/2016 | 840.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A JOSE ROGERIO OLIVEIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/11/2016 | 263.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM E PLATÔS, COLAR E DISCOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO VW DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/11/2016 | 430.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PORTAS E CONFECÇÃO DE GRADES E TRAVAS PARA JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007576 | 11/11/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007586 | 11/11/2016 | 648.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007587 | 11/11/2016 | 1247.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007588 | 11/11/2016 | 673.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007589 | 11/11/2016 | 1561.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007611 | 11/11/2016 | 721.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007612 | 11/11/2016 | 673.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007613 | 11/11/2016 | 2203.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007614 | 11/11/2016 | 155.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007615 | 11/11/2016 | 1203.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007616 | 11/11/2016 | 5102.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007617 | 11/11/2016 | 1214.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332016 | 0007630 | 11/11/2016 | 7639.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 11/11/2016 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007574 | 11/11/2016 | 700.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 28 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007575 | 11/11/2016 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0007577 | 11/11/2016 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007579 | 11/11/2016 | 877.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007580 | 11/11/2016 | 807.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007581 | 11/11/2016 | 4327.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007582 | 11/11/2016 | 977.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007583 | 11/11/2016 | 1082.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007584 | 11/11/2016 | 544.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007585 | 11/11/2016 | 515.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 11/11/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 11/11/2016 | 395.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007590 | 11/11/2016 | 972.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007591 | 11/11/2016 | 3963.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007592 | 11/11/2016 | 622.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007593 | 11/11/2016 | 1626.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 12/11/2016 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DUAS MOLAS E EMBUCHAR O FEIXE DIENTAIRO. DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURASTAR 4400, DE PLACAS OGG-3145, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/11/2016 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (ALINHADOR PASTILHA, JG PASTILHA) DESTINADOS A MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007632 | 14/11/2016 | 12023.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0007633 | 14/11/2016 | 2989.46 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007636 | 16/11/2016 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/11/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007644 | 16/11/2016 | 315.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A MARIA MARINHO DO NASCIMENTO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007645 | 16/11/2016 | 315.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A RONALDO MENDES PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007646 | 16/11/2016 | 630.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A EWERTON CESAR FERREIRA MACEDO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007647 | 16/11/2016 | 363.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A MARIA VILANY DE SOUZA RODRIGUES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007648 | 16/11/2016 | 630.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A MARIA EUNICE DOS SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007649 | 16/11/2016 | 420.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A VANEZA BARBOSA SOUZA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007650 | 16/11/2016 | 336.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A JOÃO LOURENÇO TAVARES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007651 | 16/11/2016 | 801.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A FRANCISCO ALVES FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007652 | 16/11/2016 | 452.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A VALDENICE ALEXANDRE DE FARIAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007653 | 16/11/2016 | 765.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A VANELZA GOMES DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007654 | 16/11/2016 | 360.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007655 | 16/11/2016 | 453.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A GEANDRO VIEIRA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007656 | 16/11/2016 | 523.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A ELIAS RODRIGUES DE FARIAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007657 | 16/11/2016 | 630.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A ADILSON DE SOUSA PEREIRA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007658 | 16/11/2016 | 801.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A SEVERINA BETANIA DE SALES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007659 | 16/11/2016 | 420.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007660 | 16/11/2016 | 460.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A RONALDO ANTONIO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007642 | 16/11/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 16/11/2016 | 234.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007634 | 16/11/2016 | 240.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007635 | 16/11/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007637 | 16/11/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/11/2016 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/11/2016 | 188.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/11/2016 | 7800.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR VIBRATÓRIO MARCA DYNAPAC MODELO CA-250 SEM OPERADOR, NO PERIODO DE 26/10 A 16/11/2016, PARA NIVELAMENTO E TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/11/2016 | 650.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO NO DISTRITO DO MARINHO NA FESTA DE SANTA TEREZINHA DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0007666 | 17/11/2016 | 5554.68 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE E DEMAIS PEÇAS DESTINADOS A EXTENSÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0007667 | 17/11/2016 | 7808.82 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0007668 | 17/11/2016 | 2099.12 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE E OUTRAS PEÇAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0007669 | 17/11/2016 | 1990.19 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 4 SEM ENGATE PN80 6M E ENGATES METALICOS 4 TIGRE E OUTRAS PEÇAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007672 | 17/11/2016 | 2202.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007673 | 17/11/2016 | 3547.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/11/2016 | 148.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/11/2016 | 332.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETROCOS EXECUTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/11/2016 | 500.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 METROS DE FECHAMENTO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO - INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007670 | 17/11/2016 | 1584.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007671 | 17/11/2016 | 1120.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/11/2016 | 600.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 90 METROS DE FECHAMENTO NAS RUAS ADJACENTES AO CARTORIO ELEITORAL SOLICITADO PELO PODER JUDICIÁRIO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 17/11/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/11/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00009489142468 | VITAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (INJEÇÕES INTRAOCULARES DE ANTIVAGE NO OLHO DIREITO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/11/2016 | 800.00 | 00009487013407 | JOAO PAULO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007678 | 17/11/2016 | 11905.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (08 URNAS POPULARES 01, 01 URNA POPULAR INF. NATI-MORTO, 01 URNA ESPECIAL GORDA, 04 COBERTURA DE FLORES , 05 TRANSLADOS , 05 COROAS DE FLORES GRANDE E 01 URNA INFANTIL1,30 À 1,60 DESTINADAS AOS FUNERAIS DE SEVERINOLUIZ DE MOURA, CICERO FERREIRA DA SILVA, JOSEFA AUGUSTA DO CARMO, JOSÉ JOÃO PEREIRA, JOSIELDES BARBOSA NEGREIROS, EDUARDO MATIAS RAMOS, JOÃO FLORENTINO DA SILVA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, NATIMORTO, ELIAS DE OLIVEIRA LIMA E JOALISON PEREIRA DE LI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/11/2016 | 500.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO "V ACAMPAMENTO VINDE E VEREIS DA IGREJA" REALIZADO NOS DIAS 11, 12, E 13 DO CORRENTE MÊS NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/11/2016 | 700.00 | 00008349985488 | FRANCIELLY FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 18/11/2016 | 485.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CDC-5/88944-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/11/2016 | 392.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO (IRAMA ALVES GAMA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/11/2016 | 149.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU (JOSIAS B. DA SILVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CDC-5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/11/2016 | 150.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS(ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 18/11/2016 | 13881.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 18/11/2016 | 3199.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 18/11/2016 | 2534.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 18/11/2016 | 10770.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/11/2016 | 4886.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/11/2016 | 610.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/11/2016 | 643.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 18/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 18/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR OS PACIENTES ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/11/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/11/2016 | 0.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/11/2016 | 29618.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 18/11/2016 | 90412.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/11/2016 | 5741.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/11/2016 | 2750.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM CILINDRO HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/11/2016 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUIS CARLOS SOUSA DE SAMPAIO) CDC-5/809789-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/11/2016 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (PAVINO P. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/11/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/11/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/11/2016 | 800.00 | 00005994164402 | JOSENI GOMES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO BALDO DO AÇUDE AUXILIAR EPITACIO PESSOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/11/2016 | 197.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/11/2016 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/11/2016 | 1320.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RODA ESQUERDA PARA TROCA DE RETENTOR, EMBUCHAMENTO DE EIXO, RECUPERAÇÃO DA BASE, TROCA DE REPARO DO CILINDRO E RECUPERAÇÃO DA BASE DA LANÇA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0007720 | 21/11/2016 | 43463.66 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONTRATO 20201/2016. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/11/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/11/2016 | 110.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 21/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/11/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR OS PACIENTES MARILANE MARIA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/11/2016 | 1110.37 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/11/2016 | 175.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II (JOAO APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/11/2016 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RTM-CAPS (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/11/2016 | 223.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - CDC-5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/11/2016 | 500.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO NO SITIO MIRADOR PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/11/2016 | 500.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUIAGEM NO SITIO MIRADOR PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/11/2016 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT.07015625.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES MOREIRA DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/11/2016 | 500.00 | 00002810358494 | CECILIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/11/2016 | 500.00 | 00002554139474 | TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/11/2016 | 500.00 | 00064517470415 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/11/2016 | 5152.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/11/2016 | 409.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/11/2016 | 323.82 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007733 | 22/11/2016 | 1308.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007734 | 22/11/2016 | 744.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007735 | 22/11/2016 | 1487.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007736 | 22/11/2016 | 1971.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007737 | 22/11/2016 | 914.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0007738 | 22/11/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/11/2016 | 4622.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/11/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/11/2016 | 4174.94 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/11/2016 | 4963.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/11/2016 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIO DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/11/2016 | 50.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/11/2016 | 25273.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/11/2016 | 1155.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM E PLATÔS, COLAR E DISCOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DURASTAR 4400 CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/11/2016 | 32076.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio cujo objetivo era( SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-ADUTORA NA COMUNIDADE TABOADO DE CIMA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 0712012 DE ACORDO COM BOLETIM DEMEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007742 | 23/11/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007762 | 23/11/2016 | 74.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007785 | 23/11/2016 | 723.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007786 | 23/11/2016 | 430.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007787 | 23/11/2016 | 2569.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007741 | 23/11/2016 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007743 | 23/11/2016 | 254.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007747 | 23/11/2016 | 160.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/11/2016 | 66.50 | 24223836000113 | EQUIPE€AS - EQUIP., PE€AS E ACESSORIOS | REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (CABO VELOC 3200MM), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007739 | 23/11/2016 | 588.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007740 | 23/11/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/11/2016 | 400.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO E SOLDA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA NA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 23/11/2016 | 700.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS CORRE MÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 30X50 DA RAMPA PARA ACESSIBILIDADE E CONSERTO E REFORÇO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007757 | 23/11/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007758 | 23/11/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007765 | 23/11/2016 | 325.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0007767 | 23/11/2016 | 800.00 | 00004298611418 | JOSENEIDE MATIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA E COENTRO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLA - 30% - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 23/11/2016 | 2020.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTAS E DUAS) REFEIÇÕES (COMERCIAL), DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007753 | 23/11/2016 | 6643.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007761 | 23/11/2016 | 186.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / SETOR RH E IDENTIDADE E LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007763 | 23/11/2016 | 594.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007744 | 23/11/2016 | 160.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007745 | 23/11/2016 | 240.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007746 | 23/11/2016 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0007748 | 23/11/2016 | 560.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007756 | 23/11/2016 | 7080.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007759 | 23/11/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007764 | 23/11/2016 | 583.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/11/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE JOSE ANDERSON SILVA MATIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 23/11/2016 | 540.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE ADISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO A PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS MGJ-4699 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007754 | 23/11/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582015 | 0007755 | 23/11/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007760 | 23/11/2016 | 223.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONERS E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/11/2016 | 500.00 | 00006479864425 | JOÃO PAULO MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 23/11/2016 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC-5/1494907-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 23/11/2016 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA)CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/11/2016 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES)CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/11/2016 | 1438.40 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 24/11/2016 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 24/11/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 24/11/2016 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DAS MALVINASI (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC-5/343327-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 24/11/2016 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/11/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 24/11/2016 | 46.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS)MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 24/11/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 24/11/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0007798 | 24/11/2016 | 20875.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0007776 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 24/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0007775 | 24/11/2016 | 888.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A SEIS HORAS DOS SERVIÇOS DE RETIFICA EM PLAINAGEM DE BLOCO DE MOTOR, PROLONGAMENTO DE SEIS ASSENTOS, FACIAMENTO DE SEIS PISTÕES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007788 | 24/11/2016 | 469.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007789 | 24/11/2016 | 516.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007790 | 24/11/2016 | 504.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007791 | 24/11/2016 | 532.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGROPECUARIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007792 | 24/11/2016 | 602.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOSÉ CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007793 | 24/11/2016 | 673.56 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUSA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007794 | 24/11/2016 | 794.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIO GONSALVES CARNEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007795 | 24/11/2016 | 884.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ERNESTO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007796 | 24/11/2016 | 842.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0007797 | 24/11/2016 | 852.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HERMINIO BEZERRA CABRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 24/11/2016 | 2000.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO TOTAL COM SOLDA E REFORÇO EM CHAPA DE UMA POLEGADA E MEIA DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DE OITO UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 24/11/2016 | 3300.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COM RECUPERAÇÃO TOTAL COM SOLDA REFORÇADA EM CHAPA DE UMA POLEGADA E MEIA DO BICO DE PATO DIANTEIRO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA (PÁ MECANICA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007803 | 25/11/2016 | 977.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007807 | 25/11/2016 | 3094.01 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007806 | 25/11/2016 | 2396.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007804 | 25/11/2016 | 385.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007805 | 25/11/2016 | 378.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007811 | 25/11/2016 | 1005.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007812 | 25/11/2016 | 4741.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007820 | 25/11/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0007800 | 25/11/2016 | 28022.40 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SANGRADOURO, MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1 EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2016. - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC 207659/2013 - PROCESSO 2340001434201313 - FNDE/PMB. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 25/11/2016 | 258.48 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INMETRO, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007821 | 25/11/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0007813 | 25/11/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 25/11/2016 | 127.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007802 | 25/11/2016 | 409.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007809 | 25/11/2016 | 808.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007810 | 25/11/2016 | 398.21 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007822 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007823 | 25/11/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 25/11/2016 | 7000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRURGICO URGENTE (CIRURGIA - PROSTATECTOMIA)NO PACIENTE JOÃO GOMES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007808 | 25/11/2016 | 222.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007814 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007815 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007816 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007817 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007818 | 25/11/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0007819 | 25/11/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 25/11/2016 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/11/2016 | 120.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (L-559 VOLARE), DESTINADO PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-5611, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/11/2016 | 600.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS EM AÇÃO CONJUNTA ENTRE A CRECHE DO BAIRRO DA BELA VISTA, COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL, REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA BELA VISTA NO DIA 13 DE OUTUBRO DESTE ANO E CRECHE DAS MALVINAS, COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL REALIZADO NA CRECHE DAS MALVINAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DESTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/11/2016 | 350.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM FIBRA E PINTURA LATERAL E DO PARA CHOQUES TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/11/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/11/2016 | 2690.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/11/2016 | 28.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/11/2016 | 309.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 HD EXTERNO 750GB HGST, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/11/2016 | 450.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGC-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/11/2016 | 500.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REFORÇADA NO PAINEL FRONTAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 E SERVIÇOS DE SOLDA REFORÇADA NO ASSOALHO E REFORÇO NO SUPORTE DO BANCO DO ACOMPANHANTE DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/11/2016 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/11/2016 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 01581434.3 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007836 | 28/11/2016 | 326.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007837 | 28/11/2016 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0007838 | 28/11/2016 | 92.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302015 | 0007844 | 29/11/2016 | 3711.70 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. 01581285.5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/11/2016 | 902.50 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/11/2016 | 159.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/10 A 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/11/2016 | 400.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS EM AÇÃO CONJUNTA ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL NO DISTITO DO MARINHO NA CONSCIENTIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CORRIDA ECOLÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/11/2016 | 513.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0007864 | 30/11/2016 | 5092.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 900X20 PIRELLI CT65, DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007868 | 30/11/2016 | 900.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/11/2016 | 35336.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/11/2016 | 15552.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/11/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/11/2016 | 331560.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/11/2016 | 11512.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/11/2016 | 42903.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/11/2016 | 123609.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/11/2016 | 68420.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/11/2016 | 13234.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/11/2016 | 5357.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/11/2016 | 8758.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/11/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2016 | 0.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2016 | 960.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/11/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/11/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/11/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/11/2016 | 2024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/11/2016 | 3286.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/11/2016 | 2876.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS SOB FOLHAS DE PAGAMENTOS DEBITADO NA C/C 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007865 | 30/11/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007866 | 30/11/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007867 | 30/11/2016 | 264.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/11/2016 | 7775.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/11/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/11/2016 | 6740.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/11/2016 | 1051.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/11/2016 | 2359.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/11/2016 | 1089.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADOE MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008012 | 30/11/2016 | 21.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/11/2016 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/11/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/11/2016 | 19375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/11/2016 | 1980.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/11/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/11/2016 | 1033.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/11/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2016 | 205.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC-5/1474870-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007869 | 30/11/2016 | 360.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/11/2016 | 13922.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/11/2016 | 7234.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/11/2016 | 9417.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/11/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÕS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/11/2016 | 12953.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/11/2016 | 3080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/11/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/11/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/11/2016 | 3918.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2016 | 180.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0007859 | 30/11/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2016 | 950.00 | 00004682202405 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE KATIELY MENDES MONTEIRO CPF-057.925.894-70, RELATIVO AO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM UTERINA DE URGENCIA CONFORME LAUDO EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/11/2016 | 4550.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO S. M. COURY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTE SEVERINA BATISTA DE MELO, EM CARÁTER DE URGENCIA RELATIVO A PROCEDIMENTOS DE MULTIPLAS CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO (CID-10 : C443) DE ALTA COMPLEXIDADE CONFORME LAUDO EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007870 | 30/11/2016 | 990.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007871 | 30/11/2016 | 666.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007872 | 30/11/2016 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007876 | 30/11/2016 | 937.77 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007877 | 30/11/2016 | 1682.17 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007878 | 30/11/2016 | 1736.47 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007879 | 30/11/2016 | 1950.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/11/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/11/2016 | 104387.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/11/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/11/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/11/2016 | 11757.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/11/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/11/2016 | 11697.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/11/2016 | 8129.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/11/2016 | 7371.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/11/2016 | 6756.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/11/2016 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/11/2016 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/11/2016 | 29641.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/11/2016 | 27016.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/11/2016 | 23575.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/11/2016 | 88076.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/11/2016 | 93973.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/11/2016 | 2256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/11/2016 | 11880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/11/2016 | 62672.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/11/2016 | 99733.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/11/2016 | 3257.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/11/2016 | 23465.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/11/2016 | 9106.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/11/2016 | 17975.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/11/2016 | 3283.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/11/2016 | 3301.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/11/2016 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC-5/836876-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/11/2016 | 128.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2016 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC-5/342483-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2016 | 90.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/11/2016 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) MAT. 15830713, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/11/2016 | 66.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/11/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT.15807827, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/11/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JULHO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT.15809056, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007873 | 30/11/2016 | 174.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0007880 | 30/11/2016 | 900.65 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/11/2016 | 5652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/11/2016 | 9217.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/11/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/11/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/11/2016 | 4495.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/11/2016 | 3674.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/11/2016 | 1880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/11/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/11/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008018 | 01/12/2016 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AO S.C.F.V.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/12/2016 | 684.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0008026 | 01/12/2016 | 7028.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 01/12/2016 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 01/12/2016 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 01/12/2016 | 36.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS-PB QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN - ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/12/2016 | 72.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS-PB QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN - ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007797595402 | ANA PAULA FEITOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552015 | 0009173 | 01/12/2016 | 646.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/12/2016 | 62672.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/12/2016 | 99733.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/12/2016 | 3257.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/12/2016 | 23465.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/12/2016 | 9106.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/12/2016 | 17975.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009187 | 01/12/2016 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/12/2016 | 3283.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/12/2016 | 3301.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008015 | 01/12/2016 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008016 | 01/12/2016 | 1089.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS,RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008019 | 01/12/2016 | 2245.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008020 | 01/12/2016 | 1675.86 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008021 | 01/12/2016 | 1620.72 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008022 | 01/12/2016 | 501.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00004001655462 | LEONARDO CEZAR OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NO PACIENTE DAMARA MIRELY SILVA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA EVITAR COMPLICAÇÕES OU PERDA DA MÃO, RELATIVO AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA COMPORTAMENTAL GRAVÍSSIMA DE ALTA COMPLEXIDADE. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/12/2016 | 241.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PMB) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/12/2016 | 42.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. 15806243, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/12/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. 15810038, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/12/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO ) MAT. 15811972 CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 01/12/2016 | 2000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA A CONTRATAÇÃO DE PALCO DURANTE A 7ª FLIBO (FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRÃO) NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009175 | 01/12/2016 | 62451.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 01/12/2016 | 315.00 | 00003698240408 | LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ENCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DO VEÍCULO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/12/2016 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1219997-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/12/2016 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC-5/1475200-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 01/12/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0008034 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 01/12/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/12/2016 | 5.26 | 40432544006420 | CLARO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/12/2016 | 134.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008055 | 01/12/2016 | 49.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/12/2016 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 01/12/2016 | 2250.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 OANFLETOS E 800 CARTAZES DESTINADOS AO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO VALENDO PELA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 01/12/2016 | 3500.00 | 15250062000129 | JOSEVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 TROFEUS PERSONALIZADOS EM MDF DESTINADOS AO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO VALENDO PELA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO" - SECREETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0008017 | 01/12/2016 | 1287.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0008023 | 01/12/2016 | 6823.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/12/2016 | 880.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/12/2016 | 2839.36 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO VW-15190 ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0009191 | 01/12/2016 | 9000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS MICHELIN MULT Z 275/80R22,5, DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009192 | 01/12/2016 | 990.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0009193 | 01/12/2016 | 3674.82 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0009194 | 01/12/2016 | 2107.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008061 | 02/12/2016 | 993.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008065 | 02/12/2016 | 2549.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008066 | 02/12/2016 | 551.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008067 | 02/12/2016 | 1631.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES JOSEFA BARBOSA CAMELO (MALVINAS) E MARIA EDUARDA (BELA VISTA) PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 02/12/2016 | 660.10 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 02/12/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 02/12/2016 | 2500.00 | 00027083489491 | JAILSON MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO VALENDO PELA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 02/12/2016 | 3150.00 | 69906832000178 | PERACE COMPETIÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO VALENDO PELA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 02/12/2016 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE PG. BENEFICIO CADASTRO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0008075 | 02/12/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008062 | 02/12/2016 | 2275.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008063 | 02/12/2016 | 3218.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008064 | 02/12/2016 | 3945.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 02/12/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 02/12/2016 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 02/12/2016 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 02/12/2016 | 3500.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM ROCHA CRISTALINA SA EM 01 (UM) COM PERFURATRIZ ROTOPNEUMÁTICA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 50MT NA LOCALIDADE CARCARÁ NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008060 | 02/12/2016 | 372.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 02/12/2016 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008071 | 02/12/2016 | 1723.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008072 | 02/12/2016 | 608.39 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008073 | 02/12/2016 | 1852.36 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008074 | 02/12/2016 | 1600.64 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 02/12/2016 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 09, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 02/12/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 02/12/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/12/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 02/12/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 02/12/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 02/12/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 02/12/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 02/12/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 02/12/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 02/12/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/12/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 02/12/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 02/12/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 02/12/2016 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 02/12/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 02/12/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/12/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE WERYKY VINICIOS SILVA BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008070 | 02/12/2016 | 1500.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/12/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS PETI/PRÓ-JOVEM/IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 02/12/2016 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 02/12/2016 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 02/12/2016 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA REDESENHO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 02/12/2016 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 02/12/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 02/12/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/12/2016 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA COMUNIDADE DAS LAGES DO ANO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/12/2016 | 150.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/12/2016 | 150.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/12/2016 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/12/2016 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/12/2016 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/12/2016 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/12/2016 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/12/2016 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/12/2016 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/12/2016 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/12/2016 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/12/2016 | 150.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 05/12/2016 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/12/2016 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/12/2016 | 150.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 05/12/2016 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/12/2016 | 150.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 05/12/2016 | 150.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/12/2016 | 150.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/12/2016 | 150.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/12/2016 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/12/2016 | 150.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/12/2016 | 100.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/12/2016 | 150.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 05/12/2016 | 150.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 05/12/2016 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 05/12/2016 | 150.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/12/2016 | 100.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 05/12/2016 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 05/12/2016 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 05/12/2016 | 150.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/12/2016 | 150.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 05/12/2016 | 150.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 05/12/2016 | 150.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0008109 | 05/12/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/12/2016 | 450.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CALIBRAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/12/2016 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE PG. BENEFICIO REMESSA CRÉDITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 05/12/2016 | 10.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS DE TABELIONATO, PELO FORNECIMENTO DE QUATRO (04) AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/12/2016 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC-4/4490-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0008158 | 06/12/2016 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONOMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 06/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/12/2016 | 592.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008155 | 06/12/2016 | 1951.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0008157 | 06/12/2016 | 8800.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) CARROS PIPA NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50401/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008165 | 06/12/2016 | 2126.52 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008166 | 06/12/2016 | 2101.54 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0008167 | 06/12/2016 | 1407.60 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008168 | 06/12/2016 | 3445.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008169 | 06/12/2016 | 1818.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008170 | 06/12/2016 | 1485.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008171 | 06/12/2016 | 522.72 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008172 | 06/12/2016 | 873.60 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008173 | 06/12/2016 | 4217.40 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008174 | 06/12/2016 | 5986.44 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008175 | 06/12/2016 | 2849.70 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008176 | 06/12/2016 | 3147.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008177 | 06/12/2016 | 2565.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008178 | 06/12/2016 | 1529.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008179 | 06/12/2016 | 3045.06 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008180 | 06/12/2016 | 3267.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008181 | 06/12/2016 | 3760.92 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 06/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRAÇA DO PEIXE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - MAT. 71022066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 06/12/2016 | 31.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PORCA DUPLA 5/8 , GRAMPO) DESTINADAS A VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, DE PLACAS OGE-5749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008156 | 06/12/2016 | 1799.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/12/2016 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVONETE LIRA CARNEIRO ) MAT. 15809749 CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 06/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. 70015686, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 06/12/2016 | 345.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 015810712, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008182 | 06/12/2016 | 4300.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008183 | 06/12/2016 | 3493.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008184 | 06/12/2016 | 1473.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242016 | 0008185 | 06/12/2016 | 2125.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS PSFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 06/12/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR OS PACIENTES MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/12/2016 | 960.00 | 00001973163446 | VALDENICE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISITAS DOMICILIARES ACOMPANHADAS A USUARIOS DO CREAS SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO VEÍCULO CORSA DE PLACAS MMO-0821 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/12/2016 | 200.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/12/2016 | 300.00 | 00003326409494 | GIVANILDO TIETE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008198 | 07/12/2016 | 2315.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TURELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008199 | 07/12/2016 | 136.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009174 | 07/12/2016 | 165.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/12/2016 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008196 | 07/12/2016 | 18876.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008200 | 07/12/2016 | 2026.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/12/2016 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC-5/341626-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/12/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008202 | 07/12/2016 | 32996.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008197 | 07/12/2016 | 7262.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/12/2016 | 170.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E ENVARETAMENTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/12/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA SALA DE AULA NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC-5/341620-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0008201 | 07/12/2016 | 63336.03 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS , ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0008186 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 07/12/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ATÉ O IPC COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 08/12/2016 | 711.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 08/12/2016 | 364.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/12/2016 | 622.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 08/12/2016 | 576.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0008208 | 08/12/2016 | 6817.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0008209 | 08/12/2016 | 1990.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0008210 | 08/12/2016 | 3415.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS APOLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 09/12/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A PF A1 1 ANO SEM DÍDIA - PÚBLICO (CERTIFICADO DIGITAL) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/12/2016 | 900.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO EM SEVERINA BATISTA MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 09/12/2016 | 780.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/12/2016 | 7938.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/12/2016 | 992.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/12/2016 | 22.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/12/2016 | 300.00 | 00070498257436 | ALUSKA TALIA FIRMINO EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/12/2016 | 0.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/12/2016 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/12/2016 | 4707.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB COR., REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 09/12/2016 | 342.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB DEV., REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/12/2016 | 72021.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/12/2016 | 90.85 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A IMPRESSÕES PLOTAGENS COLORIDAS, CD E ANVELOPES PARA PROJETOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070828669414 | JOSE RODRIGO SENA SILVA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE E LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 09/12/2016 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 09/12/2016 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/12/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 09/12/2016 | 160.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/12/2016 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 09/12/2016 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/12/2016 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 09/12/2016 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/12/2016 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 09/12/2016 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 09/12/2016 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE NOVEBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/12/2016 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 09/12/2016 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 09/12/2016 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 09/12/2016 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/12/2016 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 09/12/2016 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 09/12/2016 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 09/12/2016 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 09/12/2016 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 09/12/2016 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/12/2016 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 09/12/2016 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 09/12/2016 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 09/12/2016 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 09/12/2016 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 09/12/2016 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 09/12/2016 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 09/12/2016 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 09/12/2016 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E PLANTAÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO - 8 VERDE - NAS MARGENS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 09/12/2016 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 09/12/2016 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 09/12/2016 | 540.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/12/2016 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 09/12/2016 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 09/12/2016 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 09/12/2016 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 09/12/2016 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 10:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 09/12/2016 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 HORAS E 09:00HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 09/12/2016 | 10820.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 HORAS E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 09/12/2016 | 880.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/12/2016 | 660.00 | 00048270822434 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 09/12/2016 | 750.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/12/2016 | 700.00 | 00009540072476 | ERIVAN ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0009184 | 09/12/2016 | 5460.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009185 | 09/12/2016 | 7199.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/12/2016 | 229.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/12/2016 | 203.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (LUVA), DESTINADO A MÁQUINA NEW HOLLAND 7D, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/12/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 12/12/2016 | 2800.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA DE FARIAS LIMA CAVALCANTE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/12/2016 | 1368.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 12/12/2016 | 1099.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 12/12/2016 | 375.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008295 | 12/12/2016 | 3000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15 PIRELLI ATR DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008296 | 12/12/2016 | 2800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 GOODYEAR G32 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 12/12/2016 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0008299 | 12/12/2016 | 3021.70 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/12/2016 | 2882.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/12/2016 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO TRATOR TL75 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 12/12/2016 | 450.00 | 00003513410484 | FERNANDA MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 12/12/2016 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 12/12/2016 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008293 | 12/12/2016 | 7750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PNEUS 1000X20 MAXXIS TT 16PR UR-288 147/14 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0008277 | 12/12/2016 | 130085.65 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM ANEXO - CONTRATO DE REPASE Nº 1022753-89/2015 - PROGRAMA MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) ROLETES INFERIORES DOS COMPONENTES RODANTES DA ESTEIRA DO TRATOR AD7 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 12/12/2016 | 460.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (LUIZ PEREIRA D ASILVA) CDC-5/1622811-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008294 | 12/12/2016 | 6700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PETLAS PR14, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 12/12/2016 | 1000.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, MEDALHAS, TROFEUS E VITORIA DO 190 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 12/12/2016 | 180.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008289 | 12/12/2016 | 480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI DESTINADAS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008290 | 12/12/2016 | 750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR 1000X20 MICHELINI DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008291 | 12/12/2016 | 12000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS 215/75R17,5 MICHELIN XZE2 DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008292 | 12/12/2016 | 5000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900 X 20 PIRELLI DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008297 | 12/12/2016 | 1780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/75R14 GOODYEAR G32 CARGO DESTINADOS A VEÍCULOA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0008301 | 12/12/2016 | 103923.85 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB., CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, RELATÓRIO DE RESUMO DAS COTAS E SEÇÕES, OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DE CANUDOS E PEDRA BRANCA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 12/12/2016 | 66.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 13/12/2016 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 13/12/2016 | 6.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 13/12/2016 | 20.60 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/12/2016 | 416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 13/12/2016 | 640.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REFORÇADA NO CHASSI E TRANSMISSÃO , SOLDA NA BASE DA CAIXA DE MARCHA DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-5749 E OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 13/12/2016 | 451.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0008304 | 13/12/2016 | 560.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 13/12/2016 | 600.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 13/12/2016 | 600.00 | 00016691121520 | JUAREZ ABILIO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 13/12/2016 | 300.00 | 00004806268470 | ERINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0008303 | 13/12/2016 | 1360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 17 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 13/12/2016 | 700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MASTECTOMIA NA PACIENTE EDNALVA DE FARIAS LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/12/2016 | 550.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 LAVADORA LAVAMATIC DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 13/12/2016 | 576.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 13/12/2016 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE CDC-5/1672751-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 13/12/2016 | 479.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO (IRAMA ALVES GAMA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CDC-5/1487601-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 13/12/2016 | 164.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS(ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CDC-5/88466-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 13/12/2016 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC-5/89294-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 13/12/2016 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO NASF DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NATANAEL DA SILVA RAMOS ) MAT. 15817601 CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/12/2016 | 30.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. ENTRETANTO, CONDUZIR A SENHORA MARIA DA GUIA BARBOSA PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE IVANILDO LUCAS FREIRE ONDE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MANICÔMIO DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/12/2016 | 3920.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 14/12/2016 | 4070.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA RECEM NASCIDO 12X1 DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS GESTANTES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 14/12/2016 | 155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (SUPERMERCADO CASA JOAB) CDC-5/88850-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 14/12/2016 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC-5/88702-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 14/12/2016 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (JOSE IBES MOREIRA DA COSTA) MAT.15800709, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 14/12/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 14/12/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 050/215, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 14/12/2016 | 85.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIO DE REPOSIÇÃO (BOMBA ALIMENTADORA 602), DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW-15190 DE PLACA OGE-4700 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 14/12/2016 | 592.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A SEIS HORAS DOS SERVIÇOS DE RETIFICA E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 14/12/2016 | 98.95 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A IMPRESSÕES PLOTAGENS COLORIDAS PARA PROJETOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/12/2016 | 148.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 15/12/2016 | 32.85 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS VIA CORREIOS, DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS COM AR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 15/12/2016 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 15/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PM BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 15/12/2016 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 15/12/2016 | 5195.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 15/12/2016 | 300.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-17 DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 15/12/2016 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (PAVINO P. DA SILVA) CDC-5/88573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 15/12/2016 | 1150.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 06 (SEIS) UNHAS, 03 (TRÊS) SUPORTES DE UNHAS E 08 (OITO) CANTOS DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA AD7 NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 15/12/2016 | 285.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 15/12/2016 | 80.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANÉIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 15/12/2016 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008333 | 15/12/2016 | 745.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E GRUPO DO CRAS - S.C.F.V. (IDOSO, MULHERES E CRIANÇAS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 15/12/2016 | 80.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 15/12/2016 | 1803.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 15/12/2016 | 158.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS(ANTONIO NUNES DOS SANTOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CDC-5/88541-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 15/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTE EM SEVERINA PEREIRA DE MACEDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 15/12/2016 | 2500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE BRENDHA PALMEIRA DE MELO COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 16/12/2016 | 2500.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT PERCUTANEA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/12/2016 | 0.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS-E/I, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008346 | 16/12/2016 | 792.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 16/12/2016 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA SEVERINO BARBOSA CAMELO PELA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CANTOR MANO SHOW - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008344 | 16/12/2016 | 1378.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008345 | 16/12/2016 | 1186.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/12/2016 | 1335.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MÁQUINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0008359 | 19/12/2016 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/12/2016 | 7546.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/12/2016 | 1095.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/12/2016 | 1400.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008749 | 19/12/2016 | 4150.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TAMBORES DE 200L DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008745 | 19/12/2016 | 2993.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/12/2016 | 131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC-5/677401-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/12/2016 | 206.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC-5/1528497-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008744 | 19/12/2016 | 11244.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC, JOELHOS E TÊ DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ISAIAS ALVES MONTEIRO, JOÃO ALCANTARA PINTO, JOSE CABRAL DA SILVA, SEVERINO ALVES DE MACEDO, ANTONIO MOREIRA DA COSTA E INACIO BENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008746 | 19/12/2016 | 6859.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008747 | 19/12/2016 | 1319.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CAIAÇÃO DOS MEIOS FIO, PRAÇAS PUBLICAS E OUTROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008748 | 19/12/2016 | 800.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC PN 80 75MM DESTINADOS A PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/12/2016 | 210.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/12/2016 | 231.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA PETI CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/12/2016 | 1090.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/12/2016 | 1793.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/12/2016 | 770.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTOS DE PLACAS MIORELAXANTES PARA O CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/12/2016 | 9123.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/12/2016 | 5379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2015 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/12/2016 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CDC-5/1461200-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/12/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. 71677437, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 19/12/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/12/2016 | 472.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/12/2016 | 340.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0008750 | 19/12/2016 | 2286.83 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/12/2016 | 8800.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO SENHOR SEVERINO HONORATO DA SILVA - NEFROLITOTRIPSIA PERICUTÂNEA EM DEZEMBRO DE 2016, PACEIDENTE ENCAMINHADO PELA SECFETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/12/2016 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008758 | 20/12/2016 | 981.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008759 | 20/12/2016 | 2245.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008760 | 20/12/2016 | 649.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008761 | 20/12/2016 | 248.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008762 | 20/12/2016 | 799.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0008763 | 20/12/2016 | 665.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/12/2016 | 6056.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 20/12/2016 | 25661.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 20/12/2016 | 2112.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/12/2016 | 23119.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 20/12/2016 | 38353.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 20/12/2016 | 6831.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 20/12/2016 | 49263.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 20/12/2016 | 2256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 20/12/2016 | 9077.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 20/12/2016 | 2423.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 20/12/2016 | 54611.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 20/12/2016 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 20/12/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 20/12/2016 | 4875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2016 | 0.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS-E/I, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/12/2016 | 3892.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/12/2016 | 1150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/12/2016 | 13000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/12/2016 | 6644.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/12/2016 | 7000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/12/2016 | 400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE QUATRO TIRANTES DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURASTAR 4400, DE PLACAS OGG-3145, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/12/2016 | 2440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/12/2016 | 440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/12/2016 | 440.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/12/2016 | 34217.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/12/2016 | 319000.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEBL - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/12/2016 | 9425.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/12/2016 | 14688.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/12/2016 | 111354.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/12/2016 | 9556.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/12/2016 | 5060.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009151 | 20/12/2016 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/12/2016 | 1812.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 400.010-2, RELATIVO AO 13 SALÁRIO EFETIVOS E FOLHAS DOS TEMPORARIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/12/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0008756 | 20/12/2016 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 62202/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0008757 | 20/12/2016 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 20/12/2016 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/12/2016 | 5371.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/12/2016 | 2794.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/12/2016 | 5544.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/12/2016 | 953.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 20/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/12/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/12/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/12/2016 | 2024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 21/12/2016 | 134.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 21/12/2016 | 266.38 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A IMPRESSÕES PLOTAGENS COLORIDAS PARA PROJETOS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 21/12/2016 | 2150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | REFERENTEA APRESENTAÇÃO DE 01 PROGRAMA AOS DOMINGOS AO VIVO DAS 10HS ÀS 12HS, NA RÁDIO FAROL FM 90.5 DIRETO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041/2015, LOCAÇÃO DE 20 MINUTOS NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1, AOS SÁBADOS DAS 13HS ÀS 14HS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 21/12/2016 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DIANTEIROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE--4720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA NA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 21/12/2016 | 235.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (BUCHA DIANT; GRAXEIRO; PINOS; GRAMPO; PORCAS) DESTINADAS A VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190, DE PLACAS OGE-4700, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 21/12/2016 | 223.84 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/12/2016 | 500.00 | 00007301193785 | LUCIANO CELESTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/12/2016 | 100.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/12/2016 | 150.00 | 00002893674410 | LAURICEIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/12/2016 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/12/2016 | 250.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLÓGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/12/2016 | 150.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/12/2016 | 300.00 | 00003908256461 | HOSANA CELI PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008366 | 21/12/2016 | 5190.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (05 URNAS POPULARES 01, 04 COBERTURA DE FLORES , 03 TRANSLADOS , 01 COROA DE FLORES MÉDIA) DESTINADAS AOS FUNERAIS DE JOSEFA MARIA DE ANDRADE, MARCIO ROMÃO DA SILVA, MARIA DAS DORES NOBREGA DA SILVA, VIENTE BERNARDINO SILVA E MARGARIDA CARLOS SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 21/12/2016 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007495497424 | ROMUALDO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004056028478 | MARINALVA FRANÇA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAR CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011774768437 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 21/12/2016 | 100.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013385869471 | JOSE LUCAS SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006814120461 | JOSE EVANILDO MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE (SUPRA SOY) ESPECIAL PARA SEU FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011606362496 | TAYNÁ TAVARES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070358675464 | JADISON TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007860732416 | PAULO ROBERTO GOMES VELEZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013824509407 | NADJAIR TRAJANO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006454627489 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 21/12/2016 | 100.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070603259480 | CLAUDIANA GOMES LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070603589430 | SUENIO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO VINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 21/12/2016 | 100.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006160863428 | RITA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010698994450 | TIAGO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 21/12/2016 | 100.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 21/12/2016 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006155927405 | PAULA ADRIANA SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 21/12/2016 | 100.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006213352406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 21/12/2016 | 100.00 | 00000149427123 | CICERA NOEMIA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003697980408 | LUCIANA DE LOURDES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070408906405 | LIVIA JESUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006238192445 | MARCIA CALISTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 21/12/2016 | 100.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002433996422 | JOSEFA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 21/12/2016 | 100.00 | 00071452036420 | MARLENE SEVERINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/12/2016 | 100.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012501002407 | FABIO VALENTIM GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002622545495 | JOAQUINA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL DO FILHO,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011860125794 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 21/12/2016 | 100.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 21/12/2016 | 100.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011201321425 | EDJANE BARBOSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 21/12/2016 | 100.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 21/12/2016 | 100.00 | 00032231482487 | IRACEMA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070329333437 | RAISSA MYRELE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011108513409 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 21/12/2016 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007502254404 | MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 21/12/2016 | 100.00 | 00022551484472 | GERALDO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA CONFECCIONAR TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005052482477 | REJANE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 21/12/2016 | 100.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011053475403 | JOÃO MARIANO DE AQUINO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006105250428 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070042991471 | RAFAEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012580903410 | DIEGO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 21/12/2016 | 100.00 | 00099707349468 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 21/12/2016 | 100.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005137936405 | NANCI MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013725681406 | RAMON SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 21/12/2016 | 100.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 21/12/2016 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 21/12/2016 | 100.00 | 00080453503420 | AUZERI DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012961196450 | CARLOS RAFAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010123498457 | CINTIA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013649618494 | ANDREIA CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011254138404 | RAFAELLA JORDANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009645070481 | ADEILDO FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011910982490 | YRLANE GABRIELY SILVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009532540466 | ALCENIO ALVES FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011409787486 | LUIZ GUIMARÃES DE FARIAS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 21/12/2016 | 100.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008866894494 | ROSICLEIDE SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005839558435 | IVANILDA COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 21/12/2016 | 100.00 | 00042812542420 | ZULEIDE MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013276163438 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002799971407 | JOSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTA DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 21/12/2016 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009575965450 | ALBERIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 21/12/2016 | 100.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013391994401 | ALEXSANDRO NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008003209480 | ANGELICA MARIA CANUTODE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070165629720 | EDUARDO CANUTO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/12/2016 | 100.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007812192482 | JESSIKKA LUANNA NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097996050406 | MARILENE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004946763457 | JANAINA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/12/2016 | 100.00 | 00048531499453 | JOSE IVAN GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011459172752 | RANYERE VALENTIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001828081574 | MARIA JOSINEIDE FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007109290484 | EGNAURA PATRICIO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/12/2016 | 100.00 | 00022372289810 | LUZINETE TROCATE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/12/2016 | 100.00 | 00096399430453 | ERONILDA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/12/2016 | 100.00 | 00015318062792 | JOSE VITAL DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/12/2016 | 100.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/12/2016 | 100.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002535146495 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011506428401 | VALBENIA COSME SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/12/2016 | 100.00 | 00044019149453 | GERCINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004943300405 | LIVALDINA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/12/2016 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/12/2016 | 100.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003311340477 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE CACIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 21/12/2016 | 100.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 21/12/2016 | 100.00 | 00027902986453 | ALEXANDRE BENTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008788792773 | NATERCIA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 21/12/2016 | 100.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/12/2016 | 100.00 | 00091187729434 | CICERO DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 21/12/2016 | 100.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/12/2016 | 100.00 | 00097986720468 | JOSE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010766270483 | MAURILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/12/2016 | 100.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007643666458 | EDIVAN BEZERRA DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 21/12/2016 | 150.00 | 00002812546484 | ADEMARIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 21/12/2016 | 150.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005480681435 | EDNA GOMES BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 21/12/2016 | 150.00 | 00008567675499 | ALEXANDRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/12/2016 | 150.00 | 00008573194421 | PATRICIA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 21/12/2016 | 150.00 | 00044019386404 | MAILTON HONORATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005243427411 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/12/2016 | 150.00 | 00051162270497 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006814122405 | MARIA SALATIEL ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 21/12/2016 | 150.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005360179481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 21/12/2016 | 150.00 | 00007495499478 | JOSÉ ROBSON SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 21/12/2016 | 150.00 | 00040965279472 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/12/2016 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/12/2016 | 200.00 | 00003211116486 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/12/2016 | 200.00 | 00042452031453 | SEVERINO FELIPE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/12/2016 | 200.00 | 00010559931425 | LUCAS RODRIGUES SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/12/2016 | 200.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/12/2016 | 200.00 | 00010192827464 | JOANEIDE MELO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/12/2016 | 250.00 | 00003255692407 | EDSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 21/12/2016 | 200.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/12/2016 | 200.00 | 00010017967481 | JOSÉ NILSON FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/12/2016 | 350.00 | 00051773724487 | JOÃO FERNANDES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/12/2016 | 250.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/12/2016 | 200.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/12/2016 | 200.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/12/2016 | 300.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/12/2016 | 200.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/12/2016 | 200.00 | 00007854925429 | JOANA DARC TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/12/2016 | 200.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/12/2016 | 200.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/12/2016 | 400.00 | 00001366370430 | IVONETE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/12/2016 | 400.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/12/2016 | 400.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/12/2016 | 500.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/12/2016 | 500.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/12/2016 | 100.00 | 00013860071459 | EZEQUIAS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/12/2016 | 500.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/12/2016 | 500.00 | 00030906113415 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA PARA SUBSISTENCIA DA FAMILIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/12/2016 | 400.00 | 00006130229470 | MARIA CILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/12/2016 | 500.00 | 00005197025492 | JOÃO UBIRAJARA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/12/2016 | 400.00 | 00004084699438 | SEVERINA ZILDA DA SILVA RANGEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004350330429 | FRANCICLEIDE FEITOSA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/12/2016 | 400.00 | 00003730971409 | EDSON DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO FUNERAL DO CORPO DA MÃE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/12/2016 | 150.00 | 00007336472435 | IVONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/12/2016 | 200.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/12/2016 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/12/2016 | 150.00 | 00006066139436 | SANDRA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005954785490 | CARLA VANESA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 21/12/2016 | 150.00 | 00071449213472 | MARIA DA GUIA GUIMARÃES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/12/2016 | 200.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/12/2016 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 21/12/2016 | 200.00 | 00000484166140 | JOSEFA SONIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/12/2016 | 300.00 | 00008986982439 | CARLOS ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/12/2016 | 250.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/12/2016 | 400.00 | 00002202818405 | JOSÉ ALCIDES MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/12/2016 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/12/2016 | 200.00 | 00008528814440 | COSMA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/12/2016 | 400.00 | 00003346733483 | NOEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/12/2016 | 150.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/12/2016 | 400.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/12/2016 | 200.00 | 00005654010417 | JOSÉ EDNALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/12/2016 | 200.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS E BUCHAS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/12/2016 | 200.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/12/2016 | 200.00 | 00009151348454 | TARCILIA THAISE FARIAS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/12/2016 | 250.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/12/2016 | 200.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/12/2016 | 200.00 | 00008592452414 | TASSYA RAFAELLY DE BRITO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GRAVIDEZ DE RISCO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/12/2016 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/12/2016 | 200.00 | 00083916890425 | EDISON APRIGIO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/12/2016 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/12/2016 | 190.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/12/2016 | 300.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/12/2016 | 400.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/12/2016 | 250.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLÓGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/12/2016 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/12/2016 | 200.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/12/2016 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/12/2016 | 200.00 | 00011578940460 | RENATA MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/12/2016 | 200.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/12/2016 | 100.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0008817 | 21/12/2016 | 10070.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0008818 | 21/12/2016 | 1142.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412016 | 0008819 | 21/12/2016 | 2660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS HOSPITALARES , DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382016 | 0008820 | 21/12/2016 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS HOSPITALARES , DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/12/2016 | 1028.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/12/2016 | 2884.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 22/12/2016 | 6767.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 22/12/2016 | 780.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E OUTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 64301/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0008855 | 22/12/2016 | 508.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 22/12/2016 | 175.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II (JOAO APRIGIO DA SILVA) CDC-5/613380-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 22/12/2016 | 185.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU (JOSIAS B. DA SILVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CDC-5/88769-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 22/12/2016 | 194.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PMB) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CDC-5/341496-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 22/12/2016 | 1099.38 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0008868 | 22/12/2016 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/12/2016 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 22/12/2016 | 100.00 | 00003175467407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 22/12/2016 | 200.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 22/12/2016 | 150.00 | 00010326691448 | FLAVIA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 22/12/2016 | 300.00 | 00014615751761 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 22/12/2016 | 100.00 | 00001615399470 | MONALISA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 22/12/2016 | 100.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 22/12/2016 | 100.00 | 00026275023449 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/12/2016 | 100.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 22/12/2016 | 150.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 22/12/2016 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (NADISMAR M DE A SILVA)CDC-5/88818-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 22/12/2016 | 151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (SEVERINO VENTURA GOMES)CDC-5/88770-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 22/12/2016 | 24720.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0008854 | 22/12/2016 | 635.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0008858 | 22/12/2016 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0008856 | 22/12/2016 | 784.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR NEW HOLLAND AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0008857 | 22/12/2016 | 686.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 22/12/2016 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 22/12/2016 | 5297.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 22/12/2016 | 1373.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 64301/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 22/12/2016 | 1959.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 64301/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/12/2016 | 1887.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 64301/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0008852 | 22/12/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0008853 | 22/12/2016 | 381.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008864 | 22/12/2016 | 2033.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 22/12/2016 | 5237.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 22/12/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/12/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 22/12/2016 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA PAGAMENTO BENEF. REMESSA CRÉDITO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/12/2016 | 1.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 23/12/2016 | 29558.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 23/12/2016 | 91050.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 23/12/2016 | 6061.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 23/12/2016 | 17194.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA13/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 23/12/2016 | 78632.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008890 | 23/12/2016 | 2507.28 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 23/12/2016 | 2488.20 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008892 | 23/12/2016 | 2811.60 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008893 | 23/12/2016 | 3990.96 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008894 | 23/12/2016 | 1046.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008895 | 23/12/2016 | 2153.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008896 | 23/12/2016 | 1755.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008897 | 23/12/2016 | 2030.04 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008898 | 23/12/2016 | 1954.08 | 15640779000187 | JOSE ALZENI MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008899 | 23/12/2016 | 1417.68 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008900 | 23/12/2016 | 1483.44 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008901 | 23/12/2016 | 990.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008902 | 23/12/2016 | 1212.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008903 | 23/12/2016 | 806.40 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0008904 | 23/12/2016 | 938.40 | 00021856346404 | MARINALDO VIDAL DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008905 | 23/12/2016 | 2178.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0008906 | 23/12/2016 | 348.48 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008908 | 23/12/2016 | 3049.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008909 | 23/12/2016 | 2595.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008910 | 23/12/2016 | 2173.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008911 | 23/12/2016 | 2291.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008912 | 23/12/2016 | 2313.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008914 | 23/12/2016 | 14805.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008915 | 23/12/2016 | 3810.80 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 23/12/2016 | 8.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOB O BOLETO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/12/2016 | 250.00 | 00006290759485 | FRANCIMERI CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/12/2016 | 200.00 | 00091406226491 | MARIA JOSÉ MATIAS FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/12/2016 | 400.00 | 00005792574448 | ROSENILDA RANGEL DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/12/2016 | 300.00 | 00012983475484 | JEFERSON DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/12/2016 | 200.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 23/12/2016 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/12/2016 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 23/12/2016 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 23/12/2016 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 23/12/2016 | 13984.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 23/12/2016 | 2514.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/12/2016 | 5648.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 23/12/2016 | 3179.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 23/12/2016 | 479.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008907 | 23/12/2016 | 893.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008913 | 23/12/2016 | 1368.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008916 | 23/12/2016 | 2216.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462016 | 0008917 | 23/12/2016 | 14204.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0008918 | 23/12/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008919 | 23/12/2016 | 2471.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008920 | 23/12/2016 | 1769.50 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008921 | 23/12/2016 | 1651.97 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008922 | 23/12/2016 | 1499.51 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0008923 | 23/12/2016 | 1397.36 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/12/2016 | 6500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO: RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - "EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS" - FUNASA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 26/12/2016 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/12/2016 | 176.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE FATURA DE TELEFONE DE Nº 3322-4762 DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 15/1 A 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/12/2016 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/12/2016 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/12/2016 | 473.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO TRATOR NEW HOLLAND LT 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0008926 | 26/12/2016 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0008941 | 26/12/2016 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE: EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTO SEMI AUTOMÁTICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS, EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 26/12/2016 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. ENTRETANTO, CONDUZIR A PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/12/2016 | 300.00 | 00079764126472 | DEUZIMAR CAVALCANTE DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 26/12/2016 | 250.00 | 00007097421428 | JONAS VIRGINIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/12/2016 | 400.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 26/12/2016 | 250.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/12/2016 | 100.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 26/12/2016 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 26/12/2016 | 100.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/12/2016 | 100.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 26/12/2016 | 200.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/12/2016 | 250.00 | 00007248037427 | JOSÉ GLEIDSON MATIAS FREIRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/12/2016 | 7958.50 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/12/2016 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS DO GRUPO EVANGELICO VARÃO DE JOELHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/12/2016 | 500.00 | 00000885896416 | RAIGEOVANDO JOSÉ DANTAS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O CORAL DO GRUPO DE SENHORAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/12/2016 | 300.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/12/2016 | 700.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/12/2016 | 300.00 | 00071064714455 | DANILO EMANUEL NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/12/2016 | 400.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008953 | 27/12/2016 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/12/2016 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0008956 | 27/12/2016 | 153208.56 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE AO 3º BM DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008952 | 27/12/2016 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 26 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/12/2016 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008951 | 27/12/2016 | 475.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 19 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/12/2016 | 20.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEX, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312016 | 0008950 | 27/12/2016 | 600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 24 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0008958 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0008962 | 28/12/2016 | 5563.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008964 | 28/12/2016 | 1402.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/12/2016 | 440.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 08 EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/12/2016 | 189.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TUBO INJETOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0008960 | 28/12/2016 | 2488.31 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/12/2016 | 271.50 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TERM FGR 3/4 E 1/2 E MANGUEIRA HIDRÁULICA DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0008961 | 28/12/2016 | 1453.29 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0008959 | 28/12/2016 | 1011.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008963 | 28/12/2016 | 1204.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0008968 | 28/12/2016 | 6060.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU, SAMU E 07 M3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0008969 | 28/12/2016 | 790.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO SAMU DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. 15814343, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/12/2016 | 592.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA, PLAINAR CABEÇOTES, RETIFICA DE OITO SEDES DE VÁLVULA, ESMERILHAR E BANHO QUIMICO DO CABEÇOTE NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008992 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008993 | 29/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382016 | 0008994 | 29/12/2016 | 10503.70 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008995 | 29/12/2016 | 703.57 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O SAMU, CEO E LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008996 | 29/12/2016 | 1448.32 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008997 | 29/12/2016 | 1503.28 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS/RTM/RTF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0008998 | 29/12/2016 | 1715.67 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008999 | 29/12/2016 | 3172.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009001 | 29/12/2016 | 18879.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009006 | 29/12/2016 | 2065.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/12/2016 | 4473.36 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM E RTF-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/12/2016 | 3033.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/12/2016 | 676.68 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/12/2016 | 2818.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/12/2016 | 2150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/12/2016 | 6756.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/12/2016 | 4140.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 29/12/2016 | 28251.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/12/2016 | 26339.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 29/12/2016 | 2376.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/12/2016 | 23271.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 29/12/2016 | 50324.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/12/2016 | 84169.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 29/12/2016 | 6820.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/12/2016 | 7040.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS -AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/12/2016 | 4344.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 29/12/2016 | 17614.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/12/2016 | 64595.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/12/2016 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/12/2016 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/12/2016 | 11757.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/12/2016 | 2680.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 29/12/2016 | 11437.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/12/2016 | 3257.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/12/2016 | 23032.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 29/12/2016 | 57529.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/12/2016 | 105589.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/12/2016 | 8694.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/12/2016 | 18378.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/12/2016 | 3166.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/12/2016 | 3102.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008984 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008985 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 663001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008986 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008987 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008988 | 29/12/2016 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008989 | 29/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009000 | 29/12/2016 | 995.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009004 | 29/12/2016 | 2451.97 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009005 | 29/12/2016 | 147.19 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/12/2016 | 705.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009012 | 29/12/2016 | 900.17 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MERENDA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/12/2016 | 5652.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/12/2016 | 9217.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/12/2016 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/12/2016 | 6250.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/12/2016 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/12/2016 | 2985.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/12/2016 | 3355.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/12/2016 | 1880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/12/2016 | 6562.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/12/2016 | 7535.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009002 | 29/12/2016 | 7408.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - DIVISÃO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/12/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/12/2016 | 3760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTENCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/12/2016 | 3080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/12/2016 | 7500.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30MTS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS AVENIDAS SEVERIANO MACEDO E IVANILDA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/12/2016 | 8800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/12/2016 | 5750.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS, , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/12/2016 | 13501.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/12/2016 | 6941.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/12/2016 | 12953.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/12/2016 | 8705.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/12/2016 | 3256.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/12/2016 | 1322.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPERTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0008975 | 29/12/2016 | 1060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 MICHELIN ENERGY XM2 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008976 | 29/12/2016 | 5400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 275/80R22,5 MICHELIN MULT Z DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008977 | 29/12/2016 | 2000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 MICHELIN XZE2 DESTINADOS A VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0008978 | 29/12/2016 | 3750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 900 X 20 PIRELLI CT65 DESTINADOS A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008990 | 29/12/2016 | 370.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0009003 | 29/12/2016 | 62615.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS , ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/12/2016 | 330594.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/12/2016 | 10041.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/12/2016 | 35474.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/12/2016 | 16416.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/12/2016 | 41922.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/12/2016 | 11555.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/12/2016 | 120430.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/12/2016 | 68302.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/12/2016 | 5498.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/12/2016 | 12931.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/12/2016 | 8758.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/12/2016 | 1320.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/12/2016 | 2859.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 400.010-2, RELATIVO AO EFETIVOS E FOLHAS DOS TEMPORARIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0008991 | 29/12/2016 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/12/2016 | 7310.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/12/2016 | 1977.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/12/2016 | 3058.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/12/2016 | 2640.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/12/2016 | 7620.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/12/2016 | 1051.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/12/2016 | 1080.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/12/2016 | 19000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/12/2016 | 1012.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/12/2016 | 1177.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/12/2016 | 998.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/12/2016 | 960.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/12/2016 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/12/2016 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/12/2016 | 2880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/12/2016 | 3286.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/12/2016 | 2024.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/12/2016 | 880.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFEENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/12/2016 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE USO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/12/2016 | 2.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/12/2016 | 120.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0009103 | 30/12/2016 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015/CPL, MODALIDADE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/12/2016 | 1240.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NOS PONTOS DOS SETORES DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS), SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0009104 | 30/12/2016 | 140.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 E OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/12/2016 | 680.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA-0172, OGE-4690, MOF-5324, OGE-3057 E OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 30/12/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 30/12/2016 | 740.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009195 | 30/12/2016 | 2805.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 17 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE BICO, BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-5324 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009196 | 30/12/2016 | 720.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DOS FREIOS, SISTEMA DE SUSPENSÃO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E LIMPEZA DO CARTER DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFY-8968, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009197 | 30/12/2016 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DOS FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQE-1581, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009198 | 30/12/2016 | 1778.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE TROCA DOS QUATRO FEIXES DE MOLAS TRASEIROS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-6015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009199 | 30/12/2016 | 1524.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOA-0172, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0009200 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 25 HORAS DE SERIÇOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS DE REVISÃO GERAL DE PARTE ELÉTRICA PARA INICIO DE ANO LETIVO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS-0293, OGE-5790, NPV-5611, OFB-0169, OFD-5068 E QFL-6015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0009201 | 30/12/2016 | 2310.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS DE BICO, BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4700 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0009202 | 30/12/2016 | 1975.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 79 HORAS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS E CAMPANHAS DE INCENTIVO A MATRÍCULAS ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/12/2016 | 2200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VENTILADORES DE PÉ E VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0009204 | 30/12/2016 | 1776.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA EM CABEÇOTE E BLOCO DO MOTOR, SENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS; BANHO QUÍMICO, PLAINAR QUATRO CABEÇOTES, RETIFÍCA DAS SEDES DE VÁLVULA, ESMERILHAR O CABEÇOTE, TESTE DE TRINCO E DE PRESSÃO DO CABEÇOTE E BLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/12/2016 | 2550.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE INCENTIVOS EDUCACIONAIS E MATRICULAS ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL, EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/12/2016 | 3040.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/12/2016 | 75.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANGUEIRA DA CUICA DESTINADOS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/12/2016 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/12/2016 | 272.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERIÇOS MECANICOS NA MÁQUINA PATROL, NO TRATOR AZUL E NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/12/2016 | 270.00 | 00007183516490 | JOSE JOAO SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/12/2016 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/12/2016 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 30/12/2016 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302016 | 0009133 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S.C.F.V., CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 663001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Prog.do Gov. Federal (PAIF/IGD/API/CREA/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 30/12/2016 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009144 | 30/12/2016 | 1501.82 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. MERENDA - NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0009105 | 30/12/2016 | 630.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERNTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGD-5656, MNZ-7786 E NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/12/2016 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/12/2016 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/12/2016 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/12/2016 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/12/2016 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/12/2016 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 30/12/2016 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "CASA DOS CONSELHOS DA SAÚDE", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 30/12/2016 | 750.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/12/2016 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 30/12/2016 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/12/2016 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LUCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA OLIVEIRA LEDO, CENTRO EM BOQUEIRÃO, PARA FINS DE USO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 30/12/2016 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA PROFISSIONAL (MÉDICA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/12/2016 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 30/12/2016 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/12/2016 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 63001/2016/CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009143 | 30/12/2016 | 1626.77 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009145 | 30/12/2016 | 1878.30 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, RTM E RTF - NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009146 | 30/12/2016 | 1750.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS E NASF - NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0009147 | 30/12/2016 | 633.22 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/12/2016 | 319.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGÃO ESMALTEC 04 BOCAS BRANCO DESTINADO A SORTEIO NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 9184
Última atualização: 11/06/2024